4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
19
| Data de Lançamento: 29/06/2016 |
Vl. Pago
6280/2016
Outros/Não Aplicável
ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
277.141.948-39
21
7027/000-2016
93,54
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA SEMINÁRIO SOBRE "TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E |
| PERSPECTIVAS" NO TCESP DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 23h00 - |
| GABINETE |
77,76
2,0000
38,88
6255/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
7073/000-2016
77,76
| 1 - REFEIÇÃO - JUNTA MILITAR/089 - BARRA DO TURVO/SP, 24/05/16, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 |
| - PARIQUERA-AÇU, 08/06/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h30 - GABINETE |
77,76
2,0000
38,88
6516/2016
Outros/Não Aplicável
JESSICA FERREIRA MARTINS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
412.152.968-51
1
7183/000-2016
77,76
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA |
| DOS ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA "ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E |
| MEDIAÇÃO" - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
77,76
2,0000
38,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/006-2016
360,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
6374/2016
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
48
7076/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6373/2016
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
48
7077/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6372/2016
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
48
7078/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6371/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
48
7079/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6370/2016
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
48
7080/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6369/2016
Outros/Não Aplicável
HILDA DIAS CHAGAS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
056.261.258-09
48
7081/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6368/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
7082/000-2016
46,77
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
19
Vl. Pago
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6367/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.995.248-76
48
7083/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6366/2016
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
48
7084/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À |
| FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/004-2016
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL |
| RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
4858/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
68
5688/000-2016
360,00
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
160,00
SV
4,0000
40,00
| 2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
200,00
UN
4,0000
50,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/006-2016
13.590,90
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N. 229/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
| FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/002-2016
1.046,67
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
1.046,67
LT
295,6800
3,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2149/000-2016
77,11
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
77,11
1,0000
77,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2341/000-2016
34.296,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
34.296,56
1,0000
34.296,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7880/000-2016
1.567,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 - Correção ficha
1.567,56
1,0000
1.567,56
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5360/000-2016
19.791,14
| 1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MISSNER |
181,44
UN
48,0000
3,78
| 2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA |
| COM 50 PARES. - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
1.538,40
CX
80,0000
19,23
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
19
Vl. Pago
| 3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX |
| C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
1.153,80
CX
60,0000
19,23
| 4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX |
| C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
384,60
CX
20,0000
19,23
| 5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
1.411,30
CX
110,0000
12,83
| 6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
14.113,00
CX
1.100,0000
12,83
| 7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
256,60
CX
20,0000
12,83
| 8 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
752,00
UN
400,0000
1,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6019/000-2016
340,09
| 1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6020/000-2016
630,48
1 - TAMBOR DE FREIO
320,92
UN
2,0000
160,46
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
| 4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE |
| ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 630,48 - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
69,58
UN
1,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6021/000-2016
345,83
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
279,86
UN
1,0000
279,86
2 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
44,96
UN
1,0000
44,96
| 3 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇAÕ DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO |
| SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 345,83 |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
21,01
UN
1,0000
21,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6022/000-2016
474,88
1 - ROLAMENTO DA RODA. EXTERNO LE
40,60
UN
1,0000
40,60
2 - ROLAMENTO DE RODA. INTERNO LE
40,60
PÇ
1,0000
40,60
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
16,68
UN
1,0000
16,68
| 4 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE |
| ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
377,00
PÇ
2,0000
188,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6025/000-2016
1.768,28
1 - Aquisição de: PNEU. 185 R14
680,06
UN
2,0000
340,03
2 - JOGO DE PALHETA
65,26
UN
1,0000
65,26
3 - BOLACHÃO. LD
239,26
PÇ
1,0000
239,26
4 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOCINETICA EXTERNA LD
220,41
PÇ
1,0000
220,41
5 - CABO DA EMBREAGEM
68,16
UN
1,0000
68,16
6 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
7 - SENSOR DE ROTAÇAO
235,63
UN
1,0000
235,63
| 8 - BOLACHÃO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 1.768,28 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
239,19
UN
1,0000
239,19
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6027/000-2016
220,10
1 - PROTETOR CARTER
79,52
UN
1,0000
79,52
