4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 29/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
649/000-2016       
82.335,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
82.335,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.335,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
650/000-2016       
5.209,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.209,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.209,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
651/000-2016       
3.891,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.891,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.891,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
652/000-2016       
8.958,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
8.958,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.958,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
653/000-2016       
2.968,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.968,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.968,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
654/000-2016       
19.005,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
655/000-2016       
680,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
680,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
658/000-2016       
3.107,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
659/000-2016       
1.405,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.405,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
660/000-2016       
261,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
261,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
661/000-2016       
4.220,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.220,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
662/000-2016       
137,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
137,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
663/000-2016       
274,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
274,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
924/000-2016       
1.348,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.348,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.348,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
925/000-2016       
231,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
231,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
926/000-2016       
1.931,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.931,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.931,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
927/000-2016       
146,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
146,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
928/000-2016       
173,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
173,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
656/000-2016       
1.363,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.363,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.363,96
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/001-2016       
92,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
92,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
657/000-2016       
4.267,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.267,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.267,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
664/000-2016       
225,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
225,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
929/000-2016       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
979/000-2016       
301,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
301,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
665/000-2016       
25.712,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
25.712,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
666/000-2016       
2.642,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.642,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.642,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
667/000-2016       
1.177,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.177,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
668/000-2016       
4.609,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.609,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.609,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
669/000-2016       
487,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
487,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
670/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
671/000-2016       
142,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
142,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
672/000-2016       
1.234,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.234,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.234,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
980/000-2016       
85,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
85,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,79
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
30
19/001-2016       
69.861,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
62.033,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.033,79
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - LEI 1448/2014 - FINANÇAS
7.827,26
1,0000
7.827,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
682/000-2016       
550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
683/000-2016       
41.504,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
41.504,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
673/000-2016       
72.179,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
72.179,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.179,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
674/000-2016       
14.845,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
14.845,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.845,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
675/000-2016       
7.524,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.524,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.524,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
676/000-2016       
19.918,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
19.918,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.918,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
677/000-2016       
1.954,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.954,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.954,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
678/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
679/000-2016       
1.966,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.966,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.966,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
680/000-2016       
1.531,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.531,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.531,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/002-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/001-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
510/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE 01 MÊS DO SITE DA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
681/000-2016       
5.404,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.404,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.404,48
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/003-2016       
21.514,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
21.514,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.514,16
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/004-2016       
193,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 
1118
Vl.Total:
193,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/005-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/006-2016       
23,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
23,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,71
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/007-2016       
560,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 7.749-6 - ANP FEL LEI 7525 - BC 
1118
Vl.Total:
560,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,53
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/008-2016       
393,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
393,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,68
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/009-2016       
239,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 17.418-1 - CIDE - BC 1114
Vl.Total:
239,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
981/000-2016       
438,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
438,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
684/000-2016       
54.133,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
54.133,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.133,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
685/000-2016       
8.324,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
8.324,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.324,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
686/000-2016       
5.297,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.297,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.297,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
687/000-2016       
13.644,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
13.644,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.644,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
688/000-2016       
1.817,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.817,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.817,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
689/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
690/000-2016       
1.670,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.670,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,54
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/001-2016       
17,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015, BC 1121 - DA AGÊNCIA 0492-8 - CONTA CORRENTE 
507.981-0 - BANCO BRASIL
Vl.Total:
17,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,10
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/002-2016       
1.005,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1121  CONTA 507.981-0 - 
BRASIL
Vl.Total:
1.005,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/003-2016       
231,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1800  CONTA 51.030-0 - 
BRASIL
Vl.Total:
231,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,89
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/001-2016       
3.986,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1331  CONTA 142-0 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.986,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.986,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/002-2016       
849,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1315  CONTA 19-0 - BANCO 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
849,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
849,77
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/003-2016       
3.262,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1841  CONTA 350-4 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.262,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.262,10
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
74
1205/000-2016       
7,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015. BC  1001 - CONTA MOVIMENTO  13-9 - BANCO 
SANTANDER
Vl.Total:
7,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,35
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1220/000-2016       
188,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS JUNHO/2015, DO BC 1331, CONTA 142-0 - BANCO 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Vl.Total:
188,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,79
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1221/000-2016       
1.884,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO BC 1507 - CONTA RENAST - C/C: 0903/006/253-2 - 
BANCO CEF
Vl.Total:
1.884,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.884,06
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1222/000-2016       
116,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO BC 1395 - CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 
C/C: 0903/006/624024-9 - CEF.
