4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
51
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
04/01/2016
310.000
18/01/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
61/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA EM 17/12/15 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ NA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
84,52
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
60/0-2016
1
LANCHE
3,00
7,13
21,39
2
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
3
PERNOITE - REF. VIAGEM REALIZADA DIA 23/11/2015 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM ANDRADES, JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E PAULO ROBERTO DOS SANTOS NAS CIDADES DE SÃO PAULO E EM ITANHAÉM/SP NA REUNIÃO DO COMITÊ DO CG REDE NO CENTRO MUNICIPAL TEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SAÍDA: 23/11/2015 ÀS 10h00 E RETORNO: 25/11/2015 ÀS 02h30 - MS - PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
358,23
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
62/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2015 LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN MARRERA E MARICELA SUROS CARBONALL NO HOTEL E AEROPORTO EM SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
84,52
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
63/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS ELIETE ARIOSA VALDRIA E MILEYDIS GELIS WANTON AO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
77,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
64/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/12/2015 PARA BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS NO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM RETORNO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF REF. A CONFERÊNCIA DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
77,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
65/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS AO AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO EM BRASILIA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
49,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
66/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/11/2015 PARA LEVAR A BAGAGEM DA MÉDICA CUBANA MILEYDIS GELIS WANTON NO AEROPORTO INTERNACIONAL EM GUARULHOS/SP POR MOTIVO DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
77,39
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
67/0-2016
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RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
51
04/01/2016
300.001
18/01/2016
336
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
67/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 27/11/2015 PARA BUSCAR AS MÉDICAS DRª ELIETE ARIOSA VALDRIA (FÉRIAS) E NOVA MÉDICA DRª SULKARY PANEQUE ESPINOSA NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
77,39
13/01/2016
110.000
02/02/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
604/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA LEVAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO INTENSIVO - SAÍDA: 18/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 19/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
1,00
217,27
217,27
372,79
13/01/2016
110.000
02/02/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
605/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA BUSCAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO INTENSIVO - SAÍDA: 22/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
1,00
217,27
217,27
372,79
20/01/2016
110.000
05/02/2016
39
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
923/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSOS - SAÍDA: 14/01/16 ÀS 10h00 E RETORNO: 15/01/16 ÀS 12h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
20/01/2016
220.000
05/02/2016
525
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
920/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
20/01/2016
220.000
05/02/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
921/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
20/01/2016
220.000
05/02/2016
525
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
922/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVARFUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO PROJETO EDUCAÇÃO FISCAL, NO DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
20/01/2016
510.000
05/02/2016
721
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
858/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ELDORADO/SP PARA LEVAR JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS BLOCO B EM PASSEIO AO CATRE PARA ENCERRAMENTO DE GRUPO, NO DIA 16/12/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
51
49,39
22/01/2016
300.027
05/02/2016
366
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1046/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/15 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO EM CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
22/01/2016
310.000
05/02/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1047/0-2016
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
3
LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, LEVAR PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOUVEIA - SAÍDA: 30/11/15 ÀS 20h00 E RETORNO: 01/12/15 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
245,71
25/01/2016
310.000
05/02/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1114/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/01/2016 À SÃO PAULO/SP BUSCAR A PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESF CAIÇARA NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
25/01/2016
310.000
05/02/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1115/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/01/2016 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ EM REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E RETIRAR PLACA DE INAUGURAÇÃO NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
85,65
25/01/2016
310.000
05/02/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1116/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/01/2016 PARA GUARULHOS/SP NO HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE BUSCAR AS MÉDICAS CUBANAS MILEYDIS GELIZ WANTON, MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL, MARICELA SUROS CARBONELL E ELIETE ARIOSA VALDRIA EM RETORNO DE FÉRIAS EM CUBA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
25/01/2016
300.006
05/02/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
1118/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU NO DIA 09/12/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAN NO AME ACERCA DAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
25/01/2016
310.000
05/02/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1069/0-2016
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
LANCHE - REF. VIAGEM À BAURU/SP NO DIA 25/11/2015 LEVAR A PACIENTE LEDIANE LOURENÇO DE MENDONÇA EM CONSULTA NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 25/11/2015 ÀS 20h00 E RETORNO: 26/11/2015 ÀS 23h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
280,84
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
51
25/01/2016
310.000
05/02/2016
432
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1117/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA EM 10/01/2016, PARA SÃO PAULO/SP, NO HOSPITAL DO SERVIDOR, LEVAR O PACIENTE JOÃO CAMILLO RIBEIRO - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1126/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 09/01/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
1826
27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA
1127/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
85,65
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
1128/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
85,65
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1129/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
85,65
27/01/2016
510.000
05/02/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1183/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES DA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 20/01/2016 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
224/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
225/1-2016
1
DIÁRIAS E PERNOITE - FEVEREIRO 2016
1,00
958,27
958,27
958,27
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
226/1-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
51
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
226/1-2016
1
DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
819,90
819,90
819,90
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
227/1-2016
1
DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
741,00
741,00
741,00
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
228/1-2016
1
DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
148,20
148,20
148,20
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
229/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
935,40
935,40
935,40
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
230/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
1.053,18
1.053,18
1.053,18
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
231/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
888,63
888,63
888,63
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
232/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
233/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
576,45
576,45
576,45
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
234/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
1.092,06
1.092,06
1.092,06
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
235/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
599,55
599,55
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
51
599,55
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
259/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
857,64
857,64
857,64
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
260/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
763,87
763,87
763,87
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
261/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
507,15
507,15
507,15
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
262/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
701,55
701,55
701,55
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
5223
26938878870 REGINALDO SILVA DE MACEDO
440/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
202,86
202,86
202,86
28/01/2016
510.000
11/02/2016
721
01
3703
02441746871 EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
1346/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI NO DIA 09/01/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
01/02/2016
220.000
