4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 22/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
2
3486/000-2016       
175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO 
CMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
3487/000-2016       
221,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO MERCADO MUNICIPAL - GABINETE
Vl.Total:
221,20
Un.:
FD
Quantidade:
5,0000
44,24
2917/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
2
3508/000-2016       
1.144,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
DE USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE
396,94
UN
1,0000
396,94
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/000-2016       
1.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.920,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
43
361/001-2016       
0,00
57,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FOTOCÓPIAS, 
AUTENTICAÇÕES - JURÍDICO
Vl.Total:
57,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
800,00
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.823.574/0001-58
49
3494/000-2016       
100,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - IMC - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS NORMAS DE 
SEGURANÇA NO ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
100,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/002-2016       
0,00
712,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
712,06
Un.:
SV
Quantidade:
11.867,6500
0,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/026-2016       
0,00
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
2878/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
71
3450/000-2016       
1.144,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
396,94
UN
1,0000
396,94
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
115
3492/000-2016       
791,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1259/001-2016       
0,00
166,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
166,82
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
8,78
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
148
307/001-2016       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
255,00
Un.:
M2
Quantidade:
34,0000
7,50
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
3513/000-2016       
93.686,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA AO CONTRATO 119/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
93.686,56
Un.:
%
Quantidade:
23,4900
3.988,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/010-2016       
0,00
85,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,64
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/000-2016       
19.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
2.800,00
2783/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
292
3448/000-2016       
97,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BANNER. Colorido, medindo 0,90mx1,20m - CONFECÇÃO DE BANNER "SECRETARIA DE 
SAÚDE" PARA USO NOS EVENTOS DAS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,20
Un.:
SERVI
Quantidade:
1,0000
97,20
2683/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
337
3446/000-2016       
1.615,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA SANFONADA (DOBRÁVEL) - 3X3X2,5  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, 
ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.615,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
403,88
2784/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.221.107/0001-60
512
3447/000-2016       
1.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE" 
NO DIA 14/04/2016 DAS 08h00 ÀS 14h00 PARA 80 PESSOAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.480,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.480,00
2965/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
541
3514/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO A UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP, O DIA 11/03/2016 - 
SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 12/03/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2964/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
3515/000-2016       
660,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA 1ª SEMANA DE DIVERSIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
18/03/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/03/2016 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3453/000-2016       
962,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 93,97%, APAE 2,59%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 0,86%, - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
962,80
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3454/000-2016       
9.586,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
Vl.Total:
5.682,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.148,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,21%, APAE 
2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,29%, - EDUCAÇÃO
3.904,20
UN
964,0000
4,05
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
3455/000-2016       
8.035,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
Vl.Total:
3.966,15
Un.:
KG
Quantidade:
2.055,0000
1,93
2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,4%, APAE 2,68%, EJA 0,73%, 
AEE MUNICIPAL 1,95%, QUILOMBOLA 0,24%, - EDUCAÇÃO
4.068,90
KG
2.055,0000
1,98
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3456/000-2016       
3.051,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
157,52
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
1,79
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
2.492,80
KG
320,0000
7,79
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,52%, APAE 3,03%, EJA 0,81%, AEE 
MUNICIPAL 1,83%, QUILOMBOLA 0,81%, - EDUCAÇÃO
401,50
UN
146,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3457/000-2016       
5.210,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.263,00
Un.:
KG
Quantidade:
146,0000
15,50
2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,58%, APAE 2,57%, EJA 1,28%, 
AEE MUNICIPAL 1,28%, QUILOMBOLA 1,28%, - EDUCAÇÃO
2.947,08
KG
164,0000
17,97
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
3458/000-2016       
158,40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 63,64%, APAE 9,09%, EJA 9,09%, AEE MUNICIPAL 9,09%, QUILOMBOLA 9,09%, - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,40
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
7,20
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3459/000-2016       
13.424,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
Vl.Total:
13.050,00
Un.:
KG
Quantidade:
870,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIKARI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,94%, APAE 2,75%, EJA 
0,73%, AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,51%, - EDUCAÇÃO
