4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 28/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/009-2016       
217,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
217,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,64
4067/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
4699/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/003-2016       
782,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/03 A 31/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
782,81
Un.:
SV
Quantidade:
15.656,2000
0,05
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/011-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/002-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/001-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/003-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/004-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 227/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/010-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/011-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/012-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/003-2016       
44,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
44,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,74
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/001-2016       
60.949,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - PLANEJ. URBANO - Referente a 1º 
Medição - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
VARIAS RUAS NOS BAIRROS: 1 - JARDIM BRASIL , 2 - VILA NOVA RIBEIRA, 3 - JARDIM PAULISTA, 4 - 
JARDIM PRIMAVERA E 5- JARDIM DAS PALMEIRAS - SECRETARIA MUNICIPALDE PALNEJAMENTO URBANO E 
OBRAS - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
60.949,32
Un.:
%
Quantidade:
51,9100
1.174,21
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/003-2016       
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
3513/001-2016       
93.686,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA AO CONTRATO 119/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
93.686,56
Un.:
%
Quantidade:
23,4900
3.988,97
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
195
2818/000-2016       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
450,00
Un.:
UNI
Quantidade:
600,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - REF. A 30 DIAS DE ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
240,00
UNI
300,0000
0,80
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
193
2485/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE ABRIL/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/003-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
3750/000-2016       
-62.302,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
62.302,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.302,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
3751/000-2016       
-4.657,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
4.657,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
3752/000-2016       
-4.959,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
4.959,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.959,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
3753/000-2016       
-8.744,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
8.744,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.744,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
3754/000-2016       
-1.176,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
1.176,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
3755/000-2016       
-6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
3756/000-2016       
-2.127,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
2.127,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.127,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
3757/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
5.896,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.896,89
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
289
2905/000-2016       
47,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,28
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
289
3583/000-2016       
459,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
15,48
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
3 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
315,68
FD
16,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
289
3585/000-2016       
35,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
3758/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
34.609,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.609,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4179/000-2016       
-1.433,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
1.433,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.433,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4181/000-2016       
-1,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
2,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
5249/000-2016       
874,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
874,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
874,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3760/000-2016       
-478.022,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
478.022,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
478.022,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3761/000-2016       
-15.766,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
15.766,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3762/000-2016       
-30.789,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
30.789,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.789,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3763/000-2016       
-2.599,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
2.599,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3764/000-2016       
-8.171,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
8.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.171,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3765/000-2016       
-35.280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
35.280,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3896/000-2016       
-1.284,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
1.284,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.284,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5252/000-2016       
30.430,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
30.430,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.430,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
3767/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
3768/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
3766/000-2016       
-18.768,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
18.768,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.768,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
5253/000-2016       
359,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
359,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,65
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
44.734.671/0001-51
328
4161/001-2016       
4.034,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
Vl.Total:
1.878,84
Un.:
COMP
Quantidade:
3.060,0000
0,61
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
1.764,00
COMP
2.800,0000
0,63
3 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
392,00
COMP
1.400,0000
0,28
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
1247/000-2016       
1.220,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - LABOR IMPORT
Vl.Total:
13,50
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,15
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - LABOR 
IMPORT
142,80
UN
840,0000
0,17
3 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - TKL
381,30
UN
310,0000
1,23
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA ROXO) - LABOR IMPORT - 2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
683,10
UN
1.500,0000
0,46
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2882/000-2016       
969,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO 
TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
969,24
Un.:
KG
Quantidade:
123,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2886/000-2016       
141,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,84