15/02/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1372/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A TV NA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP E BUSCAR DAIANY E KARINA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 26/11/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
02/02/2016
220.000
15/02/2016
525
01
5159
13367795860 CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
1423/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - FOI COM RINALDO BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS EM SÃO PAULO/SP, DIA 25/11/2015 - SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
02/02/2016
110.000
15/02/2016
855
01
4734
14908846880 MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
1424/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
51
02/02/2016
110.000
15/02/2016
855
01
4734
14908846880 MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
1424/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA BARRETOS PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS 2015 - SAÍDA: 06/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES
2,00
196,32
392,64
533,16
02/02/2016
110.000
15/02/2016
855
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
1425/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA PROMISSÃO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTCICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 16/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES
2,00
196,32
392,64
533,16
03/02/2016
220.000
15/02/2016
525
01
4622
08818321897 RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
1475/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - FOI COM CESAR BUSCAR EM SÃO PAULO/SP ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
03/02/2016
110.000
15/02/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1473/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA SEC. CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 22/01/2016, SAÍDA ÀS 10h50 E RETORNO ÀS 23h10 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
03/02/2016
110.000
15/02/2016
820
01
3574
22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
1474/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO SOBRE A VIRADA CULTURAL 2016 - REALIZADO NA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h15 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
05/02/2016
510.000
05/04/2016
721
01
4352
21900182858 SILVANIO DOS SANTOS
1582/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À PERUIBE/SP LEVAR FAMLIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 31/01/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
05/02/2016
510.000
17/02/2016
721
01
654
08435385892 DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
1583/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL PARA O TIME DO EMPREGO, NO DIA 14/12/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
11/02/2016
310.000
18/02/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1627/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR O PACIENTES ALTINEI GONÇALVES DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
51
49,39
11/02/2016
310.000
18/02/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1628/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ALESP - COMISSÃO DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
11/02/2016
110.000
17/02/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1586/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
15/02/2016
310.000
19/02/2016
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
1838/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/02/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
1829/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
1830/0-2016
1
REFEIÇÕES
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
1831/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
1832/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
51
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
1833/0-2016
1
REFEIÇÕES
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1834/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
16/02/2016
310.000
01/03/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1972/0-2016
1
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU REALIZADA EM 20/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FÓRUM REGIONAL DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 13h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
17/02/2016
110.000
23/02/2016
1
01
5240
34486591852 CINTIA DOS SANTOS DUARTE
1990/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE - VIAGEM À ATIBAIA/SP PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - GABINETE
1,00
217,27
217,27
372,79
17/02/2016
110.000
23/02/2016
1
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
1992/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - DIA 26/02/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 07/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 22/03/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 12h30 - DIA 31/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 02/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - DIA 03/06/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
8,00
35,13
281,04
281,04
17/02/2016
110.000
23/02/2016
1
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
1993/0-2016
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
PERNOITE - VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - IGUAPE/SP: DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SÃO PAULO/SP: DIA 01/07/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP: SAÍDA 07/07/2015 ÀS 15h00 E RETORNO 08/07/2015 ÀS 16h00 | SAÍDA 12/07/2015 ÀS 05h00 E RETORNO 13/07/20165 ÀS 18h30 - GABINETE
2,00
196,32
392,64
673,68
17/02/2016
510.000
23/02/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
1987/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
17/02/2016
510.000
22/02/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
1988/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
51
17/02/2016
510.000
22/02/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
1988/0-2016
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
17/02/2016
110.000
23/02/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1989/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/12/2015 ÀS 16h00 - ESPORTES
1,00
196,32
196,32
301,71
18/02/2016
310.000
24/02/2016
288
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
2053/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2015 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,13
42,78
183,30
19/02/2016
110.000
24/02/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2061/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIA 08/01/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 12/01/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 18/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 26/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 27/01/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 30/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
13,00
38,88
505,44
505,44
19/02/2016
110.000
24/02/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2062/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA - DIA 30/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 04/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 16/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 17/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
10,00
35,13
351,30
351,30
19/02/2016
110.000
24/02/2016
190
01
4771
28535173811 CRISTIANO SHIMOYAMA
2070/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 11/01/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
1,00
7,89
7,89
46,77
19/02/2016
310.000
24/02/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
2069/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - REF. VIAGEM À CIDADE DE BAURU/SP NO DIA 17/01/2016 LEVAR A PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 17/01/16 ÀS 20h00 E RETORNO: 18/01/16 ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
310,81
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
2064/0-2016
1
REFEIÇÕES
1,00
35,13
35,13
2
LANCHES - LEVAR ALUNOS QUE FAEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL À CIDADE DE IGUAPE/SP, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DA 04/12 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
51
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
2065/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
2066/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI COM CINIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015 A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
2067/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI COM CILZE À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015, A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
2068/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19/11/2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/02/2016
510.000
24/02/2016
721
01
3763
11167850807 MARCOS RENATO FERRARI
2063/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DENCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/16 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
25/02/2016
110.000
01/03/2016
39
01
3569
26114673824 KATIA REGINA DA SILVA
2597/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 0003533-85.2008.403.6104 REQUERIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - SAÍDA: 29/02/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 01/03/2016 ÀS 18h00 - JURÍDICO
1,00
7,89
7,89
302,92
25/02/2016
110.000
01/03/2016
145
01
3358
37917690814 EVERTON VIANA SANTOS
2603/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP - GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
25/02/2016
110.000
01/03/2016
145
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
2604/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
51
25/02/2016
110.000
01/03/2016
145
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
2604/0-2016
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP - GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
25/02/2016
220.000
01/03/2016
525
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
2601/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ÔNIBUS DA SME PARA ARRUMAR A PORTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/02/2016
220.000
01/03/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2611/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA À SÃO PAULO/SP PARA ADQUIRIREM MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2605/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS AO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h30 - BUSCAR NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÁS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
132,42