Vl.Total:
116,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,78
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1363/000-2016       
2.256,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/14 LANÇADA A MAIOR - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA CEU - TC 0363.588-62/2012-PEC300 - C/C 647151-8 CEF - BC 1560 - REGULARIZAÇÃO DA 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.256,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.256,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
691/000-2016       
3.811,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.811,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.811,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
983/000-2016       
418,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
418,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
418,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
692/000-2016       
45.274,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
45.274,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.274,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
693/000-2016       
5.033,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.033,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.033,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
694/000-2016       
3.692,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.692,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.692,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
695/000-2016       
3.524,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.524,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.524,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
696/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
697/000-2016       
1.555,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.555,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.555,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
122
956/000-2016       
888,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
888,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,66
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/001-2016       
70,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
1254/000-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - 07/01/2016 - B. BRASIL - C/ 28603-6 CONVENIO Nº 507/05/2013 - RECAP. ASFÁLTICO 
JD XANGRILÁ
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
698/000-2016       
1.915,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.915,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.915,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
985/000-2016       
143,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - OBRAS
Vl.Total:
143,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,54
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DA CULTURA
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
01.264.142/0002-00
109
1364/000-2016       
79.480,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
CEU - TC 0363.588-62/2012 - PEC300 - C/C 647.151-8 CEF - BC 1560 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
79.480,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.480,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
699/000-2016       
18.153,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
18.153,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.153,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
700/000-2016       
2.091,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.091,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.091,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
701/000-2016       
1.422,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.422,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
702/000-2016       
1.862,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.862,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
703/000-2016       
2.240,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.240,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.240,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
704/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
705/000-2016       
968,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
968,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
968,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/001-2016       
286,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1559  CONTA 305-9 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FINANÇAS
Vl.Total:
286,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
706/000-2016       
1.121,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.121,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
986/000-2016       
311,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
311,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
707/000-2016       
93.525,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
93.525,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.525,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
708/000-2016       
1.855,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.855,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
709/000-2016       
5.916,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.916,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.916,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
710/000-2016       
9.117,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
9.117,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.117,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
711/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
712/000-2016       
13.536,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
13.536,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.536,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
930/000-2016       
3.448,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.448,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
931/000-2016       
23,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
23,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
932/000-2016       
6.601,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.601,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.601,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
933/000-2016       
157,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
157,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
934/000-2016       
211,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
211,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
713/000-2016       
19.736,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
19.736,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.736,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
935/000-2016       
756,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
756,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
201
955/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/003-2016       
1.235,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.235,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
714/000-2016       
8.514,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
8.514,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.514,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
936/000-2016       
179,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
179,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
987/000-2016       
4.454,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.454,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.454,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
715/000-2016       
35.963,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
35.963,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.963,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
716/000-2016       
1.728,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.728,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
717/000-2016       
1.800,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
718/000-2016       
1.482,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.482,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
719/000-2016       
629,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
629,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
720/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
721/000-2016       
1.620,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.620,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.620,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
722/000-2016       
1.707,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.707,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.707,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
723/000-2016       
2.069,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.069,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.069,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
988/000-2016       
593,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
593,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
724/000-2016       
62.302,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
62.302,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.302,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
725/000-2016       
4.657,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.657,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
726/000-2016       
4.959,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.959,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.959,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
727/000-2016       
8.744,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
8.744,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.744,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
728/000-2016       
176,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
176,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
729/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
730/000-2016       
2.127,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.127,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.127,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
731/000-2016       
9.509,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
9.509,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.509,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
732/000-2016       
33.907,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
33.907,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.907,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
976/000-2016       
6.544,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.544,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.544,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
733/000-2016       