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2888/000-2016       
189,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA UBS REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
189,12
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2908/000-2016       
118,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,20
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
3391/000-2016       
4.195,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS
Vl.Total:
234,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
19,55
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
3.888,00
PCT
216,0000
18,00
3 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
72,52
FR
28,0000
2,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
3398/000-2016       
1.802,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS
Vl.Total:
58,65
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
19,55
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
1.728,00
PCT
96,0000
18,00
3 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E 
UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,54
FR
6,0000
2,59
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3570/000-2016       
35,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3571/000-2016       
35,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
3573/000-2016       
504,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
256,16
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
236,76
FD
12,0000
19,73
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA VC - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
3577/000-2016       
184,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
15,48
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
3,87
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
157,84
FD
8,0000
19,73
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
3580/000-2016       
51,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
15,84
FD
2,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
19,20
UN
8,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3581/000-2016       
47,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
15,76
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,52
KG
4,0000
7,88
3113/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
337
3646/000-2016       
2.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTÓRIA DOS 
SANTOS BARBIZAN DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.190,00
3195/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
337
4053/000-2016       
772,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PARA USO NO APARELHO A LASER - CARCI - MODELO ML3 - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
772,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
386,40
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
330
4199/000-2016       
897,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
411,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
486,18
SV
2,0000
243,09
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/001-2016       
9.816,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
46,80
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.106,70
SV
170,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.018,72
SV
176,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
388,57
SV
91,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
8,00
SV
2,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
974,74
SV
163,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
353,50
SV
101,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
465,50
SV
133,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
395,50
SV
113,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
395,50
SV
113,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
448,00
SV
128,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
192,50
SV
55,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
196,00
SV
56,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
2.786,90
SV
155,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
24,85
SV
5,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
1,99
SV
1,0000
1,99
18 - EXAME DE MAGNESIO
5,97
SV
3,0000
1,99
19 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. MARÇO/16 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
4,48
SV
1,0000
4,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
5250/000-2016       
445,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
445,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,68
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
2630/000-2016       
6.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressor a óleo 100 L - 2.0 HP -10 pés³/min (283 l/min) 220V; Unidade compressora de ferro fundido - 
acionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medido a 1 metro de distância; tempo de enchimento 
do reservatório 5´10; Reservatorio com norma NR13 ;Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia 
mínima de 01 ano. - CSL 10 BR/100/SCHULZ - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.090,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.030,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.190.675/0002-36
365
2734/001-2016       
756,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECORTADOR DE GESSO E POLITRIZ ; Peso: 16,500 Kg. Potência: 1/2 CV; Rotação: 3.200 RPM; Consumo: 
190; Watts; Dimensões: Largura: 40 cm / Altura: 38 cm / ; omprimento: 40 cm; Voltagem: Bivolt-1 ano de 
garantia - GOLD LINE / ESSENCE - PARA USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
756,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
345
3598/000-2016       
303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM -  (conforme especificação técnica constante 
no processo de compra)  - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA USO DA UNIDADE ESF AGROCHÁ - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
303,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
303,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
408
3594/000-2016       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2,00
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
28,80
UN
12,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
408
3595/000-2016       
333,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
77,40
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
256,16
CX
4,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
2891/000-2016       
47,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,28
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
2894/000-2016       
47,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,28
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,88
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
476
3263/000-2016       
47,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,34
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,78
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3272/000-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SAC THOMAZ - 
PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
476
3384/000-2016       
221,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
Vl.Total:
216,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
18,00
2 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
5,18
FR
2,0000
2,59
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3386/000-2016       
65,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
15,84
FD
2,0000
7,92
3 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
5,34
PCT
6,0000
0,89
4 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
28,80
UN
12,0000
2,40
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
3588/000-2016       
35,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
3591/000-2016       
448,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
23,22
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
256,16
CX
4,0000
64,04
3 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
157,84
FD
8,0000
19,73
4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
3592/000-2016       
182,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
8,88
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
3593/000-2016       
149,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
95,04
FD
