4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
12
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
28/09/2016
310.000
05/10/2016
301
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
11636/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
28/09/2016
310.000
05/10/2016
301
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
11637/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
28/09/2016
300.006
05/10/2016
374
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
11638/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM IPORANGA/SP - 13/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
30/09/2016
510.000
05/10/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
11666/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/09/2016 OM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
05/10/2016
310.000
11/10/2016
301
01
4768
06684150889 REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
11758/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA SEC. DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
05/10/2016
310.000
11/10/2016
301
01
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
11759/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DO CURSO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DRS XVI EM SOROCABA/SP - 19/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
05/10/2016
310.000
11/10/2016
319
01
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
11760/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
05/10/2016
310.000
11/10/2016
319
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
11761/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
12
05/10/2016
310.000
11/10/2016
319
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
11761/0-2016
2
LANCHE - LEVAR USUÁRIOS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - 18//09/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
05/10/2016
300.042
11/10/2016
475
05
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
11762/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LUVAR USUÁRIAS ELIZABETE MARIA DE JESUS E A ACOMPANHANTE VIVIANE MARIA DE JESUS PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 09/09/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
05/10/2016
510.000
07/10/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
11757/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA N DIA 01/10/16 CO SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
06/10/2016
220.000
11/10/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
11802/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
06/10/2016
220.000
11/10/2016
541
01
5299
34756631800 LIDIANE YURIE PEREIRA
11803/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
06/10/2016
220.000
11/10/2016
541
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
11804/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
06/10/2016
110.000
11/10/2016
820
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
11805/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NA FESTA NORDESTINA - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
07/10/2016
300.007
18/10/2016
516
05
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
11813/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
12
07/10/2016
300.003
18/10/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
11814/0-2016
1
LANCHES
4,00
7,89
31,56
2
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
3
PERNOITE - PARTRICIPAR DO EVENTO "ENCONTROS REGIONAIS DE ATUALIZAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM TESTES RÁPIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISLOGLAB" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 08/11/2016 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
404,35
10/10/2016
220.000
13/10/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
11844/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
1,00
7,89
7,89
3
PERNOITE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INTER-POLI-TRANSDISCIPLINAR NO DIA 23/09/2016 EM CAMPINAS/SP, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h45 - E BUSCAR DIA 25/09/2016, SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 09h30 DO DIA 26/09/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
302,92
10/10/2016
110.000
13/10/2016
820
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11845/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE
1,00
7,89
7,89
3
PERNOITE - VIAGEM À TATUÍ PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NO CCI NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO - SAÍDA: 28/09/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 29/09/2016 ÀS 06h00 - CULTURA
1,00
217,27
217,27
264,04
10/10/2016
110.000
13/10/2016
820
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
11846/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE FORAM NO DIA ANTERIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO - ABAV - 30/09/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
10/10/2016
110.000
13/10/2016
820
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
11847/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO - ABAV - SAÍDA: 29/09/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 30/09/2016 ÀS 22h00 - CULTURA
1,00
217,27
217,27
310,81
10/10/2016
110.000
13/10/2016
820
01
2400
37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
11848/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO - ABAV - SAÍDA: 29/09/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 30/09/2016 ÀS 22h00 - CULTURA
1,00
217,27
217,27
310,81
11/10/2016
110.000
18/10/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
11870/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA MIITAR - 09/09/2016, SAÍDA ÀS 05h,0 E RETORNO ÀS 22h00 - 12/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 13/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 21/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 26/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 27/09/2019 - 28/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
15,00
38,88
583,20
583,20
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
12
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11885/0-2016
1
REFEIÇÕES
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ MENDES AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11886/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ MENDES AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 16/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11887/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 29/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11888/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA APAE AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 21/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11889/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 28/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11890/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA AO CENTRO HISTÓRICO NA CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 27/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11891/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A CAVERNA DO DIABO NA CIDADE DE ELDORADO/SP NO DIA 23/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h50 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11892/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A FÁBRICA KI-NATURAL EM JACUPIRANGA/SP NO DIA 20/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
12
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11893/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A ALDEIA INDIGENA (PROGRAMA LEI E ESCREVER) EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 19/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11894/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ CARVALHO A ALDEIA INDIGENA (PROGRAMA LEI E ESCREVER) EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 15/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
13/10/2016
220.000
18/10/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
11895/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEAR AS COORDENADORAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL À SÃO PAULO/SP PARA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DA SEMANA DA CRIANÇA, DIA 26/09/2016, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
14/10/2016
110.000
18/10/2016
855
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
11909/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
3
LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP ACOMPANHAR A SEMI FINAL E FINAL DA FASE FINAL DA COPA DE FUTSAL E HANDEBOL - BARIONE 2016, SAÍDA: 13/10/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 15/10/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
6,00
7,89
47,34
715,16
14/10/2016
110.000
18/10/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
11910/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
3
LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP ACOMPANHAR A SEMI FINAL E FINAL DA FASE FINAL DA COPA DE FUTSAL E HANDEBOL - BARIONE 2016, SAÍDA: 13/10/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 15/10/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
6,00
7,89
47,34
715,16
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/9-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
219,21
219,21
219,21
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/8-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
109,90
109,90
109,90
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/11-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
428,82
428,82
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
12
428,82