1.434,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.434,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.434,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
734/000-2016       
475.255,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
475.255,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
475.255,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
735/000-2016       
15.766,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
15.766,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
736/000-2016       
29.277,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
29.277,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.277,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
737/000-2016       
2.599,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.599,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
738/000-2016       
15.173,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
15.173,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.173,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
739/000-2016       
35.441,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
35.441,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.441,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
743/000-2016       
65.258,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
65.258,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.258,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
744/000-2016       
374,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
374,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
745/000-2016       
4.270,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.270,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
746/000-2016       
5.441,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.441,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.441,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
747/000-2016       
2.205,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.205,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.205,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
960/000-2016       
1.193,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.193,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.193,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
740/000-2016       
19.466,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
19.466,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.466,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
748/000-2016       
3.987,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.987,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
749/000-2016       
1.274,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.274,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
750/000-2016       
881,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
881,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
751/000-2016       
703,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
703,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
752/000-2016       
316,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
316,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
753/000-2016       
16.919,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
16.919,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.919,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
754/000-2016       
377,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
377,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
755/000-2016       
1.408,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.408,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
758/000-2016       
26.706,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
26.706,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.706,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
759/000-2016       
35,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
35,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
760/000-2016       
2.799,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.799,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.799,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
761/000-2016       
844,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
844,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
762/000-2016       
871,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
871,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
871,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
763/000-2016       
3.210,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.210,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.210,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
765/000-2016       
18.406,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
18.406,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.406,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
766/000-2016       
564,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
564,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
767/000-2016       
1.848,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.848,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.848,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
768/000-2016       
1.446,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.446,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
773/000-2016       
6.720,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.720,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
774/000-2016       
235,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
235,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
775/000-2016       
85,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
85,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
776/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
741/000-2016       
6.850,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
742/000-2016       
704,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
771/000-2016       
4.335,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
772/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
756/000-2016       
6.501,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.501,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.501,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
764/000-2016       
18.333,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
18.333,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.333,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
769/000-2016       
1.258,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.258,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.258,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
757/000-2016       
993,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
993,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
770/000-2016       
1.004,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
777/000-2016       
9.133,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
9.133,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
778/000-2016       
159,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
159,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
779/000-2016       
814,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
814,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
780/000-2016       
951,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
951,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
781/000-2016       
82,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
82,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
782/000-2016       
47.394,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
47.394,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.394,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
783/000-2016       
1.578,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.578,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
784/000-2016       
2.990,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.990,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.990,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
785/000-2016       
3.826,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.826,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
786/000-2016       
2.492,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.492,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.492,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
787/000-2016       
7.246,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.246,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.246,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
788/000-2016       
71.773,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
71.773,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.773,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
789/000-2016       
6.360,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.360,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.360,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
790/000-2016       
4.734,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.734,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
791/000-2016       
8.325,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
8.325,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.325,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
792/000-2016       
522,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
522,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
793/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
794/000-2016       
772,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
772,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
1280/000-2016       
8.366,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2015 - ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
8.366,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.366,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
795/000-2016       
14.839,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
14.839,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.839,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
523
957/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
796/000-2016       
5.747,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.747,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.747,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
1003/000-2016       
3.627,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.627,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.627,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
797/000-2016       
20.808,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
20.808,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.808,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
798/000-2016       