374,00
KG
88,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
3460/000-2016       
3.252,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,21%, APAE 
2,58%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,93%, QUILOMBOLA 0,43%, - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.252,68
Un.:
KG
Quantidade:
466,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3461/000-2016       
2.335,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
656,00
Un.:
KG
Quantidade:
41,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
105,60
KG
24,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
484,88
KG
232,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,25%, APAE 2,70%, EJA 1,48%, AEE 
MUNICIPAL 2,23%, QUILOMBOLA 1,34%, - EDUCAÇÃO
1.088,84
UN
326,0000
3,34
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3462/000-2016       
12.944,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
2.847,96
Un.:
KG
Quantidade:
293,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
290,40
KG
60,0000
4,84
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
401,88
CX
591,0000
0,68
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI
4.315,20
PCT
1.488,0000
2,90
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,82%, APAE 2,74%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 
1,99%, QUILOMBOLA 0,59%, - EDUCAÇÃO
5.089,50
KG
290,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3463/000-2016       
5.718,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
1.678,60
Un.:
KG
Quantidade:
763,0000
2,20
2 - ADOÇANTE - GOLD
100,00
LT
1,0000
100,00
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.921,00
SC
34,0000
56,50
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
66,00
PCT
6,0000
11,00
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
214,76
LTA
59,0000
3,64
7 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
383,24
KG
268,0000
1,43
8 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
22,29
KG
1,0000
22,29
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
1.290,24
KG
168,0000
7,68
10 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 2,81%, EJA 
1,78%, AEE MUNICIPAL 2,35%, QUILOMBOLA 1,68%, - EDUCAÇÃO
13,02
UN
2,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3464/000-2016       
381,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
381,80
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3465/000-2016       
3.810,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
Vl.Total:
2.247,30
Un.:
UN
Quantidade:
454,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,22%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,78% - EDUCAÇÃO
1.563,30
UN
386,0000
4,05
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
3466/000-2016       
3.206,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
Vl.Total:
1.582,60
Un.:
KG
Quantidade:
820,0000
1,93
2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,34%, EMEI NOSSO NINHO 
1.623,60
KG
820,0000
1,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3,66% - EDUCAÇÃO
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3467/000-2016       
1.197,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
59,07
Un.:
KG
Quantidade:
33,0000
1,79
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
981,54
KG
126,0000
7,79
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,64%, EMEI NOSSO NINHO 3,36% - 
EDUCAÇÃO
156,75
UN
57,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3468/000-2016       
2.049,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
899,00
Un.:
KG
Quantidade:
58,0000
15,50
2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,73%, EMEI NOSSO NINHO 
3,27% - EDUCAÇÃO
1.150,08
KG
64,0000
17,97
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
3469/000-2016       
72,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 80%, EMEI NOSSO NINHO 20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
72,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,20
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3470/000-2016       
5.334,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
Vl.Total:
5.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
346,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIRAKI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,9%, EMEI NOSSO 
NINHO 4,1% - EDUCAÇÃO
144,50
KG
34,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
3471/000-2016       
1.298,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,7%, EMEI 
NOSSO NINHO 4,3% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.298,28
Un.:
KG
Quantidade:
186,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3472/000-2016       
911,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
256,00
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
35,20
KG
8,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
192,28
KG
92,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,01%, EMEI NOSSO NINHO 4,99% - 
EDUCAÇÃO
427,52
UN
128,0000
3,34
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3473/000-2016       
5.260,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
1.137,24
Un.:
KG
Quantidade:
117,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
106,48
KG
22,0000
4,84
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
282,20
CX
415,0000
0,68
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI
1.716,80
PCT
592,0000
2,90
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,82%, EMEI NOSSO NINHO 4,18% - EDUCAÇÃO
2.018,25
KG
115,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3474/000-2016       
2.081,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
673,20
Un.:
KG
Quantidade:
306,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
621,50
SC
11,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
83,72
LTA
23,0000
3,64
5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON
24,30
KG
1,0000
24,30
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
150,15
KG
105,0000
1,43
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,97%, EMEI NOSSO NINHO 
6,03% - EDUCAÇÃO
506,88
KG
66,0000
7,68
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3475/000-2016       
315,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
Vl.Total:
315,40
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
8,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - EDUCAÇÃO
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3476/000-2016       
3.167,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
Vl.Total:
1.871,10
Un.:
UN
Quantidade:
378,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6% - EDUCAÇÃO
1.296,00
UN
320,0000
4,05
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
3477/000-2016       
2.639,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
Vl.Total:
1.302,75
Un.:
KG
Quantidade:
675,0000
1,93
2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,93% - EDUCAÇÃO