| 2 - REPARO. DAS PORTAS - MANUTANÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 220,10 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
140,58
UN
1,0000
140,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6037/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF- |
| SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6038/000-2016
752,60
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
6 - REPARO ALTERNADOR
349,32
UN
1,0000
349,32
| 7 - PROTETOR CARTER - MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 752,60 - C/C 332-6 CEF |
| -SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6039/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6040/000-2016
442,33
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
| 5 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 442,33 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
269,80
UN
2,0000
134,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6598/000-2016
217,39
1 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
73,99
RL
1,0000
73,99
| 2 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
143,40
UN
1,0000
143,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6599/000-2016
172,90
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
70,45
UN
5,0000
14,09
| 2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
102,45
UN
5,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6600/000-2016
1.920,54
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
248,00
UN
8,0000
31,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
76,23
M3
1,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
270,00
UN
10,0000
27,00
| 4 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
416,00
UN
2,0000
208,00
5 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
94,00
UN
5,0000
18,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
19
Vl. Pago
| 6 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 |
| litros - METALOSA |
108,00
UN
1,0000
108,00
| 7 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - VONDER |
36,60
UN
1,0000
36,60
8 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
118,20
UN
30,0000
3,94
9 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
270,28
UN
4,0000
67,57
| 10 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
283,23
UN
3,0000
94,41
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
345
6689/000-2016
334,00
| 1 - FURADEIRA MARTELETE 780W 127V OU 220V - VONDER - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
334,00
UN
1,0000
334,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/005-2016
2.995,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.995,20
UN
312,0000
9,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/002-2016
17.641,50
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
5.961,40
LT
1.898,6000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.688,66
LT
2.172,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.991,44
LT
1.366,9300
2,92
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
476
5973/000-2016
135,00
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
| após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
| corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
| biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
| de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). MARCA: YPE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
135,00
CX
18,0000
7,50
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/005-2016
3.240,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
| DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
| MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
| DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.240,00
SV
36,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
2364/000-2016
993,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
993,82
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4286/000-2016
455,92
| 1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. |
| - Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil |
455,92
1,0000
455,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/002-2016
123,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
19
Vl. Pago
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
123,90
LT
35,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/001-2016
441,57
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
441,57
LT
124,7400
3,54
6301/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
7072/000-2016
720,00
| 1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/005-2016
16,90
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
16,90
1,0000
16,90
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/002-2016
5.734,02
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO |
5.734,02
KG
454,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3304/001-2016
1.237,74
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - EDUCAÇÃO |
1.237,74
KG
98,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3311/001-2016
1.161,96
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO |
1.161,96
KG
92,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3316/001-2016
3.485,88
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,17%, |
| EJA 1,45%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO |
3.485,88
KG
276,0000
12,63
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/005-2016
9.727,27
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
| REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.727,27
1,0000
9.727,27
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
4358/000-2016
942,70
1 - COLHER PARA ARROZ - HERCULES
501,60
UN
57,0000
8,80
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA
162,50
UN
50,0000
3,25
| 3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
278,60
UN
28,0000
9,95
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4360/000-2016
5.749,09
1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
123,50
UN
50,0000
2,47
2 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
4,94
UN
2,0000
2,47
| 3 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL |
| MARANA/85506 |
1.483,50
UN
23,0000
64,50
| 4 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - AL |
| MARANA 85506 |
1.727,00
UN
22,0000
78,50
| 5 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL |
| MARANA/85345 |
189,90
UN
3,0000
63,30
| 6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL |
| MARANA/85347 |
76,00
UN
1,0000
76,00
| 7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL |
| MARANA/85349 |
180,00
UN
2,0000
90,00
8 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
84,00
UN
4,0000
21,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
19
Vl. Pago
9 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
93,60
UN
26,0000
3,60
10 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200
447,65
UN
7,0000
63,95
11 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
682,00
UN
31,0000
22,00
