4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 20/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
535/000-2017       
206,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 05/01/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h30 - 10/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 16/01/2017, SAÍDA ÀS 11h30 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/000-2017       
3.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.540,00
Un.:
SV
Quantidade:
60.000,0000
0,06
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
51
558/000-2017       
3.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME E BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.770,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
754,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
17/001-2017       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/000-2017       
115.278,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
28.957,46
Un.:
M2
Quantidade:
1.802,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
24.014,90
M2
11.859,2100
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
36.163,40
M2
69.252,0100
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO
26.142,67
M2
20.441,5200
1,28
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
55
559/000-2017       
16.425,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
13.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E A DIVISÃO DE 
RH - SENDO 3 PARA A ADM E 2 PARA O RH - ADMINISTRAÇÃO
2.825,00
UN
5,0000
565,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
74
556/000-2017       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - LEMARINK TN-3382 - PARA ATENDER A 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
80,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
74
557/000-2017       
546,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
99/001-2017       
0,00
53.124,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - FINANÇAS
Vl.Total:
53.124,96
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
531,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
77
100/001-2017       
0,00
30.149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias.
Vl.Total:
26.741,00
Un.:
SV
Quantidade:
20.570,0000
1,30
2 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
808,60
SV
622,0000
1,30
3 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.600,00
SV
2.000,0000
1,30
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
77
142/001-2017       
0,00
47.946,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - REF. AO 1º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
47.946,50
Un.:
SV
Quantidade:
23.275,0000
2,06
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/001-2017       
0,00
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/000-2017       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
590/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/001-2017       
0,00
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - DEZ/16 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.287,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
570/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
571/000-2017       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7861 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
572/000-2017       
895,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
895,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
573/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
574/000-2017       
599,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68 - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
575/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
576/000-2017       
1.499,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68
Vl.Total:
899,64
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
14,99
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
599,76
UN
30,0000
19,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
577/000-2017       
379,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
138,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
138,55
2 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
578/000-2017       
999,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68
Vl.Total:
599,76
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
14,99
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPIGNON G700 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
579/000-2017       
1.025,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
680,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,06
2 - MANGUEIRA DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
344,96
UN
1,0000
344,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
580/000-2017       
1.091,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR ARO 24
Vl.Total:
342,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,02
2 - MANGUEIRA DO PISTÃO DA LAMINA
274,40
UN
1,0000
274,40
3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
475,30
UN
1,0000
475,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
581/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
582/000-2017       
1.892,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAPA DE AÇO
Vl.Total:
359,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
359,66
2 - GRADE PROTETORA DE MOTOR
536,06
UN
1,0000
536,06
3 - MANGUEIRA DO RESPIRO
186,20
UN
1,0000
186,20
4 - MANGUEIRA BOMBA DE OLEO DO MOTOR
374,36
UN
1,0000
374,36
5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO PISTÃO DO BRAÇO EXTENSIVO - MANUTENÇÃO DA RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
436,10
UN
1,0000
436,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
583/000-2017       
445,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO CABINE
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,25
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - REPARO DA PINÇA DE FERRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
241,40
UN
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
584/000-2017       
3.690,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR
Vl.Total:
80,36
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
80,36
2 - COXIM DO MOTOR
392,00
UN
2,0000
196,00
3 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
490,00
UN
2,0000
245,00
4 - NIPE E CONEXÃO
435,12
KIT
2,0000
217,56
5 - JOGO DE RETENTOR
641,90
PÇ
1,0000
641,90
6 - REPARO PARA CORRENTE DO TANDER - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.651,30
UN
1,0000
1.651,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
585/000-2017       
3.751,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ORBITROL
Vl.Total:
485,10
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
485,10
2 - GUIA DA LAMINA
631,12
JG
1,0000
631,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CALÇO DO GIRO DA LAMINA
576,24
JG
1,0000
576,24
4 - VALVULA DE COMANDO
829,08
UN
1,0000
829,08
5 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
1.229,90
UN
1,0000
1.229,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
586/000-2017       
4.365,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM ROLAMENTO L/E
Vl.Total:
248,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,20
2 - COXIM ROLAMENTO L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
909,50
UN
2,0000
454,75
4 - BIELETA DIANTEIRA
261,80
UN
2,0000
130,90
5 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
319,60
UN
4,0000
79,90
6 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
7 - COIFA HOMOCINETICA LADO RODA L/E
93,50
UN
1,0000
93,50
8 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO
93,50
UN
1,0000
93,50
9 - PNEU 205/70/15
1.249,50
UN
2,0000
624,75
10 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
11 - KIT ROLAMENTO DIANTEIRO L/E
391,00
UN
1,0000
391,00
12 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
391,00
UN
2,0000
195,50
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
239/001-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - 02/12/16 A 01/01/17 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
560/000-2017       
240,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU. Dois pneus - MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
561/000-2017       
250,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Freio e ar condicionado - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
562/000-2017       
79,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA.  E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
79,49
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
563/000-2017       
890,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
479,77
HR
14,3300
33,48
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
564/000-2017       
2.867,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORÇO INFERIOR DE CAPO LD
Vl.Total:
377,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,46
2 - SERVIÇO CONSERTO DE PONTEIRA DE PARA CHOQUE LD
528,22
HR
7,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO TAMPÃO DE FAROL
339,57
HR
4,5000
75,46
4 - SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE FAROL
339,57
HR
4,5000
75,46
5 - SERVIÇO DE PINTURA. Completa no capo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 CDZ 7816 - SERV. 