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2606/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 07/12/2015, SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 14h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2607/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 10/12/2015, SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2608/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2609/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA AO ZOOLÓGICO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
51
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2610/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A COORDENADORA MARIA ROMILDA EM UM EVENTO EM SÃO PAULO/SP, DIA 03/12/2015 - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
25/02/2016
510.000
01/03/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
2598/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 20/02/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
25/02/2016
510.000
01/03/2016
721
01
4476
22051534802 MARCELA MACHADO TAKANO
2599/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
93,54
25/02/2016
510.000
01/03/2016
721
01
1965
09787373859 SUSANA DE MORAES
2600/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
93,54
25/02/2016
110.000
01/03/2016
820
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
2602/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - GABINETE
2,00
217,27
434,54
628,94
26/02/2016
310.000
07/03/2016
288
01
4340
10026610728 MARIANA DA VEIGA MEDEIROS
2651/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2016 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,13
42,78
183,30
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/1-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
51
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1961/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
233,85
233,85
233,85
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
856,50
856,50
856,50
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
388,80
388,80
388,80
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1966/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
51
467,70
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
856,50
856,50
856,50
29/02/2016
110.000
03/03/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
2679/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 22/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 23/02/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
3,00
38,88
116,64
116,64
29/02/2016
110.000
03/03/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
2680/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - DIA 17/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
38,88
03/03/2016
110.000
08/03/2016
855
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
2798/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 12/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
03/03/2016
110.000
08/03/2016
855
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
2799/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 27/02/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
1,00
7,89
7,89
46,77
04/03/2016
510.000
08/03/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
2801/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
07/03/2016
110.000
11/03/2016
1
01
387
84349620800 ELCIO RIGANTE
2830/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE - VIAGENS À SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NO PALÁCIO E ASSINATURA DE CONVÊNIOS - SAÍDA 22/02/2016 ÀS 10h00 E RETORNO 23/02/2016 ÀS 22h00 | SAÍDA 26/02/2016 ÀS 09H00 E RETORNO 27/02/2016 ÀS 11h00 - GABINETE
2,00
217,27
434,54
667,82
08/03/2016
110.000
11/03/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2875/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA - 03/02/2016. SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 06/02/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 12/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 24h00 - 15/02/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 16/02/2016. SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 16/02/2016 ÀS 02h00 - 22/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 23/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 01/03/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
15,00
38,88
583,20
583,20
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
51
08/03/2016
300.006
14/03/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
2868/0-2016
1
REFEIÇÃO - ATENDER CHAMADO DE NOTIFICAÇÃO Nº 634.2016 PROCESSO Nº 000021.2016.15.00/3-20 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM MIRACATU/SP - DIA 16/02/2016, SAÍDA ÀS 11h40 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
08/03/2016
310.000
11/03/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
777,60
777,60
777,60
08/03/2016
310.000
11/03/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1959/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
272,73
272,73
272,73
08/03/2016
300.028
14/03/2016
452
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
2866/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS OSVALDINA PEREIRA DE LIMA, DEUSDETE DE LIMA, LAERTE ANTONIO MUNIZ E LAERTE ANTONIO MUNIZ JUNIOR PARA EXAMES NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
08/03/2016
300.028
14/03/2016
452
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
2867/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 13/12/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
09/03/2016
310.000
17/03/2016
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
2973/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 17/03/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
09/03/2016
310.000
17/03/2016
288
01
5266
16595442892 LUCIANA COIMBRA DE MACEDO
2974/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE TRABALHO COM OS OUVIDORES DOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS DE SAÚDE NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 16/03/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
10/03/2016
110.000
17/03/2016
855
01
3386
33850522890 LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
3052/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ - SAÍDA: 09/03 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/03 ÀS 21h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
404,35
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
3106/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
51
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
3106/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
3107/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
3108/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
3109/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
510.000
17/03/2016
721
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
3092/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA ACOMPANHAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
46,77
11/03/2016
510.000
17/03/2016
721
01
654
08435385892 DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
3093/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO DIA 04/03/2016 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
11/03/2016
110.000
17/03/2016
820
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
3094/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
110.000
17/03/2016
820
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
3095/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
51
93,54
15/03/2016
310.000
18/03/2016
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
3137/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
LANCHE
6,00
7,89
47,34
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "XXX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/04/2016 ÀS 05h00, RETORNO: 15/04/2016 ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
217,27
434,54
715,16
15/03/2016
310.000
18/03/2016
288
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
3138/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - LEVAR FUNCIONÁRIA LUCIANA COIMBRA DE MACEDO PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS OUVIDORES NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
15/03/2016
110.000
17/03/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
3150/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - SAÍDA: 09/03/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 10/03/16 ÀS 21h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
404,35
15/03/2016
110.000
17/03/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
3151/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LEVAR EQUIPE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR DE SELETIVA - SAÍDA: 24/02/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 25/02/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
187,08
17/03/2016
220.000
21/03/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
3245/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
17/03/2016
220.000
21/03/2016
541
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
3246/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
17/03/2016
220.000
21/03/2016
541
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
3247/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
51
17/03/2016
510.000
21/03/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3248/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À BARRA DO TURVO E CANANÉIA/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 09/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
17/03/2016
510.000
21/03/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3249/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À IPORANGA E IGUAPE/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 11/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
21/03/2016
110.000
28/03/2016
103
01
4737
26750002803 IRAPUÃ BERTELLI COSTA
3443/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 30/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
21/03/2016
510.000
28/03/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
3445/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/16 COM SAÍDA 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
22/03/2016
220.000
28/03/2016
541
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
3514/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO A UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP, O DIA 11/03/2016 - SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 12/03/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
22/03/2016
220.000
28/03/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
3515/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DA 1ª SEMANA DE DIVERSIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/03/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/03/2016 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
660,50
24/03/2016
110.000
29/03/2016
103
01
2413
30689862814 MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA
3637/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
24/03/2016
110.000
29/03/2016
103
01
4628