| 12 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - |
| NILTRON/91717 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO |
657,00
UN
45,0000
14,60
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
5684/000-2016
1.224,00
| 1 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme |
| especificações técnicas constantes no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.224,00
UN
1.200,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
590
5686/000-2016
6.991,50
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) |
3.705,00
FR
1.500,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra)
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
| 3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes |
| no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.816,50
UN
350,0000
5,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6449/000-2016
322,34
1 - CABO DE VELOCIMETRO
65,32
UN
1,0000
65,32
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO
42,60
UN
1,0000
42,60
| 3 - REPARO. DO HODOMETRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 322,34 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
214,42
UN
1,0000
214,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6450/000-2016
1.514,69
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
1.224,95
UN
1,0000
1.224,95
2 - MARCADOR. DE COMBUSTIVEL
166,26
UN
1,0000
166,26
| 3 - TAMPA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798. VALOR COM DESCONTO R$ 16514,69 - |
| C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
123,48
UN
1,0000
123,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6451/000-2016
538,18
1 - CABO DE VELOCIMETRO
112,18
UN
1,0000
112,18
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
285,42
UN
1,0000
285,42
| 3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 538,18 - C/C 14.284-0 BB SAL |
| EDUC. |
140,58
UN
2,0000
70,29
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6452/000-2016
30,87
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 30,87 - C/C |
| 14.284-0 BB SAL EDUC. |
30,87
LT
1,0000
30,87
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6453/000-2016
212,42
1 - RESERVATORIO DE AGUA
56,60
UN
1,0000
56,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. AGUA RADIADOR
52,92
PÇ
1,0000
52,92
| 3 - MANGUEIRA DO RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 212,42 - C/C 14.284-0 BB |
| SAL EDUC. |
102,90
UN
1,0000
102,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6454/000-2016
799,98
1 - Aquisiçao:BICO. 413
10,01
UN
2,0000
5,01
2 - Aquisiçao de: PIVO. N 3045
210,04
UN
2,0000
105,02
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
19
Vl. Pago
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. 19230 ESTAB
41,19
UN
4,0000
10,30
4 - BORRACHA. ISOLADORA
120,12
UNI
4,0000
30,03
5 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOC CAMBIO
68,64
PÇ
2,0000
34,32
6 - LANTERNA TRASEIRA. L/D
164,45
UN
1,0000
164,45
7 - Aquisiçao de:FUSIVEL
8,94
UN
1,0000
8,94
8 - Aquisiçao de: TERMINAL. N 3072
100,82
UN
1,0000
100,82
9 - LAMPADA
58,63
PÇ
2,0000
29,32
| 10 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O |
| VEÍCULO CORSA DBA 9443. VALOR COM DESCONTO R$ 799,98 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
17,14
UN
2,0000
8,57
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6455/000-2016
589,30
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,09
UN
1,0000
340,09
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
| 3 - KIT BICOS INJETORES- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 589,30 - C/C 14.284-0 BB SAL |
| EDUC. |
220,10
PÇ
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6456/000-2016
770,68
1 - JOGO DE BORRACHA. DOS VIDROS
220,41
UN
1,0000
220,41
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
261,01
UN
1,0000
261,01
3 - FECHADURA DA PORTA. DE CORRER
169,66
UN
1,0000
169,66
| 4 - GUIA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
| PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840. VALOR COM DESCONTO R$ 770,68 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
119,60
UN
1,0000
119,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6471/000-2016
159,04
1 - OLEO DE CAMBIO
59,64
UN
3,0000
19,88
| 2 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
| PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 159,04 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - |
| EDUCAÇÃO |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6473/000-2016
1.219,78
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DO CAMBIO
700,06
UN
1,0000
700,06
2 - JUNTA DO CAMBIO
25,56
UN
1,0000
25,56
3 - KIT EMBREAGEM
390,50
UN
1,0000
390,50
4 - CABO EMBREAGEM
74,55
UN
1,0000
74,55
| 5 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
| PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 1.219,78 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - |
| EDUCAÇÃO |
29,11
UN
1,0000
29,11
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
6607/000-2016
7.740,00
| 1 - ÁLCOOL ETÍLICO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SANTA CRUZ |
| 70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
7.740,00
FR
2.000,0000
3,87
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
6608/000-2016
6.750,00
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
6.750,00
CX
900,0000
7,50
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/002-2016
126.216,33
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
126.216,33
KM
30.123,2300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/004-2016
18.900,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
19
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
18.900,00
KM
4.510,7400
4,19
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/004-2016
735,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
SV
4,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6464/000-2016
200,09
| 1 - MÃO DE OBRA . BORRACHA DOS VIDROS E FECHADURA DA PORTA DE CORRER - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840. |
| VALOR COM DESCONTO R$ 200,09 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6465/000-2016
409,98
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
320,15
HR
3,9200
81,67
| 2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 409,98 - C/C 14.284-0 BB |
| SAL EDUC. - EDUCAÇÃO |
89,83
HR
1,1000
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6466/000-2016
590,47
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA. CAMBIO
350,36
HR
4,2900
81,67
4 - CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 590,47 - C/C 14.284-0 BB |
| SAL EDUC. - EDUCAÇÃO |
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
6467/000-2016
501,81
1 - MONTAGEM
21,00
HR
0,2600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
28,00
HR
0,3400
81,67
3 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
4 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO. ELETRICO LIMPADOR PARAB.
