4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 26/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
201/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
643/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/002-2016       
107,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,09
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
832
1045/000-2016       
62.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 01/2016 - CULTURA
Vl.Total:
62.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.500,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
40/000-2016       
1.059,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 384 - 30282,10
Vl.Total:
1.059,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.059,87
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
38/000-2016       
2.464,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 22/01/2016
Vl.Total:
2.464,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.464,05
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
41/000-2016       
555.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 25/01/2016
Vl.Total:
555.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
555.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
42/000-2016       
45.593,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 01/01 A 10/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
45.593,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.593,18
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
RP
J
04.196.645/0001-00
5001
288/011-2015       
273,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 288/11-2015
Vl.Total:
273,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,33
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
RP
J
04.196.645/0001-00
5001
288/012-2015       
880,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 288/12-2015
Vl.Total:
880,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,73
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
RP
J
57.805.087/0001-91
5009
511/002-2014       
16.446,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 511/2-2014
Vl.Total:
16.446,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.446,43
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5007
565/004-2015       
3.221,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 565/4-2015
Vl.Total:
3.221,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.221,34
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5007
566/004-2015       
4.924,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 566/4-2015
Vl.Total:
4.924,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.924,11
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5007
567/004-2015       
3.027,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 567/4-2015
Vl.Total:
3.027,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.027,29
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5007
568/004-2015       
12.419,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 568/4-2015
Vl.Total:
12.419,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.419,65
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
1412/003-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1412/3-2015
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5004
1569/007-2015       
100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1569/7-2015
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5005
1577/004-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1577/4-2015
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
1613/002-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1613/2-2015
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
1615/003-2015       
1.095,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1615/3-2015
Vl.Total:
1.095,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
1615/004-2015       
305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1615/4-2015
Vl.Total:
305,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
1618/003-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1618/3-2015
Vl.Total:
180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
1618/004-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1618/4-2015
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
1671/004-2015       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1671/4-2015
Vl.Total:
260,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
1671/005-2015       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1671/5-2015
Vl.Total:
260,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
1689/002-2015       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1689/2-2015
Vl.Total:
420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
1689/003-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1689/3-2015
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
1695/004-2015       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1695/4-2015
Vl.Total:
420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
1695/005-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1695/5-2015
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
1695/006-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1695/6-2015
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
2480/003-2015       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2480/3-2015
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
3012/003-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3012/3-2015
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
3303/003-2015       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3303/3-2015
Vl.Total:
490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
3303/004-2015       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3303/4-2015
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5007
5809/006-2015       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5809/6-2015
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5007
5809/007-2015       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5809/7-2015
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
6973/001-2015       
30.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REF. 2ª MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
30.282,10
Un.:
%
Quantidade:
7,2200
4.195,65
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
RP
J
07.478.678/0001-23
5001
7464/003-2015       
3.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7464/3-2015
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.038,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8593/006-2015       
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8593/6-2015
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8595/001-2015       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8595/1-2015
Vl.Total:
30,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8597/001-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8597/1-2015
Vl.Total:
20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8599/005-2015       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8599/5-2015
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8632/001-2015       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8632/1-2015
Vl.Total:
125,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8633/001-2015       
1.788,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8633/1-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8840/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8840/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8840/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8840/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5007
8841/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8841/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5007
8841/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8841/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8842/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8842/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8842/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8842/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8843/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8843/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8843/004-2015       
96,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8843/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8844/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8844/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8844/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8844/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8845/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8845/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8845/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8845/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8846/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8846/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
8846/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8846/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5004
8847/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8847/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5004
8847/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8847/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5007
8872/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8872/3-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5007
8872/004-2015       
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8872/4-2015
Vl.Total:
96,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8911/000-2015       
566,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8911/0-2015
Vl.Total:
566,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8912/000-2015       
156,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8912/0-2015
Vl.Total:
156,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8915/000-2015       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8915/0-2015
Vl.Total:
270,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
9030/000-2015       
810,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9030/0-2015
Vl.Total:
810,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
9031/000-2015       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9031/0-2015
Vl.Total:
520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
9032/000-2015       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9032/0-2015
Vl.Total:
980,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
9606/000-2015       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9606/0-2015
Vl.Total:
290,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
9628/000-2015       
173,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9628/0-2015
Vl.Total:
173,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,34
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
9692/000-2015       
266,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9692/0-2015
Vl.Total:
266,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
9709/000-2015       
22,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9709/0-2015
Vl.Total:
22,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
9752/000-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9752/0-2015
Vl.Total:
20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
9754/000-2015       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9754/0-2015
Vl.Total:
320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
10180/001-2015       
0,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10180/1-2015
Vl.Total:
0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,06
8433/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA
RP
J
64.112.295/0001-70
5001
10328/000-2015       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10328/0-2015
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10498/000-2015       
422,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10498/0-2015
Vl.Total:
422,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,34
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10500/000-2015       
335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10500/0-2015
Vl.Total:
335,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10522/000-2015       
560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10522/0-2015
Vl.Total:
560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
RP
J
07.478.678/0001-23
5001
10601/000-2015       
1.944,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10601/0-2015
Vl.Total:
1.944,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.944,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10696/000-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10696/0-2015
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10725/000-2015       
311,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10725/0-2015
Vl.Total:
311,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10805/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10805/0-2015
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10808/000-2015       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10808/0-2015
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10809/000-2015       
1.230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10809/0-2015
Vl.Total:
1.230,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
RP
J
07.478.678/0001-23
5001
10885/000-2015       
6.076,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10885/0-2015
Vl.Total:
6.076,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.076,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10892/000-2015       
120,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10892/0-2015
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
10895/000-2015       
60,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10895/0-2015
Vl.Total:
60,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,44
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10906/000-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10906/0-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10909/000-2015       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10909/0-2015
Vl.Total:
650,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,00
5959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
RP
J
13.823.873/0001-46
5001
10917/001-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10917/1-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
11157/000-2015       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11157/0-2015
Vl.Total:
50,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
11204/000-2015       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11204/0-2015
Vl.Total:
260,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
11207/000-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11207/0-2015
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
RP
J
02.020.838/0001-72
5001
11756/000-2015       
4.851,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11756/0-2015
Vl.Total:
4.851,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.851,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
12752/000-2015       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12752/0-2015
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.160,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
12775/000-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12775/0-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
12801/000-2015       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12801/0-2015
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.210,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
RP
J
22.796.583/0001-41
5001
12969/000-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12969/0-2015
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,00
11419/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
RP
J
21.910.285/0001-78
5007
13080/000-2015       
2.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13080/0-2015
Vl.Total:
2.220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.220,00
REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125