12,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
38,40
UN
16,0000
2,40
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
465
3047/000-2016       
15.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.720,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
131,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/003-2016       
842,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
321,03
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
SV
7,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
243,78
SV
6,0000
40,63
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/002-2016       
1.053,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
907,36
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
145,82
SV
1,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - 
PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
44,56
SV
1,0000
44,56
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/003-2016       
4.374,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
4.083,12
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.  - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
291,64
SV
2,0000
145,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
3781/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
998,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
998,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
3793/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
1.009,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
5251/000-2016       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
1539/001-2016       
2.605,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - C/1
Vl.Total:
554,40
Un.:
TB
Quantidade:
60,0000
9,24
2 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
663,94
CAP
4.480,0000
0,15
3 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - RANBAXY - C/30
1.144,80
COMP
4.770,0000
0,24
4 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
241,92
COMP
3.780,0000
0,06
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1547/001-2016       
528,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - 4 - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
528,34
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
26,42
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
3408/001-2016       
69,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,50
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
3803/000-2016       
-49.597,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
49.597,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.597,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
3804/000-2016       
-1.578,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
1.578,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
3805/000-2016       
-3.240,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
3.240,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.240,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
3808/000-2016       
-7.481,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
7.481,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.481,32
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
2898/000-2016       
47,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,28
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
2902/000-2016       
47,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,28
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,88
2435/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.196.357/0001-48
508
3174/000-2016       
310,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC CLORO OTA - 125 TESTES
Vl.Total:
163,33
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
163,33
2 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT 100 TESTES/25ML - PARA USO DA VIGILâNCIA SANITÁRIA A 
SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROÁGUA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
146,80
UN
1,0000
146,80
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
3379/000-2016       
38,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO A SER REALIZADA NO MÊS 
ABRIL/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
3554/000-2016       
52,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
52,74
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
3557/000-2016       
241,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
30,96
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
192,12
CX
3,0000
64,04
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
6,44
UN
2,0000
3,22
4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
3558/000-2016       
110,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
47,28
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
31,52
KG
4,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
31,52
KG
4,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
3559/000-2016       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST 
PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,76
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
3563/000-2016       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST 
PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,76
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
3565/000-2016       
241,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
30,96
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
192,12
CX
3,0000
64,04
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
6,44
UN
2,0000
3,22
4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
11,52
UN
2,0000
5,76
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
3568/000-2016       
52,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,74
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/004-2016       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
4008/000-2016       
-1.391,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
5.168,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.168,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
4009/000-2016       
-386,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
1.292,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.292,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
3212/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - de polipropileno, redonda, com diâmetro 
de 546 mm, altura de 228 mm, com capacidade para 34 litros. Resistente a choques mecânicos. Cores diversas. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - JAGUAR/30595 - 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
476,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
23,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
3226/000-2016       
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENTE. UNIVERSAL
Vl.Total:
22,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
22,50
2 - RELE AUXILIAR
48,75
UN
1,0000
48,75
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O VEÍCULO 
FORD F 4000 PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
15,75
UN
6,0000
2,63
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
3283/000-2016       
7.266,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
Vl.Total:
5.466,00
Un.:
CX
Quantidade:
300,0000
18,22
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.800,00
PCT
100,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3297/000-2016       
149,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W30 SINTÉTICO
Vl.Total:
119,56
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,89
2 - ADITIVO - FRASCO. PARA RADIADORES 1000 ML - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9445 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 149,49 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
29,93
UN
1,0000
29,93
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3298/000-2016       
2.872,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. 2719 OLEO CELTA
Vl.Total:
183,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
183,04
2 - BALANCIN. 4445 MOTOR JOGO CELTA
184,04
PÇ
1,0000
184,04
3 - TUCHO. 010007 HIDRAULICO MOTOR CELTA
161,74
JG
1,0000
161,74
4 - COMANDO DE VALVULA
227,73
UN
1,0000
227,73
5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
275,28
UN
1,0000
275,28
6 - AQUISIÇÃO: CABO. 30627 VELA DYGM 73
132,99
UN
1,0000
132,99
7 - FILTRO DE AR. CA 10891
44,63
UN
1,0000
44,63
8 - AQUISIÇÃO: VELA. BRP6EY MERIVA/MONTANA