42,00
HR
0,5100
81,67
7 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRAS
102,81
HR
1,2600
81,67
8 - CONSERTO DE PNEU
28,00
HR
0,3400
81,66
| 9 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9443. VALOR COM DESCONTO R$ 501,81 - C/C 14.284-0 BB SAL |
| EDUC. - EDUCAÇÃO |
175,00
HR
2,1400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
6468/000-2016
469,00
1 - LIMPEZA. RADIADOR
84,00
HR
1,0300
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
56,00
HR
0,6900
81,67
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
105,00
HR
1,2900
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA . MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 469,00 - C/C 14.284-0 BB SAL |
| EDUC. - EDUCAÇÃO |
224,00
HR
2,7400
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6469/000-2016
409,16
1 - MÃO DE OBRA . PORTA TRASEIRA
120,05
HR
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO PAINEL
150,27
HR
1,8400
81,67
| 3 - LIMPEZA. E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 409,16 - C/C |
| 14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO |
138,84
HR
1,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6470/000-2016
200,09
| 1 - MÃO DE OBRA. DO VELOCIMETRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 200,09 - C/C |
| 14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO |
200,09
HR
2,4500
81,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/001-2016
6.350,99
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
967,10
LT
308,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.805,20
LT
1.074,9500
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.578,69
LT
540,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/002-2016
5.292,09
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
1.466,75
LT
467,1300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.108,80
LT
878,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
716,54
LT
245,3900
2,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/006-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
6318/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
7074/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA |
| PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS, NO DIA 10/06/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
19
Vl. Pago
6353/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
7075/000-2016
38,88
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR PARTICIPANTES DO AÇÃO DO CORAÇÃO NO DIA |
| 15/06/2016, COM SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO ÀS 23h50 - ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
6445/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
7182/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO |
| DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/002-2016
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA |
45,00
SV
1,0000
45,00
1264/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/007-2016
69.710,97
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
69.710,97
1,0000
69.710,97
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/006-2016
3.376,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/005-2016
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/005-2016
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5815/000-2016
1.370,00
| 1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 |
| cm, gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
| também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
| quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
| 2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
| gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
| também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
| quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
| 3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
| gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
| também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
| quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
| 4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
| gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
| também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
| quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
| 5 - Papel pardo kraft natural, medindo aproximadamente 40cm x 250 m com gramatura de 80 g/m², com |
| etiqueta seladora contendo marca, medidas, gramatura e dados de identificação do fabricante. O produto deverá |
| ser acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada e selada eletronicamente. Marca: KAZ - |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
850,00
UN
10,0000
85,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5816/000-2016
1.364,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
19
Vl. Pago
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. Marca: |
| BOLI BOLI |
495,00
PCT
100,0000
4,95
| 2 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com |
| no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, |
| com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . A primeira folha do caderno |
| deverá possuir campos para preenchimento de dados pessoais do usuário. O produto deverá ter indicação de ser |
| produzido com papel 100% proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá |
| conter no verso de sua capa final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de |
| identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo |
| 04 unidades, e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, |
| nome do fabricante e quantidade. Marca: JANDAIA |
149,00
EMBAL
5,0000
29,80
| 3 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato |
| 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, |
| espiral coil loop revestido em nylon. O produto deverá ter indicação de ser produzido com papel 100% |
| proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá conter no verso de sua capa |
| final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. O produto |
| deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 unidades, e estar de acordo com as |
| normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade. Marca: |
| JANDAIA |
497,50
EMBAL
10,0000
49,75
| 4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. Deverá conter em sua ponteira: película plástica protetora para evitar o seu ressecamento, |
| glicerina e ser atóxico. Constar na embalagem: produto não recomendável para menores de 3 anos, marca, |
| código de barra, peso, origem, validade do produto e dados de identificação do fabricante. Marca: TRIS - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
EMBAL
5,0000
44,50
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5817/000-2016
131,00