2.483,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.483,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
799/000-2016       
1.648,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.648,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.648,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
800/000-2016       
1.248,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.248,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.248,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
937/000-2016       
3.181,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.181,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.181,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
938/000-2016       
3.534,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.534,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.534,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
939/000-2016       
265,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
265,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
801/000-2016       
1.032,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.032,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
940/000-2016       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
1231/000-2016       
1.685,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.685,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.685,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
1005/000-2016       
965,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
965,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
814/000-2016       
145.418,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
145.418,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
145.418,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
815/000-2016       
6.387,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.387,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.387,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
568
958/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
803/000-2016       
70.990,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
70.990,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.990,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
804/000-2016       
155,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
155,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
805/000-2016       
8.409,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
8.409,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.409,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
824/000-2016       
109.480,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
109.480,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.480,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
825/000-2016       
5.562,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.562,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.562,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
826/000-2016       
1.198,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.198,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
827/000-2016       
115,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
115,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
1229/000-2016       
7.515,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.515,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.515,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
1014/000-2016       
12.725,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.725,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.366.3.1.90.94.01
O
642
959/000-2016       
533,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
533,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,98
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
2/000-2016       
459,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34569979 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
459,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
459,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
25/000-2016       
29,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
29,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
37/000-2016       
7.411,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.411,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.411,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
39/000-2016       
35.867,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
35.867,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.867,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
807/000-2016       
626.893,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
626.893,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
626.893,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
808/000-2016       
5.948,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.948,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.948,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
809/000-2016       
5.475,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.475,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.475,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
810/000-2016       
55.160,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
55.160,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.160,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
811/000-2016       
1.063,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.063,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
812/000-2016       
2.591,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.591,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.591,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
813/000-2016       
2.312,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.312,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.312,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
941/000-2016       
1.133,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.133,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.133,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
942/000-2016       
579,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
579,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
943/000-2016       
34,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
34,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
944/000-2016       
77,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
77,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
961/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JANEIRO/2016
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
816/000-2016       
42.446,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
42.446,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.446,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
945/000-2016       
97,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
97,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1008/000-2016       
1.669,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.669,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.669,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1010/000-2016       
14.049,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
14.049,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.049,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
817/000-2016       
575.035,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
575.035,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
575.035,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
818/000-2016       
4.647,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
4.647,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.647,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
819/000-2016       
2.587,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.587,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.587,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
820/000-2016       
40.658,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
40.658,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.658,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
821/000-2016       
1.496,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.496,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.496,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
822/000-2016       
980,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
980,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
823/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
946/000-2016       
664,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
664,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
947/000-2016       
498,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
498,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
948/000-2016       
5.678,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.678,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.678,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
949/000-2016       
460,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
460,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
950/000-2016       
548,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
548,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
696
828/000-2016       
465,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
465,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
465,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
829/000-2016       
38.308,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
38.308,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.308,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
951/000-2016       
75,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
75,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
1012/000-2016       
5.399,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.399,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.399,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
830/000-2016       
185.257,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
185.257,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
185.257,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
831/000-2016       
2.748,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.748,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.748,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
832/000-2016       
6.455,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.455,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.455,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
833/000-2016       
9.961,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
9.961,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
834/000-2016       
5.964,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.964,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.964,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