20124243843 SÉRGIO MUNIZ DE AGUIAR
3638/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
51
85,65
24/03/2016
110.000
29/03/2016
145
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
3640/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
24/03/2016
110.000
29/03/2016
145
01
3358
37917690814 EVERTON VIANA SANTOS
3641/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
24/03/2016
510.000
29/03/2016
721
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
3639/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/2016 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
46,77
28/03/2016
110.000
31/03/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
3671/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 15/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
28/03/2016
110.000
31/03/2016
1
01
3064
30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA
3672/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE DECLARAÇÃO NO NOVO SNCR, SISTEMÁTICA DE VINCULAÇÃO COM O CADASTRO RURAL DA RECEITA FEDERAL - SAÍDA: 03/04/2016 ÀS 00h00 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 23h00 - GABINETE
5,00
217,27
1.086,35
1.475,15
28/03/2016
110.000
31/03/2016
39
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
3670/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL SP PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 0008642-07.2013.403.6104 - REQUERIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ALÉTRICA - ANEEL E OUTRO - SAÍDA: 17/03/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 12h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
28/03/2016
310.000
28/03/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1114/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 1114/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PAGA EM DUPLICIDADE
1,00
-54,66
-54,66
-54,66
28/03/2016
310.000
28/03/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1115/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 1115/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PAGA EM DUPLICIDADE
1,00
-85,65
-85,65
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
51
-85,65
29/03/2016
110.000
01/04/2016
48
01
1422
22260026850 MARJORIE YURI TAMASHIRO
4048/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
29/03/2016
110.000
01/04/2016
48
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
4049/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
29/03/2016
110.000
01/04/2016
48
01
4826
34692406801 LUCAS OZAKI DE SOUZA
4050/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
29/03/2016
110.000
01/04/2016
48
01
3621
28544516866 DÉBORA GOETZ ACETO
4051/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO QUE DARÁ INÍCIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) - DIA 21/03/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
29/03/2016
300.028
01/04/2016
452
05
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
3986/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 04/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
29/03/2016
300.028
01/04/2016
452
05
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
3987/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
29/03/2016
300.007
01/04/2016
516
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
3985/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - SIM/SINASC" NA SEDE DO CEFORH EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
29/03/2016
220.000
31/03/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
3981/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
51
29/03/2016
220.000
31/03/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
3981/0-2016
2
LANCHE - LEVAR DENISE, ELISSA E MARIA LUCIA AO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO DE ATORES" ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
29/03/2016
110.000
31/03/2016
820
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
3982/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,15
70,30
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROJETO VIAGEM LITERÁRIA - DIA 27/07/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
2,00
7,13
14,26
84,56
29/03/2016
110.000
31/03/2016
820
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
3983/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00, RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
29/03/2016
110.000
31/03/2016
820
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
3984/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FESP E SISEB - SAÍDA: 09/03/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 11/03/2016 ÀS 18h00 - CULTURA
2,00
217,27
434,54
660,50
29/03/2016
110.000
01/04/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
4044/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA ENTREGA DE PROJETO NO MINISTÉRIO DE ESPORTES - SAÍDA: 17/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
365,47
30/03/2016
300.007
01/04/2016
516
05
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
4078/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
30/03/2016
510.000
01/04/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
4079/0-2016
1
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
2
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIDA 12/04/2016 PREVISTO PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
605,84
30/03/2016
510.000
01/04/2016
721
01
3763
11167850807 MARCOS RENATO FERRARI
4080/0-2016
1
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
51
30/03/2016
510.000
01/04/2016
721
01
3763
11167850807 MARCOS RENATO FERRARI
4080/0-2016
2
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIA 12/04/2016 PREVISTO PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
605,84
31/03/2016
110.000
06/04/2016
103
01
5284
16715303819 MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER
4180/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 30/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.152,67
1.152,67
1.152,67
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1961/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
233,85
233,85
233,85
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
856,50
856,50
856,50
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
51
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
350,49
350,49
350,49
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1966/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
31/03/2016
310.000
01/04/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
856,50
856,50
856,50
01/04/2016
300.028
11/04/2016
452
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4202/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR AS USUÁRIAS ADRIANA ANTUNES E ZENILDA LOPES CARDOSO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON E AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
04/04/2016
510.000
07/04/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
4243/0-2016
1
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
2
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE PAULISTA/COEGEMAS/SP - SAÍDA: 10/04/2016, ÀS 10h00 E RETORNO: 12/04/2016, ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
51
605,84
05/04/2016
110.000
08/04/2016
39
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
4319/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL SP PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 0014711-65.2007.403.6104 REQUERIDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 31/03/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 01/04/2016 ÀS 12h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
05/04/2016
220.000
08/04/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
4318/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR MATERIAL DE EXPOSIÇÃO PARA UM EVENTO DA COLÔNIA JAPONESA EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 15/03/2016 ÀS 12h30 E RETORNO: 16/03/2016 ÀS 04h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
05/04/2016
110.000
08/04/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
4320/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA REUNIÃO SOBRE O JORI E SOROCABA SOBRE OS JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 10/04/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 12/04/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
5,00
7,89
39,45
629,51
06/04/2016
310.000
11/04/2016
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4339/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ALICE CRUZ VICTOR PARA EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
06/04/2016
310.000
11/04/2016
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4340/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO - DIA 17/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
06/04/2016
310.000
11/04/2016
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4341/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PÁRTICIPAR DE REUNIÃO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SO - DIA 18/02/2016, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
06/04/2016
310.000
11/04/2016
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4342/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MILEYDIS GELIS WANTON, MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ E ELIETE ARIOSA VALDRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM SOROCABA/SP - DIA 19/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
06/04/2016
310.000
11/04/2016
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4343/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
51
06/04/2016
310.000
11/04/2016
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4343/0-2016
1
REFEIÇÕES
1,00
35,13
35,13
2
LANCHES - LEVAR AS USUÁRIAS ISABELLY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA E NEILA PATRÍCIA FERREIRA MUNIZ PARA CONSULTA MÉDICA NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM PARIQUERA-AÇU - DIA 17/11/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
06/04/2016
300.042
11/04/2016
475
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
4335/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
06/04/2016
300.042
11/04/2016
475
05
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
4336/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
06/04/2016
300.007
11/04/2016
516
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4337/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
06/04/2016
300.007
11/04/2016
516
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4338/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
07/04/2016
110.000
11/04/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
4346/0-2016
1
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
2
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
3
LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA PARTICIPAR JO JORI 2016 - SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 23/04/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
1.025,97
11/04/2016
