4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
14
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
25/10/2016
110.000
04/11/2016
48
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12264/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - LEVAR FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
217,27
217,27
357,58
25/10/2016
300.001
04/11/2016
366
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
12263/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DE ADOLESCENTES" EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
26/10/2016
310.000
04/11/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/12-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
959,07
959,07
959,07
27/10/2016
110.000
03/11/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
12696/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 05/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 | 19/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
3,00
38,88
116,64
116,64
27/10/2016
110.000
03/11/2016
39
01
3568
34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
12697/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDESP3/PESSOAL E AUDESP4/CONTRATOS E LICITAÇÕES - SAÍDA: 24/10/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/10/16 ÀS 07h00 - JURÍDICO
2,00
38,88
77,76
295,03
27/10/2016
300.001
04/11/2016
366
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
12686/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR USUÁRIA LAURA DIAS PARA VISITA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - 29/09/2016, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
27/10/2016
510.000
03/11/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
12695/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAEM/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 23/10/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
46,77
27/10/2016
110.000
03/11/2016
820
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
12692/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR/LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE FORAM LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
14
54,66
27/10/2016
110.000
03/11/2016
820
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
12693/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
54,66
27/10/2016
110.000
03/11/2016
820
01
5618
24941060873 CLAUDIANA VIEIRA SOARES
12694/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
54,66
31/10/2016
300.001
04/11/2016
366
05
5626
12834223874 ELZA MARCIA KLEPA
12848/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "CURSO FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA" NA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO EM SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
31/10/2016
220.000
04/11/2016
541
01
2571
11830825844 ELIANA ANASTACIA GROTHE
12816/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO/SP - INCERTEZA VIVA, DIA 13/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
01/11/2016
110.000
10/11/2016
190
01
4780
13503584870 VILIBALDI PRDRO DA SILVA
13027/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP PARA PALESTRA DO CATI - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
93,54
03/11/2016
110.000
10/11/2016
39
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
13034/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 24/10/2016 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TCESP - AUDESP FASE III E IV - ATOS DE PESSOAL E LICITAÇÕES E CONTRATOS - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - FINANÇAS
1,00
7,89
7,89
46,77
04/11/2016
110.000
10/11/2016
1
01
4817
01782852859 ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
13079/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
04/11/2016
110.000
10/11/2016
1
01
800
78416884820 JOSE BOJCZUK
13080/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
14
04/11/2016
110.000
10/11/2016
1
01
800
78416884820 JOSE BOJCZUK
13080/0-2016
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
07/11/2016
110.000
16/11/2016
48
01
757
11665518812 GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
13118/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. DIÁRIA DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 24/10/2016, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
07/11/2016
300.001
08/11/2016
366
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
12685/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
LANCHE - ESTIMATIVA PARA VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR 10 (DEZ) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
20,00
7,89
157,80
546,60
07/11/2016
300.006
24/11/2016
374
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
13102/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM CANANÉIA/SP - 29/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
07/11/2016
300.006
24/11/2016
374
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
13103/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTO JUVENIL COM ADOLESCENTES" DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM EM JUQUIÁ/SP - 19/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
07/11/2016
300.006
24/11/2016
374
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
13104/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO - NEPH REGIONAL" EM PARIQUERA-AÇU - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
07/11/2016
300.003
24/11/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
13105/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
93,54
07/11/2016
110.000
16/11/2016
855
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
13111/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
14
07/11/2016
110.000
16/11/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
13113/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA CANANÉIA/SP COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 30/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
07/11/2016
110.000
16/11/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
13114/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA JUNDIAÍ PARA LEVAR EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 22/10/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
07/11/2016
110.000
16/11/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
13115/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
3
LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 12/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
5,00
7,89
39,45
707,27
07/11/2016
110.000
16/11/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
13116/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
5,00
217,27
1.086,35
3
LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/2016 ÀS 10h00
10,00
7,89
78,90
1.554,05
07/11/2016
110.000
16/11/2016
855
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
13177/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
5,00
217,27
1.086,35
3
LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/16 ÀS 10h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.554,05
07/11/2016
110.000
16/11/2016
867
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
13112/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS 2016 - SAÍDA: 21/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
404,35
07/11/2016
110.000
16/11/2016
867
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
13117/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
5,00
217,27
1.086,35
3
LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 01/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
14
1.554,05
07/11/2016
110.000
16/11/2016
867
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
13175/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
3
LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 11/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
5,00
7,89
39,45
707,27
07/11/2016
110.000
16/11/2016
867
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
13176/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
5,00
217,27
1.086,35
3
LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 02/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.554,05
08/11/2016
300.007
24/11/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
13190/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13206/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 21/10/2016 - SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13207/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 26/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13208/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA A CIDADE DE CANANÉIA/SP - 03/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13209/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 07/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
14
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13210/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 10/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13211/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 16/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13212/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13213/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13214/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 27/10/2016 - SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h35 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13215/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 09/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13216/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DE CARVALHO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 18/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13217/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 22/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
14
46,77
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13218/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA E EMEB JOSÉ DA SILVA KALID À CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