| 1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, com corpo plástico resistente, medindo aproximadamente 26 mm x 26 |
| mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Deverá |
| constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem e dados de identificação do fabricante. |
| Marca: GOLLER |
20,00
CX
10,0000
2,00
| 2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, acondicionado em frasco plástico resistente com tampa de |
| rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correções de |
| esferográfica, datilografia e fotocópia. O produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição: |
| veículo aquoso, dispersantes e dióxido de titânio. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, |
| composição e dados de identificação do fabricante. Marca: RADEX - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
111,00
CX
10,0000
11,10
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5818/000-2016
201,60
| 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, formato 140 mm x 200 mm, |
| capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas brancas com |
| pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca: FORONI |
16,20
UN
18,0000
0,90
| 2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, (L.C. 147/2014), formato 140 |
| mm x 200 mm, capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas |
| brancas com pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca: |
| FORONI |
10,80
UN
12,0000
0,90
| 3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, |
| cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. Marca: POLIBRAS |
99,00
EMBAL
5,0000
19,80
| 4 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V |
| acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante |
| e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, |
| validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a |
| mesma vir recarregada pronta para uso. Marca: ELGIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
75,60
EMBAL
30,0000
2,52
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/001-2016
2.419,80
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
596,00
KG
40,0000
14,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
19
Vl. Pago
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
| 2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em |
| pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, |
| lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma |
| idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de |
| cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima |
| de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: |
| pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. |
87,50
UN
25,0000
3,50
| 3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. |
| Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal |
| hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo |
| glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por |
| termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
| 4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com |
| aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
| da entrega do produto. |
78,80
UN
40,0000
1,97
| 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - Ingrediente: água, suco de abacaxi concentrado, sem |
| adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, |
| estabilizante goma gelana, não contendo glúten. Embalagem primaria: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. |
| Produto pasteurizado não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não |
| superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
158,00
UN
50,0000
3,16
| 6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO |
| DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
149,50
UN
50,0000
2,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/002-2016
499,13
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
499,13
LT
141,0000
3,54
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/001-2016
946,40
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
122,50
KG
10,0000
12,25
| 2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG, preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, |
| aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo de no máximo 10% e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á |
| vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ |
| aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
| para mais ou para menos |
69,90
KG
10,0000
6,99
| 3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, |
| não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; deverá |
| ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de gordura e pele), corte de acordo |
| com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo partes não cotadas; apresentar após o |
| desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionado em |
| embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa de papelão reforçada e |
| internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data |
| da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), validade e peso, sem tempero |
200,00
KG
20,0000
10,00
| 4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO, congelada com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor |
| e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e |
| larvas; deverá ser registrada junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), |
| corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama, apresentar após o desgelo consistência firme e |
| compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionada em embalagem plástica atóxica, à |
| vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, |
| contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2 kg, com tolerância de 10% para |
| mais ou para menos) validade e peso, padrão PIF PAF. |
132,00
KG
20,0000
6,60
| 5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA, apresentando baixa quantidade de gordura com coloração branca e firme, com |
| cheiro característico de carne fresca, com gramatura padronizada de 150 gramas per capta, deverá ser |
| registrada junto ao IMA ou SIF, acondicionada em embalagem plástica atóxica á vácuo, disposta em caixa de |
| papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrado com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: |
| espécie do produto, embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos |
250,00
KG
20,0000
12,50
| 6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES |
| ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
172,00
KG
20,0000
8,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5468/000-2016
260,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