835/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
836/000-2016       
1.020,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.020,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
838/000-2016       
10.306,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
10.306,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.306,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
1015/000-2016       
2.616,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - ASSISTENCIA 
SOCIAL
Vl.Total:
2.616,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.616,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
143/001-2016       
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (16/12/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
144/001-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
007/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
145/001-2016       
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
146/001-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
009/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
147/001-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME CI 
010/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
148/001-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI 
011/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
149/001-2016       
109,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
109,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1255/000-2016       
7,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (13/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI 
41/2016) ASSISTENCIA
Vl.Total:
7,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,07
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/001-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/001-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/001-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/001-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/001-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/001-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/001-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/001-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/001-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/002-2016       
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
839/000-2016       
6.075,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.075,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.075,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
952/000-2016       
7.993,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.993,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.993,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
953/000-2016       
1.918,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.918,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.918,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
840/000-2016       
22.857,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
22.857,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.857,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
841/000-2016       
351,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
351,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
842/000-2016       
551,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
551,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
843/000-2016       
2.369,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.369,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.369,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
844/000-2016       
1.765,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.765,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
845/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
846/000-2016       
370,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
370,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
848/000-2016       
1.803,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.803,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
989/000-2016       
176,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
176,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
849/000-2016       
35.880,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
35.880,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.880,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
850/000-2016       
3.499,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.499,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.499,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
851/000-2016       
2.831,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.831,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.831,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
852/000-2016       
899,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
899,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
853/000-2016       
377,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
377,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
854/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
855/000-2016       
1.298,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.298,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
837/000-2016       
13.177,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
13.177,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.177,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
847/000-2016       
3.942,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.942,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.942,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
856/000-2016       
2.335,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.335,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.335,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
857/000-2016       
2.028,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
2.028,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
990/000-2016       
253,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
253,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,77
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
10/000-2016       
20.004,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
20.004,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.004,33
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
11/000-2016       
18.456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
18.456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.456,84
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
12/000-2016       
1.609,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.609,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.609,07
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
28/000-2016       
20,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
20,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,47
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
29/000-2016       
20,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
20,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,64
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
15/000-2016       
20.229,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
20.229,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.229,62
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
16/000-2016       
396.494,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
396.494,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
396.494,29
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
17/000-2016       
6.357,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.357,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.357,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
18/000-2016       
257,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
20/000-2016       
11.947,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
11.947,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.947,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
21/000-2016       
25.353,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
25.353,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.353,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
31/000-2016       
3.926,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.926,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.926,87
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
32/000-2016       
68,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
68,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
33/000-2016       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
50,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
34/000-2016       
294,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
294,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
14/000-2016       
24.821,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
24.821,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.821,20
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
19/000-2016       
548,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
548,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
22/000-2016       
10.361,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
10.361,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.361,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
35/000-2016       
490,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
490,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
23/000-2016       
22.206,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
22.206,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.206,42
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
60/000-2016       
605.289,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 11/01/2016 A 20/01/2016
Vl.Total:
605.289,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
605.289,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1013/002-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1013/0-2015 - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1016/040-2015       
443,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
443,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,32
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
5915/001-2015       
14,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5915/0-2015
Vl.Total:
14,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8318/000-2015       
1.527,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8318/0-2015
Vl.Total:
1.527,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.527,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8319/000-2015       
659,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8319/0-2015
Vl.Total:
659,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,03
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8320/000-2015       