525
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
13219/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR OA ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
08/11/2016
220.000
16/11/2016
541
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
13220/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
08/11/2016
220.000
16/11/2016
541
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
13221/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
08/11/2016
110.000
16/11/2016
820
01
5451
11667158848 ISMAEL RAMOS
13241/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA PARA PARTICIPAR DE EVENTO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
54,66
09/11/2016
220.000
16/11/2016
541
01
3203
19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
13245/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
09/11/2016
220.000
16/11/2016
541
01
2551
08333895808 ALESSANDRA VITALLI
13246/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
14
396,46
10/11/2016
110.000
24/11/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
13340/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETRNO ÀS 21h30 - 05/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETRNO ÀS 21h00 - GABINETE
4,00
38,88
155,52
155,52
10/11/2016
300.001
24/11/2016
366
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
13287/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA FAMÍLIA" EM SÃO PAULO/SP - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 03h30E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
10/11/2016
300.007
24/11/2016
516
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
13286/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA BARBOSA STOCKLER PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA FACULDADE DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 14h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
11/11/2016
110.000
24/11/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
13350/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - SÃO PAULO/SP: 06/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 04/10/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 14/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 15/10/16 - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 17/10/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 24/10/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 28/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || PERUÍBE: 11/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 20/10/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
24,00
38,88
933,12
933,12
11/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
2466
94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS
13347/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVARÁ ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 17/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
11/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
13348/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPOU DO "VII ENCONTRO BRASILEIRO DE EDUCOMUNICAÇÃO", NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2016 - SAÍDA: 03/11/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/11/2016 ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
699,38
11/11/2016
220.000
24/11/2016
541
01
1854
26833733848 MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
13349/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
13364/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
14
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
13364/0-2016
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO AO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 03/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
13365/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO NO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 04/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
13366/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
1854
26833733848 MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
13367/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3203
19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
13368/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
2551
08333895808 ALESSANDRA VITALLI
13369/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
13370/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
14
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
13371/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS À CIDADE DE CANANÉIA/SP - 07/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13372/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL E EMEB CHRISTIANO DE OLIVEIRA À CIDADE DE CANANÉIA/SP - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
13373/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13374/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
16/11/2016
220.000
24/11/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
13375/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
16/11/2016
110.000
24/11/2016
820
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
13376/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA COMPARAR MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA PARADA DE NATAL - SAÍDA: 07/11/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/2016 ÀS 16h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
310,81
16/11/2016
110.000
24/11/2016
820
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
13377/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E LEVAR/BUSCAR DOCUENTOS REF. À EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE ARTESÃO NA SUTACO - SAÍDA: 07/11/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/16 ÀS 16h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
310,81
16/11/2016
110.000
24/11/2016
820
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
13378/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
14
16/11/2016
110.000
24/11/2016
820
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
13378/0-2016
2
VIAGEM À TATUÍ/SP PARA BUSCAR INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h20 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
17/11/2016
310.000
21/11/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/11-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
17/11/2016
310.000
21/11/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
8377/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
443,80
443,80
443,80
17/11/2016
310.000
21/11/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
8379/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
645,52
645,52
645,52
17/11/2016
310.000
21/11/2016
432
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
12159/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
374,16
374,16
374,16
21/11/2016
510.000
28/11/2016
721
01
3773
14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13496/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL
1,00
38,88
38,88
256,15
21/11/2016
510.000
28/11/2016
721
01
4646
34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
13497/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL
1,00
38,88
38,88
256,15
22/11/2016
300.042
28/11/2016
475
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
13528/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
22/11/2016
300.042
28/11/2016
475
05
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
13529/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
14
54,66
22/11/2016
300.042
28/11/2016
475
05
5294
27945246826 REGINALVA VEIGA DE SOUZA
13530/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
22/11/2016
300.042
28/11/2016
475
05
5650
37055102820 PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
13531/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
22/11/2016
300.007
28/11/2016
516
05
5199
36657216874 FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
13532/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
300.007
28/11/2016
516
05
2050
33733114892 LAISE GAUGLITZ BERNARDO
13533/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
300.007
28/11/2016
516
05
5640
36844274890 HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
13534/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
220.000
28/11/2016
525
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
13520/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
220.000
28/11/2016
525
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
13521/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
220.000
28/11/2016
525
01
2466
94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS
13522/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
14
22/11/2016
220.000
28/11/2016
525
01
2466
94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS
13522/0-2016
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
220.000
28/11/2016
525
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
13523/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
220.000
28/11/2016
525
01
508
08435688879 LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
13524/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/11/2016
510.000
28/11/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13519/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE REABILITAÇÃO NO DIA 13/11/2016, SAÍDA 12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO 13/11/2016 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
310,81
23/11/2016
510.000
28/11/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
13539/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 13/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
23.244,40
23.244,40
REGISTRO, 12 de Dezembro de 2016.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2016 À 30/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
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