220.000
12/04/2016
541
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
4414/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
388,57
11/04/2016
220.000
12/04/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
4415/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
51
11/04/2016
220.000
12/04/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
4415/0-2016
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
388,57
11/04/2016
220.000
12/04/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4416/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - LEVAR REGINAL, SIMONE E CINIRA PARA PARTICIPAR DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
388,57
13/04/2016
110.000
15/04/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
4474/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/03/16: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/03/16: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 11/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/03/16: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 22/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 25/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 27/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 00h00 DO DIA 27/06/16 - 29/03/16: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 30/03/16: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 00h00 DO DIA 31/03/16 - 04/04/16: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 03h00 DI DIA 05/04/16 - GABINETE
20,00
38,88
777,60
777,60
13/04/2016
300.042
15/04/2016
475
05
5294
27945246826 REGINALVA VEIGA DE SOUZA
4463/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA ACOMPANHAR A USUÁRIA IDALINA ANTUNES PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL "PHILIPPE PINEL" EM PIRITUBA/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
15/04/2016
110.000
20/04/2016
1
01
1110
15905520836 LUCIANO MIYASHITA
4534/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA "OPERAÇÃO VERÃO 2015/2016" REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - SAÍDA: 12/04/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 13/04/2016 ÀS 17h30 - GABINETE
1,00
217,27
217,27
295,03
15/04/2016
110.000
20/04/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
4536/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/04/2016, ÀS 10h30 E RETORNO: 12/04/2016, ÀS 00h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
15/04/2016
110.000
20/04/2016
820
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
4535/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À CAJATI PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS URBANAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO - DIA 10/04/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
18/04/2016
220.000
20/04/2016
541
01
741
09787155860 ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
4597/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
51
396,46
18/04/2016
220.000
20/04/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
4598/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
18/04/2016
220.000
20/04/2016
541
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
4599/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
18/04/2016
220.000
20/04/2016
541
01
5299
34756631800 LIDIANE YURIE PEREIRA
4600/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
19/04/2016
110.000
25/04/2016
145
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
4641/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 18/04/2016, PARA PALESTRA SOBRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
19/04/2016
110.000
25/04/2016
145
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
4642/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 18/04/2016, PARA PALESTRA SOBRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
19/04/2016
310.000
28/04/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
4695/0-2016
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM PEDRO DE TOLEDO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
19/04/2016
300.007
28/04/2016
516
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
4689/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
51
19/04/2016
300.007
28/04/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
4690/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/04/2016
300.007
28/04/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
4691/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/04/2016
300.007
28/04/2016
516
05
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
4692/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/04/2016
300.007
28/04/2016
516
05
5199
36657216874 FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
4693/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/04/2016
300.007
28/04/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
4694/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/04/2016
110.000
25/04/2016
820
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
4643/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA VIRADA CULTURAL PAULISTA E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO - SAÍDA: 11/04/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 12/04/16 ÀS 22h00 - GABINETE
1,00
217,27
217,27
404,35
25/04/2016
110.000
28/04/2016
1
01
3701
37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
4728/0-2016
1
REFEIÇÃO - Viagens a serviço deste Gabinete. (São Paulo/SP Saída 21/01/2016 às 07h30 e Retorno 21/01/2016 às 19h00 - São Paulo/SP Saída 10/02/2016 às 06h20 e Retorno 10/02/2016 às 18h00 - São Paulo/SP Saída 18/02/2016 às 08h00 e Retorno 18/02/2016 às 17h30 - São Paulo/SP Saída 22/02/2016 às 06h30 e Retorno 22/02/2016 às 18h00 - São Paulo/SP Saída 23/02/2016 às 06h30 e Retorno 23/02/2016 às 19h00 - GABINETE
5,00
38,88
194,40
194,40
27/04/2016
110.000
02/05/2016
145
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
5207/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - Viagem ao DETRAN - SP - Saída: 26/04/2016 - 06:00 horas e Retorno: 26/04/2016 - 17:00 horas - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
51
46,77
27/04/2016
110.000
02/05/2016
145
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
5208/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN - SP - Saída: 26/04/206 - 06:00 horas e Retorno 26/04/2016 - 17:00 horas - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
27/04/2016
310.000
02/05/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
236,70
236,70
236,70
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.152,67
1.152,67
1.152,67
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1959/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
272,73
272,73
272,73
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
856,50
856,50
856,50
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.169,25
1.169,25
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
51
1.169,25
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1966/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
27/04/2016
310.000
28/04/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
470,55
470,55
470,55
27/04/2016
110.000
02/05/2016
820
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
5224/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à Campinas para buscar grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - Saída: 16/04/2016 às 7h e Retorno: 16/04/2016 às 22h - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
27/04/2016
110.000
02/05/2016
820
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
5225/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE
1,00
7,89
7,89
3
PERNOITE - Viagem à Campinas para levar o grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - Saída: 17/04/2016 às 20h e Retorno: 18/03/2016 às 14h - CULTURA
1,00
217,27
217,27
264,04
28/04/2016
220.000
03/05/2016
541
01
5299
34756631800 LIDIANE YURIE PEREIRA
5259/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU COM ELISSA E DENISE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
51
28/04/2016
220.000
03/05/2016
541
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
5260/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU COM ELISSA E LIDIANE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
28/04/2016
220.000
03/05/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
5261/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU COM LIDIANE E DENISE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
28/04/2016
110.000
03/05/2016
820
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
5258/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O EVENTO WTM DIA 31/03/2016 - PARTIDA ÀS 08h00 - CHEGADA ÀS 23h00- STAND COVIDAR TURISMO/ VALE DO RIBEIRA - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
29/04/2016
110.000
03/05/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
5328/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/04/2016 - 05h00 - RETORNO: 13/04/2016 - 17h00 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
38,88
29/04/2016
110.000
03/05/2016
48
01
1422
22260026850 MARJORIE YURI TAMASHIRO
5329/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
29/04/2016
110.000
03/05/2016
48
01
2055
35194719817 GILSON RIBEIRO XAVIER
5330/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
29/04/2016
110.000
03/05/2016
48
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
5331/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
29/04/2016
300.007
29/04/2016
516
05
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
4692/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 4692/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
1,00
-93,54
-93,54
-93,54
02/05/2016
110.000
05/05/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
5431/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
33
51
02/05/2016
110.000
05/05/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
5431/0-2016
1
REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINTE - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 26/04/2016 ÀS 17H00 E RETORNO: 26/04/2016 ÀS 00H00 - SÃO PAULO/S- SAÍDA: 27/04/2016 ÀS 11H20 E RETORNO: 27/04/2016 ÀS 15H00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
02/05/2016
110.000
05/05/2016
21
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
5427/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - SAÍDA: 12/05/16 ÀS 17:00hs - RETORNO: 13/05/16 ÀS 22:00hs - GABINETE
2,00
7,89
15,78
310,81
02/05/2016
220.000
05/05/2016
541
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
5428/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPOU COM REGINALDO DO EVENTO "LANÇAMENTO DA REDE PCR (PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO", NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO/SP. SAÍDA ÀS 5H E RETORNO ÀS 22H - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
02/05/2016
220.000
05/05/2016
541
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