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/9-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
648,60
648,60
648,60
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/11-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
577,59
577,59
577,59
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
827,22
827,22
827,22
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
8377/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
353,34
353,34
353,34
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
8379/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
179,76
179,76
179,76
17/10/2016
310.000
18/10/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
8380/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
307,71
307,71
307,71
17/10/2016
300.028
18/10/2016
452
05
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10863/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
388,80
388,80
388,80
19/10/2016
110.000
21/10/2016
48
01
1758
31088049877 KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
12039/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
217,27
217,27
318,70
19/10/2016
110.000
21/10/2016
48
01
991
13368758870 SUELI PEREIRA
12040/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
12
19/10/2016
110.000
21/10/2016
48
01
991
13368758870 SUELI PEREIRA
12040/0-2016
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
217,27
217,27
318,70
19/10/2016
110.000
21/10/2016
48
01
5436
32742241892 LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
12041/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
217,27
217,27
318,70
19/10/2016
300.000
19/10/2016
516
05
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
9137/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 9137/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (CONFORME CI Nº 182/2016)
1,00
-54,66
-54,66
-54,66
19/10/2016
300.007
19/10/2016
516
05
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
12032/0-2016
1
REFEIÇAO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI Nº 182/2016 - S.M.S - RCMS)
2,00
7,89
15,78
54,66
19/10/2016
220.000
21/10/2016
541
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
12042/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO AO MERCADO MUNICIPAL NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
19/10/2016
220.000
21/10/2016
541
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
12043/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
19/10/2016
220.000
21/10/2016
541
01
5565
42209033802 ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
12044/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
19/10/2016
220.000
21/10/2016
541
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
12045/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
12
93,54
19/10/2016
220.000
21/10/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
12046/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
19/10/2016
220.000
21/10/2016
541
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
12047/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR OS DIRETORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA CRIANÇA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
19/10/2016
110.000
21/10/2016
855
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
12037/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP BUSCAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO JOGOS ABERTOS 2016 - 23/09/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h45 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
19/10/2016
110.000
21/10/2016
855
01
4776
28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
12038/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP COM EQUIPE DE CICLISMO PARA OS JOGOS ABERTOS 2016 - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
20/10/2016
110.000
27/10/2016
190
01
4791
39040288801 ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
12125/0-2016
1
LANCHE
8,00
7,89
63,12
2
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
3,00
217,27
651,81
1.025,97
20/10/2016
110.000
27/10/2016
190
01
4331
29172523832 RUBENS MARIANO
12126/0-2016
1
LANCHE
8,00
7,89
63,12
2
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
3,00
217,27
651,81
1.025,97
20/10/2016
110.000
27/10/2016
190
01
726
19761251896 AUREA APARECIDA ALVES PINZE
12127/0-2016
1
LANCHE
8,00
7,89
63,12
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
8,00
38,88
311,04
374,16
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
12
20/10/2016
110.000
27/10/2016
190
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
12128/0-2016
1
LANCHE
8,00
7,89
63,12
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
8,00
38,88
311,04
374,16
21/10/2016
110.000
27/10/2016
190
01
5319
12591472823 SÉRGIO RICARDO MUNIZ
12153/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP NA CATI REGIONAL PARA PARTICIPAR DO TREINMENTO DENOMINADO DE SEXTA CHAMADA - REABILITAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MICROBACIAS - PLANEJ. URBANO
2,00
7,89
15,78
93,54
21/10/2016
110.000
27/10/2016
820
01
5451
11667158848 ISMAEL RAMOS
12154/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA SANTA CECILIA PARA PARTICIPAR DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SAÍDA: 12/10/16 ÀS 10h00 E RETORNO: 13/10/16 ÀS 02h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
21/10/2016
110.000
27/10/2016
820
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12155/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO PARA PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PLANO DIRETOR DE TURISMO NA CÂMARA MUNICIPAL - 06/10/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h30 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
46,77
21/10/2016
110.000
27/10/2016
855
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
12151/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE- VIAGEM À MONGAGUA/SP COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 29/09/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
21/10/2016
110.000
27/10/2016
855
01
4734
14908846880 MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
12152/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2016 - SAÍDA: 13/09/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 16/09/16 ÀS 10h00 - ESPORTES
3,00
217,27
651,81
885,09
24/10/2016
220.000
27/10/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
12259/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA, DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
624,36
624,36
624,36
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
12
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
586,05
586,05
586,05
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1961/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
249,63
249,63
249,63
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/9-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
506,01
506,01
506,01
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.013,16
1.013,16
1.013,16
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/11-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
950,95
950,95
950,95
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
8375/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
414,18
414,18
414,18
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
8377/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
8378/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
12
311,04
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
8379/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
895,95
895,95
895,95
26/10/2016
310.000
27/10/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
8380/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/10/2016
300.028
27/10/2016
452
05
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10863/3-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
639,57
639,57
639,57
26/10/2016
220.000
26/10/2016
541
01
5512
36877946871 DAIANE LEIZER LEMES
10306/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 10306/0-2016 - MOTIVO: VIAGEM CANCELADA
1,00
-93,54
-93,54
-93,54
26/10/2016
110.000
31/10/2016
820
01
5618
24941060873 CLAUDIANA VIEIRA SOARES
12642/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DO ARTESÃO NA SUTACO - 29/07/2016, SAÍDA ÀS 04h0 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
26/10/2016
110.000
31/10/2016
855
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
12638/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA ITANHAÉM/SP COM EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 24/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
26/10/2016
110.000
31/10/2016
855
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
12639/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA VARGEM GRANDE DO SUL COM EQUIPE DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - SAÍDA: 09/10/2016 ÀS 03h00 E RETORNO:10/10/2016 ÀS 01h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
26/10/2016
110.000
31/10/2016
855
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
12640/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BENTO DO SUL/SC PARA BUSCAR ATLETAS QUE REPRESENTARAM REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR E LEVÁ-LOS A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP ONDE OCORREU OS JOGOS - SAÍDA: 18/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 19/09/2016 ÀS 08h00 - ESPORTES
1,00
217,27
217,27
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2016 À 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
12
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
310,81
25.011,54
25.011,54
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 4 de Novembro de 2016.
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