92,01
UN
4,0000
23,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
27,68
UN
1,0000
27,68
10 - BRONZINA BIELA. 7716 CORSA
78,65
UN
1,0000
78,65
11 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. SBC452  GM 1.0
171,96
UN
1,0000
171,96
12 - RETENTOR. DO COMANDO DE VALVULA
39,01
UN
1,0000
39,01
13 - FILTRO. DE COMB.0101 CELTA
45,01
UN
1,0000
45,01
14 - JOGO DE ANEIS . STD
233,81
UN
1,0000
233,81
15 - RADIADOR
635,64
UN
1,0000
635,64
16 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.872,86 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
339,64
UN
1,0000
339,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3343/000-2016       
2.954,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
3 - PINO DE CENTRO
79,75
UN
1,0000
79,75
4 - MANGA DE EIXO
640,90
UN
2,0000
320,45
5 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
218,95
UNI
1,0000
218,95
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO
230,55
UN
2,0000
115,28
7 - CAIXA DE DIREÇÃO
1.239,75
UN
1,0000
1.239,75
8 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
174,00
UN
2,0000
87,00
9 - COXIM DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.954,38 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
134,85
UN
1,0000
134,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3423/000-2016       
9.924,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
2.900,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.900,35
2 - BOMBA DE DIREÇÃO
1.550,64
PÇ
1,0000
1.550,64
3 - VIDRO DA PORTA. DIANTEIRA L/D
319,50
UN
1,0000
319,50
4 - Aquisição de: BATERIA
450,14
UN
1,0000
450,14
5 - VIDRO. PORTA DIANTEIRA VIGIA L/D
280,45
PÇ
1,0000
280,45
6 - Aquisição de: PARABRISA. DIANTEIRO
949,98
UN
1,0000
949,98
7 - VIDRO DA PORTA. TRASEIRA COM BORRACHA
319,50
UN
1,0000
319,50
8 - VIDRO LATERAL . L/D
284,00
UN
1,0000
284,00
9 - MAÇANETA PORTA LATERAL
170,40
UNI
1,0000
170,40
10 - Aquisiçao de: PIVO
319,50
UN
2,0000
159,75
11 - BUCHA DA BANDEJA
360,68
UN
4,0000
90,17
12 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D COM HOMOCINÉTICA
1.199,90
UN
1,0000
1.199,90
13 - Aquisição de: SUPORTE. RETROVISOR L/E
269,80
UN
1,0000
269,80
14 - RETROVISOR. L/E
479,25
UN
1,0000
479,25
15 - JOGO DE PALHETA - ZATENDER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO: DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 9.924,38 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
70,29
UN
1,0000
70,29
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3424/000-2016       
69,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TERMINAL. AXIAL 23108 HM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 69,83 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
69,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
69,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3495/000-2016       
677,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER. 00269
Vl.Total:
476,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
476,52
2 - JUNTA CARTER
64,22
UN
1,0000
64,22
3 - PARAFUSO
62,24
UN
14,0000
4,45
4 - BUJÃO DO CARTER . E ARRUELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER, EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 677,08 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
74,10
UN
1,0000
74,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3497/000-2016       
340,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO, BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 340,09 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3498/000-2016       
320,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - COXIM DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO, BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 320,21 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
29,82
UN
3,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3500/000-2016       
1.462,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
44,95
UN
1,0000
44,95
4 - CABO DE FREIO DE MAO
182,70
UN
2,0000
91,35
5 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
79,75
UN
1,0000
79,75
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA
478,50
PÇ
2,0000
239,25
7 - TORÇÃO. TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO VW KOMBI, EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.462,33 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
440,80
PÇ
2,0000
220,40
4041/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
582
4669/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,00
4048/2016
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
582
4676/000-2016       
542,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3294/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DE DT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 35,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
3295/000-2016       
728,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DE VALVULA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
425,60
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
112,00
2 - SERVIÇO. DE CONCERTO MOTOR VENTILADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 728,00 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
302,40
HR
2,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3296/000-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DT
Vl.Total:
50,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5800
86,33
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5200
86,33
3 - CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5200
86,33
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
35,00
HR
0,4100
86,33
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3500
86,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - MONTAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O 
VEÍCULO PEUGEOT BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 225,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
20,00
HR
0,2300
86,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
3342/000-2016       
810,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
351,18
HR
4,3000
81,67
3 - CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
89,02
HR
1,0900
81,67
5 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 810,16 - C/C 
14.284-0 - EDUCAÇÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
3499/000-2016       
430,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. SOLDAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO TRASEIRO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO. DO ALTERNADOR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - SERVIÇO. DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO, BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 430,40 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
3501/000-2016       
710,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO E TROCADOR CORREIAS
Vl.Total:
241,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,9600
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DIANT E TRASEIRA
379,77
HR
4,6500
81,67
3 - ALINHAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI, EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 710,52 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
39,19
HR
0,4800
81,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4010/000-2016       
-1.127,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
3.636,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.636,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4011/000-2016       
-5.610,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
21.114,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.114,65
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
632
2842/001-2016       
10.242,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 
cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de 
revestimento na parte interna do forno com galvanização. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.242,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
569,00
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
3089/002-2016       
6.515,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
Vl.Total:
488,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
488,00
2 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
1.352,67
SV
3,0000
450,89
3 - CONSERTO DE TANQUINHO: Minuteira, correia e Batedor.