5429/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPOU COM CINIRA DO EVENTO LANÇAMENTO DA REDE PCR (PALNO DE CARREIRA E REMUNEAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 5h E RETORNO ÀS 22h. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
02/05/2016
220.000
05/05/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
5430/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - FOI LEVAR CINIRA E REGINALDO AO EVENTO LANÇAMENTO DA REDE PCR (PALNO DE CARREIRA E REMUNEAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 5h E RETORNO ÀS 22h. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
06/05/2016
300.006
11/05/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
5563/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
6,00
38,88
233,28
2
LANCHES
5,00
7,89
39,45
3
PERNOITE - Para participar do Encontro Estadual sobre as Propostas da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhardor(a) e da 4º Conferência Nacinal de Saúde do Trabalhador(a) em São Paulo/SP - Data da Saída: 04/05/2016 às 10:00hs e Data do Retorno: 06/05/2016 às 22:00hs - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
217,27
434,54
707,27
06/05/2016
220.000
11/05/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
5562/0-2016
1
REFEIÇÕES
6,00
38,88
233,28
2
LANCHES
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - Participou do Seminário Educação do Século XXI, que se realizou nos dias 13, 14, 15 de abril de 2016, em São Paulo/SP. Saída às 19h do dia 12/04 e retorno às 10h30min do dia 16/04/2016 - C/C 442-0 Educ/16 - EDUCAÇÃO
4,00
217,27
869,08
1.133,92
09/05/2016
310.000
09/05/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
34
51
217,27
10/05/2016
300.007
17/05/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
5623/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AVALIAÇÃO MACRORREGIONAL (RRAS) EXANTEMÁTICAS: INDICADORES SOCIAIS" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 05/05/2016 ÀS 04:00 hs - DATA DE RETORNO: 05/05/2016 ÀS 22:00 hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/05/2016
110.000
13/05/2016
1
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
5628/0-2016
1
REFEIÇÕES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/05/2016 - 07h30 - RETORNO: 06/05/2016 - 21h10 - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
2,00
38,88
77,76
77,76
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
5624/0-2016
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
652,61
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
5625/0-2016
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ COM REGINALDO, DAIANY E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
652,61
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
5626/0-2016
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E DAIANY DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
652,61
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
5627/0-2016
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ COM DAIANY, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
652,61
12/05/2016
310.000
17/05/2016
301
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
5693/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 12/05/2016 ÀS 05:30HS E DATA DE RETORNO: 12/05 ÀS 22:00HS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
35
51
93,54
13/05/2016
110.000
17/05/2016
1
01
3676
15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
5714/0-2016
1
REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
13/05/2016
110.000
17/05/2016
1
01
3701
37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
5715/0-2016
1
REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
13/05/2016
300.007
19/05/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
5717/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA" - COAGESPA NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍA: 11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/05/2016
300.007
19/05/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
5718/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LACHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO " COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COAGESPA" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DE SAÍDA: 11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/05/2016
510.000
17/05/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
5716/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/05/2016 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
13/05/2016
110.000
17/05/2016
820
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
5722/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À TATUÍ/SP PARA LEVAR O MAESTRO PARA COMPRAR PARTITURAS PARA A BANDA MUSICAL - SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 05h00min - RETORNO: 28/04/2016 ÀS 00h00min - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
13/05/2016
110.000
17/05/2016
820
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
5723/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO BUSCAR PALESTRANTE PARA O INSTITUTO FEDERAL - SAÍDA: 04/05/2016 ÀS 08h00min. - RETORNO: 04/05/2016 ÀS 18h00min - CULTURA
1,00
38,88
38,88
38,88
13/05/2016
110.000
17/05/2016
855
01
2347
11314575449 JANDIR BORGES DOS SANTOS
5712/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA ITANHAÉM PARA LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - SAÍDA: 08/05/2016 ÀS 05:30H - RETORNO: 08/05/2016 ÀS 14:20H -ESPORTES
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
36
51
46,77
13/05/2016
110.000
17/05/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
5713/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA PERUIBE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 09/05/2016 ÀS 16:30H - RETORNO: 09/05/2016 ÀS 22:45H - ESPORTES
1,00
7,89
7,89
46,77
16/05/2016
110.000
19/05/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
5773/0-2016
1
REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL À SÃO PAULO/SP - DATA: 08/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 11/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 12/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 13/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 15/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 18/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 23h00 - DATA: 19/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 20/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 03h00 - DATA: 26/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 02/05/2016 COM SAÍDA: 06h00 E RETORNO: 19h00 - DATA: 04/05/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - GABINETE
18,00
38,88
699,84
699,84
16/05/2016
300.007
19/05/2016
516
05
5338
36283453830 NOELI RICARDO DAS NEVES
5754/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 28/04/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
5797/0-2016
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES, CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO FREITAS DIAS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 14/04/2016 ÀS 15:00hs - DATA DO RETORNO: 15/04/2016 ÀS 07:20hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
5798/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS PEDRINA RIBEIRO E LEONEL DE ASSIS PARA REALIZAR QIMIOTERAPIO NO INSTITUTO DO CÂNCER E USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES E FERNANDO FREITAS DIAS NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 11:00 hs - DATA DO RETORNO: 21/04/2016 ÀS 00:50hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
5799/0-2016
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONÉLIO FERREIRA RODRIGUES E ROSALINA PIRES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO EM SANTOS/SP - DATA DA SAÍDA: 13/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 13/04/2016 ÀS 14:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
5800/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIA IDALINA ANTUNES PARA ITERNAÇÃO NO HOSPITAL PHILIPPE PINEL EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 16/03/2016 ÀS 09:30hs - DATA DO RETORNO: 16/03/2016 ÁS 22:30hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
5801/0-2016
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONELIO FERREIRA RODRIGUES, JOÃO MARIA ALVES DE SOUZA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO EM SANTOS/SP - DATA DA SAÍDA: 11/04/2016 ÀS 04:00hs - 11/04/2016 ÀS 13:30 hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
37
51
46,77
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
5802/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - PARA BUSCAR O USUÁRIO MANOEL MARIANO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 29/03/2016 ÀS 04:30hs - DATA DO RETORNO: 29/03/2016 ÀS 19:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
18/05/2016
110.000
20/05/2016
103
01
5319
12591472823 SÉRGIO RICARDO MUNIZ
5808/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA "GIGOV" SOBRE CONVÊNIOS - SAÍDA: 30/03/2016 - 07:00H E RETORNO: 30/03/2016 - 21:00H - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
18/05/2016
110.000
20/05/2016
238
01
3749
09786502809 ADRIANO HERMES DE SOUSA
5811/0-2016
1
LANCHES
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CASCALHEIRA DENOMIDADA CASCALHEIRA KAZUICHI, JUNTO AO DNPM. SAÍDA: 19/05/2016 ÀS 06:00H E RETORNO: 19/05/2016 ÀS 17:00H - DESENV. AGRÁRIO
1,00
38,88
38,88
54,66
19/05/2016
110.000
24/05/2016
1
01
1110
15905520836 LUCIANO MIYASHITA
5844/0-2016
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LACHE
5,00
7,89
39,45
3
PERNOITE - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM DEP. SAMUEL, LANÇAMENTO DA VIRADA CULTURAL PAULISTA, E VISITA DO GOVERNADOR GERALDO ALCKIMIN - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 11/04/2016 ÀS 11:OOh - RETORNO: 12/04/2016 ÀS 21:00h - PEDRO DE TOLEDO/SP SAÍDA: 27/04/2016 ÀS 08:00h E RETORNO: 27/04/2016 ÀS 14:00h - GABINETE
1,00
217,27
217,27
451,12
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
5845/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
5846/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
4768
06684150889 REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
5847/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
5848/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
38
51
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
5848/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/05/2016
110.000
24/05/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
5842/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
3
LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
987,09
19/05/2016
110.000
24/05/2016
855
01
3386
33850522890 LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
5843/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
3
LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
987,09
20/05/2016
110.000
30/05/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
6368/0-2016
1
REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP DIA: 06/05/2016 - SAÍDA: 08h00 - RETORNO: 22h00 E SÃO PAULO/SP DIA: 10/05/2016 - SAÍDA: 03h00 - RETORNO: 16h00 - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - GABINETE
3,00
38,88
116,64
116,64
20/05/2016
110.000
30/05/2016
190
01
4776
28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
6149/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM A COLOMBO/PR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA TRANSPORTE DE ATLETAS - DIA 15/05/2016 - SAÍDA: 04:00 HORAS - RETORNO: 17:00 HORAS - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
54,66
20/05/2016
310.000
24/05/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
217,27
20/05/2016
300.008
31/05/2016
516
05
1237
13955182894 MARIA CONSUELO LEMES
5954/0-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO CENTER NORTE EM SÃO PAULO - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
20/05/2016
220.000
30/05/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
6369/0-2016
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - LEVARÁ DAIANY, REGINALDO, CINIRA E SIMONE AO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016, EM SÃO PAULO/SP. SAÍDA ÀS 17h DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21h30MIN DO DIA 21/05 /2016 - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
39
51
652,61
24/05/2016
510.000
30/05/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
6474/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REFERENTE VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 15/05/2016 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
24/05/2016
510.000
30/05/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
6475/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE ELETRICISTA DA ELEKTRO PARA EXAMES ADMISSIONAIS NO LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍICAS, NO DIA 17/05/2016 COM SAÍDA AS 04H00MIN E RETORNO ÀS 21H30MIN - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
25/05/2016
310.000
06/06/2016
301
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6490/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
25/05/2016
310.000
06/06/2016
301
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
6491/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
25/05/2016
310.000
06/06/2016
432
01
5369
08818294806 OSMAR DE LIMA
6492/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS ALINE CLARO DA COSTA, TANIA PERPETUA DE IMA E HUGO LEONARDO DA COSTA DE LIMA FERNANDES PARA EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM CURITIBA/PR - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
25/05/2016
300.007
06/06/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
6488/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
LANCHE
10,00
7,89
78,90
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CODIFICADORES PARA O USO DA CID-10 EM MORTALIDADE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/05/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 03/06/2016 ÀS 22h00 - RECURSO MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
4,00
217,27
869,08
1.336,78
25/05/2016
300.008
06/06/2016
516
05
5126
26778600829 JUSSEMAR LUIZ BATISTA
6489/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" A EXPO CENTER NORTE EM SÃO PAULO/SP - DIA 20/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/4-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
40
51
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
664,38
664,38
664,38
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
429,96
429,96
429,96
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1959/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
280,62
280,62
280,62
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
663,24
663,24
663,24
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1961/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
234,99
234,99
234,99
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
273,30
273,30
273,30
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
462,66
462,66
462,66
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
937,68
937,68
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
41
51
937,68
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1966/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
664,38
664,38
664,38
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
666,09
666,09
666,09
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
469,41
469,41
469,41
31/05/2016
310.000
02/06/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
663,81
663,81
663,81
31/05/2016
110.000
06/06/2016
855
01
3577
16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA
6551/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
8,00
7,89
63,12
3
PERNOITE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 29/05/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
3,00
217,27
651,81
987,09
02/06/2016
300.001
08/06/2016
366
05
4794
18725418874 GEOVANA MARIA KURITA
6640/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO -PARTICIPAR DO EVENTO "AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - II - FÓRUM PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E CHEGADA ÀS 21h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
93,54
02/06/2016
510.000
06/06/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
6631/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 29/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
46,77
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
42
51
06/06/2016
110.000
08/06/2016
70
01
3363
54479037853 GERSON AKIO TAKAHASHI
6668/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DINÁMICO - DIPAM RECURSAL" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. SAÍDA: 28/06/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/06/2016 ÀS 23h00 - FINANÇAS
2,00
7,89
15,78
349,69
06/06/2016
110.000
10/06/2016
70
01
5386
09787485819 SANDRO RICARDO SOUSA VIEIRA
6671/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DINÁMICO - DIPAM RECURSAL" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. SAÍDA: 28/06/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/06/2016 ÀS 23h00 - FINANÇAS
2,00
7,89
15,78
349,69
06/06/2016
300.001
10/06/2016
366
05
1237
13955182894 MARIA CONSUELO LEMES
6670/0-2016
1
LANCHES
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - II - FÓRUM PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
93,54
06/06/2016
300.007
10/06/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
6669/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO HOTEL BRASTON EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
07/06/2016
110.000
10/06/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
6745/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 02/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
3,00
38,88
116,64
116,64
07/06/2016
110.000
10/06/2016
1
01
4283
16245887860 SONIA ANDRADE DE JESUS
6746/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM DIA 16/06/2016 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
38,88
07/06/2016
110.000
10/06/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
6747/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO À SERVIÇO DO CRAM - DIA 13/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h15 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
38,88
07/06/2016
110.000
10/06/2016
1
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
6748/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO EM PARCERIA COM A OMSS - DIA 24/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
07/06/2016
510.000
10/06/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
6738/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
43
51
07/06/2016
510.000
10/06/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
6738/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
349,69
07/06/2016
510.000
10/06/2016
721
01
1826
27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA
6739/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
349,69
07/06/2016
510.000
10/06/2016
721
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
6741/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 01/06/2016 COM SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
85,65
07/06/2016
510.000
10/06/2016
721
01
654
08435385892 DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
6742/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA RENAULT, NO DIA 02/06/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
93,54
07/06/2016
510.000
10/06/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
6743/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
07/06/2016
510.000
10/06/2016
721
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
6744/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
08/06/2016
110.000
15/06/2016
1
01
5391
37676923840 ANA JAKELLYNE PEDORI VIANA
6796/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA: ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E MEDIAÇÃO - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
09/06/2016
110.000
15/06/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
6820/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 10/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 12/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 20/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 23/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 24/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 01/06/2016 ÀS 02h00 - 02/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 24h00 - GABINETE
16,00
38,88
622,08
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
44
51
622,08
09/06/2016
310.000
15/06/2016
301
01
5266
16595442892 LUCIANA COIMBRA DE MACEDO
6818/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA NO AUDITÓRIO NOBRE PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
09/06/2016
310.000
15/06/2016
301
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6819/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/06/2016 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
09/06/2016
110.000
15/06/2016
855
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
6821/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 17/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 21/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
09/06/2016
110.000
15/06/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
6822/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 16/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
09/06/2016
110.000
15/06/2016
855
01
3577
16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA
6823/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 21/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
10/06/2016
510.000
15/06/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
6840/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
349,69
13/06/2016
220.000
16/06/2016
541
01
2466
94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS
6866/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 26/05/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
45
51
85,65
13/06/2016
220.000
16/06/2016
541
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
6867/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 26/05/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
14/06/2016
310.000
16/06/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
6887/0-2016
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA EM IGUAPE/SP - DIA 18/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
14/06/2016
310.000
16/06/2016
288
01
4853
33325896871 CARLA VANESSA DE SOUZA
6888/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS" NO AUDITÓRIO NOBRE "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
14/06/2016
300.006
16/06/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
6884/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
6,00
7,89
47,34
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO EM ANÁLISE E VIGILÂNCIA DOS ACIDENTES DE TRABALHO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 01/07/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
3,00
217,27
651,81
971,31
14/06/2016
300.006
16/06/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
6885/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE
5,00
7,89
39,45
3
PERNOITE - PARTICIPAR DA "III OFICINA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR" NO SALÃO INTERNACIONAL DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - FIOCRUZ NO RIO DE JANEIRO/RJ - SAÍDA: 26/06/2016 ÀS 9h00 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
217,27
434,54
668,39
14/06/2016
300.006
16/06/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
6886/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "1ª REUNIÃO CONJUNTA SAÚDE MENTAL E SAÚDE DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DO CRATOD (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS) E SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/06/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 24/06/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
357,58
15/06/2016
220.000
16/06/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
6892/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - FOI RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENS EM SOROCABA/SP - DIA 30/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
46
51
15/06/2016
220.000
16/06/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
6893/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS 04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
404,35
15/06/2016
220.000
16/06/2016
541
01
2466
94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS
6894/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS 04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
404,35
15/06/2016
220.000
16/06/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
6895/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - LEVARÁ FUNCIONÁRIAS AO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
396,46
15/06/2016
220.000
16/06/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
6896/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENZ EM SOROCABA/SP, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
15/06/2016
110.000
17/06/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
6976/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA SETE BARRAS/SP COM EQUIPE DE BALLET PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE DANÇA - DIA 28/05/2016, SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
1,00
7,89
7,89
46,77
15/06/2016
110.000
17/06/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
6977/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 04/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
15/06/2016
110.000
17/06/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
6978/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA OSASCO COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 22/05/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
15/06/2016
110.000
17/06/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
6979/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
47
51
15/06/2016
110.000
17/06/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
6979/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 29/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 16h30 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
15/06/2016
110.000
17/06/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
6980/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE/SP COM EQUIPE DE DAMAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 14/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
17/06/2016
110.000
27/06/2016
1
01
3657
73291340825 LOURDES DA SILVA
7073/0-2016
1
REFEIÇÃO - JUNTA MILITAR/089 - BARRA DO TURVO/SP, 24/05/16, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - PARIQUERA-AÇU, 08/06/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h30 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
17/06/2016
110.000
27/06/2016
21
01
5041
27714194839 ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY
7027/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA SEMINÁRIO SOBRE "TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS" NO TCESP DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 23h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
93,54
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
4742
40141165812 YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
7076/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
2055
35194719817 GILSON RIBEIRO XAVIER
7077/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
1422
22260026850 MARJORIE YURI TAMASHIRO
7078/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
5401
22911856830 DEBORA SILVANO DE CAMARGO
7079/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
48
51
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
5406
45060038882 RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
7080/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
750
05626125809 HILDA DIAS CHAGAS
7081/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
7082/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
1432
30299524876 ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE
7083/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
110.000
27/06/2016
48
01
4826
34692406801 LUCAS OZAKI DE SOUZA
7084/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
20/06/2016
510.000
27/06/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
7074/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS, NO DIA 10/06/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
20/06/2016
510.000
27/06/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
7075/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR PARTICIPANTES DO AÇÃO DO CORAÇÃO NO DIA 15/06/2016, COM SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO ÀS 23h50 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
38,88
22/06/2016
110.000
27/06/2016
1
01
5390
41215296851 JESSICA FERREIRA MARTINS
7183/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA "ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E MEDIAÇÃO" - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
22/06/2016
510.000
27/06/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
7182/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
49
51
22/06/2016
510.000
27/06/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
7182/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
23/06/2016
110.000
29/06/2016
70
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
7222/0-2016
1
LANCHE
5,00
7,89
39,45
2
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
3
PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS
2,00
217,27
434,54
668,39
23/06/2016
110.000
29/06/2016
70
01
3218
37311466814 GEHELITON SOUZA MARTINS
7223/0-2016
1
LANCHE
5,00
7,89
39,45
2
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
3
PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS
2,00
217,27
434,54
668,39
23/06/2016
510.000
29/06/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
7218/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
23/06/2016
510.000
29/06/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
7219/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, NO DIA 26/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
27/06/2016
110.000
30/06/2016
70
01
520
32500195856 JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
7860/0-2016
1
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
2
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
3
LANCHE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO (SEFISC) NOS DIA 12, 13 E 14 DE JULHO. SAÍDA: 11/07/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 14/07/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS
6,00
7,89
47,34
971,31
28/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
7872/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVOU AS MERENDEIRAS À LOUVEIRA/SP PARA VISITAR A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, NO DIA 14/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
28/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
7873/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
50
51
28/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
7873/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
28/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
7874/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
28/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
7875/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
28/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
7876/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
28/06/2016
510.000
30/06/2016
721
01
4948
40810793822 VANESSA CRISTINA CORDEIRO
7877/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, NO DIA 26/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
29/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
7910/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h31 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
29/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
7911/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO DO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 20/06/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
46,77
29/06/2016
220.000
30/06/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
7912/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO AO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP, NO DIA 16/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h45 E RETORNO ÀS 17h32 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2016 À 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
51
51
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
46,77
112.497,31
112.497,31
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 28 de Julho de 2016.
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