1.336,50
KG
675,0000
1,98
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3478/000-2016       
4.169,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
51,91
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
1,79
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
3.178,00
LTA
200,0000
15,89
3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
810,16
KG
104,0000
7,79
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,6%, CRECHE NOSSO NINHO 1,4% - 
EDUCAÇÃO
129,25
UN
47,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3479/000-2016       
1.719,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
713,00
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
15,50
2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO
1.006,32
KG
56,0000
17,97
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
3480/000-2016       
57,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 75%, CRECHE NOSSO NINHO 25% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57,60
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,20
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3481/000-2016       
4.379,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
Vl.Total:
4.260,00
Un.:
KG
Quantidade:
284,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIKARI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO
119,00
KG
28,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
3482/000-2016       
1.067,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,77%, 
CRECHE NOSSO NINHO 5,23% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.067,94
Un.:
KG
Quantidade:
153,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3483/000-2016       
756,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
208,00
Un.:
KG
Quantidade:
13,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
35,20
KG
8,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
158,84
KG
76,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,27%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,73% - EDUCAÇÃO
354,04
UN
106,0000
3,34
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3484/000-2016       
4.332,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
923,40
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
87,12
KG
18,0000
4,84
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
233,92
CX
344,0000
0,68
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI
1.421,00
PCT
490,0000
2,90
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - 
EDUCAÇÃO
1.667,25
KG
95,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3485/000-2016       
1.934,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
552,20
Un.:
KG
Quantidade:
251,0000
2,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
565,00
SC
10,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
65,52
LTA
18,0000
3,64
5 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
124,41
KG
87,0000
1,43
6 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
185,70
LT
30,0000
6,19
7 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
8 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,17%, CRECHE NOSSO 
NINHO 6,83% - EDUCAÇÃO
414,72
KG
54,0000
7,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3495/000-2016       
677,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER. 00269
Vl.Total:
476,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
476,52
2 - JUNTA CARTER
64,22
UN
1,0000
64,22
3 - PARAFUSO
62,24
UN
14,0000
4,45
4 - BUJÃO DO CARTER . E ARRUELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER, EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 677,08 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
74,10
UN
1,0000
74,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3497/000-2016       
340,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO, BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 340,09 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3498/000-2016       
320,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - COXIM DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO, BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 320,21 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
29,82
UN
3,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3500/000-2016       
1.462,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
44,95
UN
1,0000
44,95
4 - CABO DE FREIO DE MAO
182,70
UN
2,0000
91,35
5 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
79,75
UN
1,0000
79,75
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA
478,50
PÇ
2,0000
239,25
7 - TORÇÃO. TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO VW KOMBI, EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.462,33 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
440,80
PÇ
2,0000
220,40
2963/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
591
3452/000-2016       
246,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO DBA 2069 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
246,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
246,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3496/000-2016       
252,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DAS JUNTAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER, EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 252,00 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
252,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,9200
86,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
3499/000-2016       
430,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. SOLDAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO TRASEIRO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO. DO ALTERNADOR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - SERVIÇO. DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO, BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 430,40 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
3501/000-2016       
710,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO E TROCADOR CORREIAS
Vl.Total:
241,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,9600
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DIANT E TRASEIRA
379,77
HR
4,6500
81,67
3 - ALINHAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI, EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 710,52 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
39,19
HR
0,4800
81,65
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/000-2016       
17.674,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17.674,29
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
1.963,81
2909/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
749
3509/000-2016       
495,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA PARA DATASHOW - PARA MANUTENÇÃO DO DATASHOW EPSON POWERLITE S8 + H309A - COD. 