100,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8320/0-2015
Vl.Total:
100,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8342/000-2015       
180,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8342/0-2015
Vl.Total:
180,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8444/000-2015       
643,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8444/0-2015
Vl.Total:
643,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
643,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8520/000-2015       
1.731,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8520/0-2015
Vl.Total:
1.731,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8521/000-2015       
538,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8521/0-2015
Vl.Total:
538,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8524/000-2015       
1.480,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8524/0-2015
Vl.Total:
1.480,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8526/000-2015       
490,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8526/0-2015
Vl.Total:
490,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,61
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8528/000-2015       
245,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8528/0-2015
Vl.Total:
245,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8529/000-2015       
285,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8529/0-2015
Vl.Total:
285,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8530/000-2015       
7.460,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8530/0-2015
Vl.Total:
7.460,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.460,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8535/000-2015       
16.000,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8535/0-2015
Vl.Total:
16.000,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.000,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8536/000-2015       
17.688,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8536/0-2015
Vl.Total:
17.688,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.688,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8628/000-2015       
750,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8628/0-2015
Vl.Total:
750,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8629/000-2015       
492,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8629/0-2015
Vl.Total:
492,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,57
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8744/000-2015       
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8744/0-2015
Vl.Total:
87,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8745/000-2015       
1.920,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8745/0-2015
Vl.Total:
1.920,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.920,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8746/000-2015       
3.236,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8746/0-2015
Vl.Total:
3.236,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.236,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8770/000-2015       
75,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8770/0-2015
Vl.Total:
75,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8771/000-2015       
6.710,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8771/0-2015
Vl.Total:
6.710,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.710,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8776/000-2015       
1.140,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8776/0-2015
Vl.Total:
1.140,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.140,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8777/000-2015       
100,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8777/0-2015
Vl.Total:
100,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8828/000-2015       
810,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8828/0-2015
Vl.Total:
810,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8851/000-2015       
409,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8851/0-2015
Vl.Total:
409,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8852/000-2015       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8852/0-2015
Vl.Total:
40,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8853/000-2015       
610,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8853/0-2015
Vl.Total:
610,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8855/000-2015       
677,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8855/0-2015
Vl.Total:
677,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
677,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8856/000-2015       
270,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8856/0-2015
Vl.Total:
270,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,86
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8903/000-2015       
423,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8903/0-2015
Vl.Total:
423,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8907/000-2015       
411,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8907/0-2015
Vl.Total:
411,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8908/000-2015       
352,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8908/0-2015
Vl.Total:
352,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8909/000-2015       
226,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8909/0-2015
Vl.Total:
226,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
226,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8913/000-2015       
284,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8913/0-2015
Vl.Total:
284,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8926/000-2015       
85,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8926/0-2015
Vl.Total:
85,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8927/000-2015       
1.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8927/0-2015
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9015/000-2015       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9015/0-2015
Vl.Total:
35,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9020/000-2015       
1.390,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9020/0-2015
Vl.Total:
1.390,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.390,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9021/000-2015       
1.001,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9021/0-2015
Vl.Total:
1.001,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.001,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9419/000-2015       
170,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9419/0-2015
Vl.Total:
170,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9534/000-2015       
453,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9534/0-2015
Vl.Total:
453,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9535/000-2015       
367,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9535/0-2015
Vl.Total:
367,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
367,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9604/000-2015       
760,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9604/0-2015
Vl.Total:
760,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
760,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
9610/000-2015       
212,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9610/0-2015
Vl.Total:
212,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
9619/000-2015       
490,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9619/0-2015
Vl.Total:
490,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,61
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5007
9645/001-2015       
3.196,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9645/1-2015
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5007
9647/001-2015       
3.196,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9647/1-2015
Vl.Total:
3.196,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
9648/001-2015       
9.745,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9648/1-2015
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.745,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
9649/001-2015       
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9649/1-2015
Vl.Total:
8.609,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.609,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9693/000-2015       
260,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9693/0-2015
Vl.Total:
260,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
9711/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9711/0-2015
Vl.Total:
99,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
9712/000-2015       
879,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9712/0-2015
Vl.Total:
879,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,69
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
9751/000-2015       
137,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9751/0-2015
Vl.Total:
137,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9757/000-2015       
1.926,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9757/0-2015
Vl.Total:
1.926,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.926,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9758/000-2015       
1.820,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9758/0-2015
Vl.Total:
1.820,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.820,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9775/000-2015       
1.501,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9775/0-2015
Vl.Total:
1.501,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.501,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9777/000-2015       
403,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9777/0-2015
Vl.Total:
403,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9910/000-2015       
97,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9910/0-2015
Vl.Total:
97,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9911/000-2015       
85,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9911/0-2015
Vl.Total:
85,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9912/000-2015       
140,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9912/0-2015
Vl.Total:
140,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,07
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
10350/001-2015       
126.378,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REF. MEDIÇÃO ÚNICA DO 10º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126.378,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,6500
194.705,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10487/000-2015       
60,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10487/0-2015
Vl.Total:
60,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
10501/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10501/0-2015
Vl.Total:
99,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
10502/000-2015       
110,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10502/0-2015
Vl.Total:
110,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10514/000-2015       
214,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10514/0-2015
Vl.Total:
214,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10515/000-2015       
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10515/0-2015
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10519/000-2015       
214,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10519/0-2015
Vl.Total:
214,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10520/000-2015       
220,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10520/0-2015
Vl.Total:
220,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10521/000-2015       
405,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10521/0-2015
Vl.Total:
405,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,41
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10588/000-2015       
412,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10588/0-2015
Vl.Total:
412,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10589/000-2015       
380,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10589/0-2015
Vl.Total:
380,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10691/000-2015       
250,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10691/0-2015
Vl.Total:
250,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10692/000-2015       
594,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10692/0-2015
Vl.Total:
594,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
594,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9152/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
RP
J
12.050.163/0001-68
5001
10774/002-2015       
638,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10774/2-2015
Vl.Total:
638,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
638,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10810/000-2015       
603,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10810/0-2015
Vl.Total:
603,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,96
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10811/000-2015       
60,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10811/0-2015
Vl.Total:
60,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10812/000-2015       
2.453,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10812/0-2015
Vl.Total:
2.453,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.453,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10813/000-2015       
59,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10813/0-2015
Vl.Total:
59,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
10912/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10912/0-2015
Vl.Total:
99,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
10913/000-2015       
58,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10913/0-2015
Vl.Total:
58,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5007
10922/001-2015       
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10922/1-2015
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5007
10922/002-2015       
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10922/2-2015
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5007
10924/001-2015       
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10924/1-2015
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5007
10924/002-2015       
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10924/2-2015
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10952/000-2015       
495,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10952/0-2015
Vl.Total:
495,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
10990/000-2015       
2.793,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10990/0-2015
Vl.Total:
2.793,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.793,06
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5001
10999/000-2015       
192,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10999/0-2015
Vl.Total:
192,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,52
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11013/001-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11013/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
6.184,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.184,44
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11013/002-2015       
0,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11013/0-2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11166/000-2015       
59,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11166/0-2015
Vl.Total:
59,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11167/000-2015       
3.102,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11167/0-2015
Vl.Total:
3.102,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.102,70
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
11171/001-2015       
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11171/1-2015
Vl.Total:
8.609,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
11171/002-2015       
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11171/2-2015
Vl.Total:
8.609,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.609,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11206/000-2015       
3.579,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11206/0-2015
Vl.Total:
3.579,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.579,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11570/000-2015       
1.549,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11570/0-2015
Vl.Total:
1.549,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.549,80
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5001
11575/000-2015       
438,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11575/0-2015
Vl.Total:
438,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11746/000-2015       
462,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11746/0-2015
Vl.Total:
462,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11775/000-2015       
489,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11775/0-2015
Vl.Total:
489,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
489,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
11809/000-2015       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11809/0-2015
Vl.Total:
40,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
11810/000-2015       
720,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11810/0-2015
Vl.Total:
720,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11897/000-2015       
1.470,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11897/0-2015
Vl.Total:
1.470,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.470,33
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5007
11926/000-2015       
192,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11926/0-2015
Vl.Total:
192,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,52
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
11945/001-2015       
1,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11945/0-2015
Vl.Total:
1,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11976/000-2015       
1.157,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11976/0-2015
Vl.Total:
1.157,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.157,83
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
12162/000-2015       
9.745,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12162/0-2015
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.745,74
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5007
12205/000-2015       
770,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12205/0-2015
Vl.Total:
770,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
770,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12672/000-2015       
74,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12672/0-2015
Vl.Total:
74,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12673/000-2015       
88,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12673/0-2015
Vl.Total:
88,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12753/000-2015       
1.490,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12753/0-2015
Vl.Total:
1.490,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,29
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
12804/000-2015       
60,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12804/0-2015
Vl.Total:
60,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,35
11128/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
12848/001-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12848/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.034,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.034,15
11129/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
12849/001-2015       
593,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12849/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
593,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,14
11129/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
12849/002-2015       
143,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12849/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
143,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
12951/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12951/0-2015
Vl.Total:
99,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
12952/000-2015       
528,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12952/0-2015
Vl.Total:
528,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
12966/000-2015       
85,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12966/0-2015
Vl.Total:
85,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5007
12967/000-2015       
85,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12967/0-2015
Vl.Total:
85,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
12968/000-2015       
398,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12968/0-2015
Vl.Total:
398,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,31
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SONIA MARIA MOSQUETE KANASHIRO 072.262.608-83
RP
J
14.920.954/0001-27
5008
13243/000-2015       
3.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13243/0-2015
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
RP
O
5005
13271/000-2015       
-8.366,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13271/0-2015
Vl.Total:
8.366,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.366,37
REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
28
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125