4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 25/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/007-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
9089/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
9717/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/021-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
8998/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
9716/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/054-2016       
15.742,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
15.742,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.742,63
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/007-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/007-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/007-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/001-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5286/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7814 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5289/000-2016       
292,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. 8PK 1850
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000L PLACA CDZ 7814 - GARAGEM
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5605/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5607/000-2016       
3.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 275/80R 22,5 - LISO - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.605,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5608/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5939/000-2016       
1.068,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINTA PLASTICA
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1,88
2 - SIRENE. DA MARCHA RÉ 12/24 V
86,25
PÇ
1,0000
86,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - BUZINA. ELETROPNEUMATICA 24 V
112,50
UN
1,0000
112,50
4 - LAMPADA
6,75
UN
1,0000
6,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º AUXILIAR
822,00
PÇ
2,0000
411,00
6 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE - VW 13180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5940/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. Nº 13X1250 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/007-2016       
17.576,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
17.576,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.576,72
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
320
8143/000-2016       
1.424,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO 1 E 2 E FISIOTERAPIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.424,70
Un.:
CX
Quantidade:
9,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/004-2016       
46.056,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
46.056,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.056,10
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/007-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8258/000-2016       
846,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
41,48
UN
4,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
60,00
UN
20,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8260/000-2016       
1.080,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
68,00
2 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
33,00
UN
3,0000
11,00
3 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
57,00
UN
3,0000
19,00
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
37,80
UN
3,0000
12,60
5 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
61,50
UN
3,0000
20,50
6 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
187,00
UN
20,0000
9,35
7 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
364,20
UN
20,0000
18,21
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8264/000-2016       
781,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA
Vl.Total:
409,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
20,48
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - BRASFORT
87,80
UN
20,0000
4,39
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - JOMARCA
138,72
UN
16,0000
8,67
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - JOMARCA
121,80
UN
20,0000
6,09
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GEMINI - 
PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
23,49
UN
3,0000
7,83
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8049/001-2016       
156,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS 
- REF. 1º TA AO CONTRATO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,64
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8201/000-2016       
1.675,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO T 15 - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
55,05
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,01
2 - FORRO DE PVC 20CM, LARGURA 6MM, 5 MTS - BRANCO - PARA REFORMA NO CCI - ASSISTÊNCIA
1.620,14
UN
118,0000
13,73
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/008-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
7160/000-2016       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
5399/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
784
6509/000-2016       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
800,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Agosto de 2016.