REF. LCP GF40 DA CASA DOS CONSELHOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
495,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
495,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
737
1574/000-2016 - 01
-655,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1574/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-655,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-655,20
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
757
1588/000-2016 - 01
-208,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1588/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-208,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-208,80
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
2787/001-2016       
0,00
3.103,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
695,00
Un.:
LATA
Quantidade:
250,0000
2,78
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
255,00
UN
150,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
7 - MILHO REIDRATADO - QUERO
296,00
UN
200,0000
1,48
8 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.175,00
LATA
250,0000
4,70
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
3489/000-2016       
614,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA/MULTI-LAN 24WGX4P 
- PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
614,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
307,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
3490/000-2016       
31,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3503/000-2016       
39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - 
UTILIZADO PELO CRAS CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3504/000-2016       
651,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
2 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA
220,10
PÇ
1,0000
220,10
3 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
108,63
UN
1,0000
108,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - UTILIZADO PELO 
CRAS CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 651,78 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
42,60
UN
1,0000
42,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3505/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3506/000-2016       
87,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 87,00 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
2521/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3511/000-2016       
1.459,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GIZ DE CERA TIPO ESTACA PARA PINTURA - 6 UNIDADES
Vl.Total:
17,76
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1,48
2 - ALGODÃO CRU
204,00
MT
12,0000
17,00
3 - TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA TELA - 60ML - DIVERSAS CORES
176,00
UN
32,0000
5,50
4 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 0
29,70
UN
18,0000
1,65
5 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 2
27,90
UN
18,0000
1,55
6 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 6
32,40
UN
18,0000
1,80
7 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 10
41,40
UN
18,0000
2,30
8 - CAVALETE PARA PINTURA - APROX. 1,80M - PARA USO NA OFICINA DO PROJETO JOVEMIX - C/C 80.869-2 
BB - ASSISTÊNCIA
930,00
UN
15,0000
62,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/000-2016 - 01
-1.680,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 172/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.680,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.680,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/000-2016 - 01
-0,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 174/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,04
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/000-2016 - 01
-903,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 175/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-903,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-903,93
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/000-2016 - 01
-0,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 177/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,04
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/000-2016 - 01
-1.385,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 169/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.385,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.385,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
3502/000-2016       
330,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - UTILIZADO 
PELO CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 330,76 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
3507/000-2016       
79,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 79,22 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
2892/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RENATO COSTA E SILVA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.260.720/0001-38
739
3510/000-2016       
2.648,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO . Ferro 1/4x1/4
Vl.Total:
2.235,52
Un.:
MT
Quantidade:
14,0000
159,68
2 - CONFECÇÃO DE PORTÃO . 1,58x2,15 em duas folhas com 5 travessa de chato 1/4x1/4 - PARA 
413,40
MT
4,0000
103,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
INSTALAÇÃO NO CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
740
3488/000-2016       
1.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANINA / LINHA ECOFLEX - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
780,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
740
3491/000-2016       
1.460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com 
detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: 
Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído) - 
HP J9664A - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
730,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
3493/000-2016       
118,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e 
autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. - 
BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
118,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
118,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
769
2843/001-2016       
0,00
811,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - FMDCA
Vl.Total:
811,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
162,28
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
168/002-2016       
0,00
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - 
ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
REGISTRO, 23 de Março de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125