221,32
SV
1,0000
221,32
4 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.655,76
SV
3,0000
551,92
5 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.668,15
SV
3,0000
556,05
6 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E 
CONSERTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.129,96
SV
2,0000
564,98
4006/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
237/000-2016       
127,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA 
DBA 9451 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 352 - SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
4004/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
238/000-2016       
255,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°1092469135/ 4407688761 - VEÍCULO FIAT 
DUCATO AMBULÂNCIA PLACA DBA 9451 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,37
4005/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
239/000-2016       
255,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA 
DBA 9451 NA CIDADE DE SÃO PAULO - Nº 4408603616/1098889031 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4012/000-2016       
-2.877,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
8.213,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.213,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4027/000-2016       
-6.090,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
21.039,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.039,65
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/004-2016       
72.142,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72.142,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.142,32
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
3656/000-2016       
2.758,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
960,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
480,00
CX
15,0000
32,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm - CIS
340,00
CX
10,0000
34,00
4 - Folhas de EVA comum. Cores sortidas - RDJ
480,00
PCT
30,0000
16,00
5 - Grampeador industrial, com capacidade para grampear de 20 até 100 folhas - EAGLE
140,00
UN
2,0000
70,00
6 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6 - GENMES
223,00
UN
20,0000
11,15
7 - Lápis de cor longo com 12 cores - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
135,00
CX
30,0000
4,50
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1074/000-2016       
5.750,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) BANDEJA LAMINADA, DE PAPELAO, RETANGULAR, 34X28CM - FESTDAY
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
3,60
2 - (LC - 147/2014) BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - 99 EXPRESS
357,00
UN
15,0000
23,80
3 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 
24X12,5CM, 5,6L - NACIONAL
392,00
UN
7,0000
56,00
4 - (LC - 147/2014) CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
1.705,50
UN
450,0000
3,79
5 - (LC - 147/2014) CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL
33,00
UN
3,0000
11,00
6 - (LC - 147/2014) COADOR DE PANO - ESPERANÇA
135,00
UN
15,0000
9,00
7 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY
149,60
UN
88,0000
1,70
8 - (LC - 147/2014) COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY
360,40
UN
212,0000
1,70
9 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
107,58
UN
11,0000
9,78
10 - (LC - 147/2014) CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
29,34
UN
3,0000
9,78
11 - (LC - 147/2014) ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST
178,20
UN
12,0000
14,85
12 - (LC - 147/2014) ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC
125,40
UN
12,0000
10,45
13 - (LC - 147/2014) FACA DE CHURRASCO 5¨ - 5" - STARHOUSE
128,80
UN
8,0000
16,10
14 - (LC -147/2014) FACA DE COZINHA 6¨ - 6'' MUNDIAL
155,50
UN
10,0000
15,55
15 - (LC - 147/2014) FACA DE COZINHA 8¨ - 8" - MUNDIAL
207,00
UN
12,0000
17,25
16 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - Q. P. BEST
67,50
UN
30,0000
2,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
17 - (LC - 147/2014) FACA DE PAO - MUNDIAL
85,80
UN
12,0000
7,15
18 - (LC -147/2014) FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇAO - PACOTE C/ 50UN - PRAFESTA
80,25
PCT
15,0000
5,35
19 - (LC - 147/2014) GARFO DE MESA - MARTINOX
792,00
UN
400,0000
1,98
20 - GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇAO - PACOTE C/ 50UN - PRAFESTA
96,84
PCT
18,0000
5,38
21 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA
140,00
UN
14,0000
10,00
22 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - 
JAGUAR
49,00
UN
7,0000
7,00
23 - TIGELA PLÁSTICA - JOLLY
171,00
UN
30,0000
5,70
24 - (LC - 147/2014) VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 7 LITROS - EIRILAR
11,40
UN
3,0000
3,80
25 - (LC - 147/2014) VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 12-13 LITROS - EIRILAR
7,80
UN
2,0000
3,90
26 - (LC - 147/2014) VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 20 LITROS - EIRILAR
7,80
UN
2,0000
3,90
27 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - EIRILAR
10,40
UN
2,0000
5,20
28 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - EIRILAR
10,40
UN
2,0000
5,20
29 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 20 LITROS - EIRILAR - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
11,60
UN
2,0000
5,80
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
737
1508/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia 
de 12 meses. - SEASONIC SS - 300TFX - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DE USO DO CRAS 
CENTRAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
168,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
3334/000-2016       
4.596,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
3.202,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
64,04
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN
590,40
UN
30,0000
19,68
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE- DANNY
68,10
PAR
30,0000
2,27
4 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
257,50
RL
10,0000
25,75
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