19
Vl. Pago
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
95,71
UN
1,0000
95,71
2 - FLANGE. CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
88,46
PÇ
1,0000
88,46
3 - ABRAÇADEIRA
43,51
UN
5,0000
8,70
| 4 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO |
| DO CADÚNICO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 260,28) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
32,60
UN
1,0000
32,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5505/000-2016
1.164,30
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: |
| WEST PAPER |
792,00
FD
100,0000
7,92
| 2 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - Marca: DSR |
132,00
UN
30,0000
4,40
| 3 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR (conforme especificações |
| técnicas constantes no processo de compra) - Marca: DSR |
141,30
UN
30,0000
4,71
| 4 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - Marca: DSR - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS |
| - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
99,00
UN
20,0000
4,95
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5506/000-2016
182,20
| 1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de |
| compra) - Marca: SUPERMAX - AQUISIÇÃO PARA USO EM OFICINA DO PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA |
| NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
182,20
CX
10,0000
18,22
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5507/000-2016
520,00
| 1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| Marca: AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
520,00
GL
20,0000
26,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/002-2016
329,25
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
329,25
LT
93,0100
3,54
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
5742/000-2016
304,05
| 1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 |
| mm de espessura, peça inteiriça, sem emendas, resistente a choques térmicos e mecânicos, isento de rebarbas |
| e arestas cortantes. |
52,80
UN
24,0000
2,20
| 2 - COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x comprimento 250 mm, |
| espessura mínima de 2 mm, sem emendas e sem decoração. Deverá constar no produto: etiqueta com |
| referencia e dados de identificação do fabricante. |
17,60
UN
2,0000
8,80
| 3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, transparente, graduada, |
| capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e |
| tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. |
29,85
UN
3,0000
9,95
| 4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. |
| Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados |
| de identificação do fabricante. |
86,40
UN
4,0000
21,60
| 5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): |
| 28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e |
| dados de identificação do produto. |
46,40
UN
4,0000
11,60
| 6 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - composto por 100% algodão alvejado, |
| medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação do |
| fabricante. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
71,00
UN
20,0000
3,55
4980/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5762/000-2016
208,80
1 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA
21,00
UN
30,0000
0,70
2 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
19
Vl. Pago
4 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
| 9 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C |
| 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
15,00
UN
10,0000
1,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/001-2016
1.173,52
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.173,52
LT
471,2900
2,49
5109/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5804/000-2016
187,80
1 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
2 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
| 8 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C |
| 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
15,00
UN
10,0000
1,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5805/000-2016
40,00
1 - PINCEL CHATO N° 08
13,00
UN
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
| 3 - PINCEL CHATO N°00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃODE RENDA |
| REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
12,00
UN
10,0000
1,20
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5900/000-2016
439,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5901/000-2016
87,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL |
87,80
UN
10,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6525/000-2016
963,53
1 - JUNTA. COLA DO CARTER
36,25
UN
1,0000
36,25
2 - ANTI CHAMA
84,10
PÇ
1,0000
84,10
3 - RETENTOR. DO COMANDO
46,40
UN
1,0000
46,40
4 - RETENTOR. DO VIRA LADO POLIA
46,40
UN
1,0000
46,40
5 - RETENTOR DO VOLANTE. TRASEIRO
179,80
UN
1,0000
179,80
6 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
8 - MANGUEIRA DO MOTOR
108,75
PÇ
1,0000
108,75
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,80
UN
1,0000
63,80
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
19
Vl. Pago
| 11 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 963,53 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
133,40
UN
1,0000
133,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6526/000-2016
162,40
1 - OLEO DO MOTOR
101,50
UN
4,0000
25,38
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
| DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 162,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
60,90
UN
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6530/000-2016
400,20
1 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
220,40
UN
2,0000
110,20
| 2 - EMBOLO DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| PAULISTANO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 400,20 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
179,80
UN
2,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6535/000-2016
91,52
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. PETRONAS 20W50 MINERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA |
| 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 91,52 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
91,52
UN
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6536/000-2016
296,37
1 - RETENTOR DO COMANDO
46,48
UN
1,0000
46,48
2 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
46,48
UN
1,0000
46,48
3 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
91,53
UN
1,0000
91,53
4 - CORREIA. POLY
60,78
UN
1,0000
60,78
5 - FILTRO DE OLEO
22,89
UN
1,0000
22,89
| 6 - PARAFUSO. CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO |
| CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 296,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
28,21
UN
1,0000
28,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6538/000-2016
360,68
| 1 - REPARO. DOS BANCOS DIANTEIROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO |
| CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 360,68 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
360,68
UN
1,0000
360,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
6618/000-2016
220,40
1 - RESERVATORIO. HIDRAULICO DA DIREÇÃO
189,95
PÇ
1,0000
189,95
| 2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO |
| - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 220,40 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
30,45
UN
6,0000
5,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6619/000-2016
889,58
1 - SONDA LAMBDA
297,98
UN
1,0000
297,98
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO LD
65,25
UNI
1,0000
65,25
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRO LE
65,25
UN
1,0000
65,25
4 - BARRA DE DIREÇAO
194,30
UN
1,0000
194,30
5 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DE PARTIDA A FRIO
95,70
UN
1,0000
95,70
| 6 - MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO |
| B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 889,58 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
171,10
UN
2,0000
85,55
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
6672/000-2016
1.117,50
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.117,50
KG
75,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
6673/000-2016
1.117,50
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELÉ - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.117,50
KG
75,0000
14,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/005-2016
3.687,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
19
Vl. Pago
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
1,0000
3.687,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/006-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/003-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 6º TA |
| AO CONTRATO 050/2014 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
0,3700
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/004-2016
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 6º TA |
| AO CONTRATO 050/2014 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
%
0,1200
1.632,00
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
739
5530/001-2016
221,18
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
78,48
SV
3,0000
26,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
19
Vl. Pago
| 2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. - 1º T.A. - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
142,70
SV
5,0000
28,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6524/000-2016
480,21
| 1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 480,21 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
480,21
HR
5,8800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6529/000-2016
250,72
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
90,65
HR
1,1100
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| PAULISTANO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,72 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
6533/000-2016
280,12
1 - MÃO DE OBRA . DA DIREÇÃO
199,27
HR
2,4400
81,67
| 2 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO |
| DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 280,12 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
746
6534/000-2016
432,00
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
2 - SERVIÇO. ELETRICO
63,00
HR
0,7700
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR. TROCA DE OLEO E - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 |
| DE USO DO CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 432,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
264,00
HR
3,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6620/000-2016
608,44
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
179,67
HR
2,2000
81,67
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
249,91
HR
3,0600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 5 - MÃO DE OBRA. MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO |
| DO CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 608,44 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
79,22
HR
0,9700
81,67
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/007-2016
350,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
350,00
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/008-2016
8.459,72
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
8.459,72
1,0000
8.459,72
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/009-2016
3.800,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
3.800,00
1,0000
3.800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/002-2016
274,98
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
274,98
LT
77,6800
3,54
4227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.31.01
J
59.312.819/0001-37
822
5255/000-2016
421,23
1 - TROFÉU 1° LUGAR - 40 CM
116,60
UN
2,0000
58,30
2 - TROFÉU 2° LUGAR - 28,5CM
60,14
UN
2,0000
30,07
3 - TROFÉU 3° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
4 - TROFÉU CANTO - 39 CM
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TROFÉU 1° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
6 - TROFÉU 2° LUGAR - 19CM
37,64
UN
2,0000
18,82
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
19
Vl. Pago
7 - TROFÉU 3° LUGAR - 17CM
34,40
UN
2,0000
17,20
8 - TROFÉU CANTO - 35CM - CULTURA
34,20
UN
1,0000
34,20
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6728/000-2016
360,00
| 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
360,00
SV
12,0000
30,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
4430/000-2016
17.620,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
700,00
UN
2,0000
350,00
4 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
5 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
6 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN
960,00
UN
1,0000
960,00
| 7 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
| PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
6.680,00
UN
8,0000
835,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
386/000-2016
198,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - R$ 18.900,00
198,45
1,0000
198,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
387/000-2016
1.325,27
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 126.216,33
1.325,27
1,0000
1.325,27
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Junho de 2016.
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