4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 26/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9089/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
9717/000-2016       
-346,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
8998/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
9716/000-2016       
-9,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1521/001-2016       
1.497,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRUELA
Vl.Total:
12,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
12,80
2 - PRECURSOR
272,00
UN
1,0000
272,00
3 - ANEL O RING N093265
13,00
UN
1,0000
13,00
4 - ANEL O RING N069976
1,46
UN
1,0000
1,46
5 - CONJUNTO ESTATOR
400,00
UN
1,0000
400,00
6 - ROTOR
674,00
UN
1,0000
674,00
7 - CONJUNTO PORTA ESCOVA
97,00
UN
1,0000
97,00
8 - AMORTECEDOR  - PARA MANUTENÇÃO DO MARTELO ROMPEDOR DEWALT - SERV. MUNICIPAIS
27,00
UN
1,0000
27,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/034-2016       
89,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,41
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/001-2016       
10.902,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.902,00
Un.:
HR
Quantidade:
138,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/001-2016       
15.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.950,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
145,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
252
9889/000-2016       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - PARA USO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
10410/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
10954/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
10008/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
432
10689/002-2016       
546,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS 
PARA REALIZAR 20 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
546,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,60
10007/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
10688/000-2016       
109,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - REALIZAR RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO "ILHA JOVEM" EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 24/08/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO  ÀS 17h00 - DIA 25/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
31,56
4,0000
7,89
10409/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
10955/000-2016       
668,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA 
DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL" NO TEATRO FERNANDO AZEVEDO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
07/09/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 09/09/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
434,54
2,0000
217,27
10412/2016
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
10952/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
10411/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
10953/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/002-2016       
5.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
Vl.Total:
5.370,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6899/000-2016       
279,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
279,00
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6905/000-2016       
356,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
356,50
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6911/000-2016       
914,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, 
AEE MUNICIPAL 1,69%, QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
914,50
Un.:
KG
Quantidade:
59,0000
15,50
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
731
2791/001-2016       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
900,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
18,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/009-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
8626/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
9455/000-2016       
-13,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Setembro de 2016.