306,00
UN
300,0000
1,02
6 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS. 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
172,80
UN
30,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3338/000-2016       
442,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
442,40
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
44,24
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
3340/000-2016       
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - AQUISIÇÃO 
PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
205,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
20,50
2521/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
737
3435/000-2016       
37,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo de linhaça 100 ml - PARA USO NA OFICINA DO PROJETO JOVEMIX - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
37,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,25
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
3490/000-2016       
31,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3505/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3506/000-2016       
87,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 87,00 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
3607/000-2016       
368,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
Vl.Total:
140,65
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,33
2 - BUCHA. BARRA DIREÇÃO
68,15
UN
2,0000
34,08
3 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO R$ 368,30 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
159,50
UN
4,0000
39,88
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
3617/000-2016       
43,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMINA PARA ESTILETE LARGA - KAZ
Vl.Total:
3,00
Un.:
ESTOJ
Quantidade:
3,0000
1,00
2 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
40,10
UN
5,0000
8,02
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3621/000-2016       
65,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Apontador pequeno, no formato retangular, com apoio serrilhado produzido em metal resistente, medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 15 mm de largura x 10 mm de altura - MAKE MAIS
Vl.Total:
24,74
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
12,37
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
EMBAL
2,0000
20,50
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
3655/000-2016       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com 
no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, 
com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . - JANDAIA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
298,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
29,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
3507/000-2016       
79,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 79,22 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
3608/000-2016       
289,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
179,67
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - ALINHAMENTO
29,40
HR
0,3600
81,67
3 - CAMBAGEM - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 289,92 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
739
3609/000-2016       
51,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ OFICINA DEL REI - PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DBA 
2099 UTILIZADO PELO CRAS BLOCO B - VALOR COM 5% DE DESCONTO R$ 51,73 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/005-2016       
4.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.150,00
2524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.314.007/0001-20
740
3434/000-2016       
339,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO CORTIÇA, MOLDURA EM MADEIRA - 1,20X0,90
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
87,00
2 - QUADRO DE AVISO CORTIÇA, MOLDURA EM MADEIRA - 2,00X1,20 - PARA USO DO BLOCO B, 
PAULISTANO E VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
165,00
UN
1,0000
165,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
740
3491/000-2016       
1.460,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com 
detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: 
Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído) - 
HP J9664A - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
730,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/011-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/002-2016       
894,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - 25/02 A 08/04 - FMFEPS
Vl.Total:
894,40
Un.:
SV
Quantidade:
5.590,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
240/000-2016       
1.030,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. 2259 - 93.686,56
Vl.Total:
1.030,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.030,55
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
241/000-2016       
192,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. 551 - 15.720,00
Vl.Total:
192,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,60
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
271/000-2016       
213,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2200
Vl.Total:
213,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,32
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/032-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA ESF MANOEL 
CAMILO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/033-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA UBS CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/034-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA UBS CENTRO 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/035-2015       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESF ARAPONGAL - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
RP
J
75.014.167/0001-00
5004
7333/000-2015       
651,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7333/0-2015
Vl.Total:
1.302,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,40
REGISTRO, 29 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125