1.282,82
HR
17,0000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
MUNICIPAIS
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
565/000-2017       
569,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca da mangueira hidraulica do pistão e troca do reparo da bomba de direção
Vl.Total:
448,95
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
2 - MONTAGEM DE PNEU. Dois pneus - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
120,17
HR
0,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
566/000-2017       
700,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar volante do motor para sacar parafuso quebrado, tirar vazamento do motor e 
hidraulico, troca de mangueiras, kit de nipe e conexões - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
700,17
Un.:
HR
Quantidade:
3,0900
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
567/000-2017       
200,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
568/000-2017       
650,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Proteção do motor, tirar vazamento do motor, troca de mangueiras e tirar vazamento do 
pistão  - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,82
Un.:
HR
Quantidade:
2,8400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
569/000-2017       
1.099,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de reparo da lamina, solda nas garras, regular folga do giro, trocar reparo  do orbitole 
aneis e troca reparo da bomba hidraulica  - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.099,68
Un.:
HR
Quantidade:
4,8500
226,74
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
279/001-2017       
0,00
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA A CONTRATO Nº 167/2014 REF 20/11/16 A 19/12/16 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
290/001-2017       
0,00
24.288,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 087/2014 - 
REF DEZ.2016/JAN.2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
292/001-2017       
0,00
78.380,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,27
MT
425.206,9500
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,44
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,03
MT
241.675,8200
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1100
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
890,74
M²
331,1300
2,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 REF. 20/12/16 A 19/01/17 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
537/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
414
538/000-2017       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/000-2017       
7.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.650,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.650,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/000-2017       
7.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.650,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.650,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/000-2017       
10.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.800,00
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/000-2017       
9.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.900,00
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
414
543/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/000-2017       
9.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.700,00
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/000-2017       
10.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.100,00
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/000-2017       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/000-2017       
6.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.300,00
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/000-2017       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/000-2017       
10.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.350,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/000-2017       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/000-2017       
11.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/000-2017       
4.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.500,00
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/000-2017       
8.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.100,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/000-2017       
5.580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.580,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.580,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
451/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
4/000-2017       
170,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-408815883 E 1-00070972 - VEÍCULO FIAT 
SIENA PLACA FQV 8720 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
536/000-2017       
148,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS NA CAPACITAÇÃO DO TIME DE 
EMPREGO E BUSCAR MATERIAIS A PEDIDO DO GABINETE - 25/11/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
02/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DIA 03/12/2016 - ASSISTÊNCIA
31,56
4,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/009-2017       
0,00
4,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Dezembro/2016 na C/c 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,65
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
168/001-2017       
0,00
20.139,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.139,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,8800
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
169/001-2017       
0,00
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
739
194/001-2017       
0,00
2.721,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 CEF - JAN/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.721,20
Un.:
%
Quantidade:
32,9000
82,70
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
174/001-2017       
0,00
2.900,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
175/001-2017       
0,00
3.915,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.915,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
177/001-2017       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
178/001-2017       
0,00
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
179/001-2017       
0,00
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
180/001-2017       
0,00
7.032,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
182/001-2017       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
184/001-2017       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
241/001-2017       
0,00
1.875,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 1 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.875,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
3.516,44
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
3602/011-2016       
0,00
3.437,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE FOSFORO
Vl.Total:
48,48
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
2,02
2 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.068,00
SV
267,0000
4,00
3 - EXAME DE SODIO
462,00
SV
132,0000
3,50
4 - EXAME DE POTASSIO
462,00
SV
132,0000
3,50
5 - EXAME DE AMILASE
268,65
SV
135,0000
1,99
6 - EXAME DE BILIRRUBINAS
435,81
SV
219,0000
1,99
7 - EXAME DE CKMB
98,00
SV
28,0000
3,50
8 - EXAME DE DHL
59,70
SV
30,0000
1,99
9 - EXAME DE MAGNESIO
236,81
SV
119,0000
1,99
10 - EXAME DE ABO RH
23,88
SV
12,0000
1,99
11 - EXAME PROTEINURIA 24H
207,09
SV
59,0000
3,51
12 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
67,20
SV
15,0000
4,48
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5005
4437/010-2016       
0,00
395,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTR. FICA RESP. PELA MANUT. DO EQUIPAM.  - C/C 382-2 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
395,04
Un.:
SV
Quantidade:
2.469,0000
0,16
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
RP
J
17.465.827/0001-73
5003
5213/009-2016       
0,00
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL 
para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em 
resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - PERÍODO 
DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
48,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
9042/005-2016       
0,00
23.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
REF DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.630,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
1.390,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/006-2016       
0,00
26.449,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
122,20
Un.:
SV
Quantidade:
47,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.645,60
SV
560,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.478,44
SV
652,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.319,43
SV
309,0000
4,27
5 - EXAME DE ACIDO URICO
815,50
SV
233,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
1.393,00
SV
398,0000
3,50
7 - EXAME DE UREIA
1.235,50
SV
353,0000
3,50
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
10.410,42
SV
579,0000
17,98
9 - EXAME DE BETA HCG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
29,82
SV
6,0000
4,97
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/005-2016       
0,00
1.710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NO SETOR DE 192 - PERÍODO DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.710,00
Un.:
UN
Quantidade:
114,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5003
9468/007-2016       
0,00
2.577,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A 30/11 E DEZ/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.577,85
Un.:
UN
Quantidade:
215,0000
11,99
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
RP
J
17.465.827/0001-73
5003
10592/006-2016       
0,00
19.838,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
18.360,00
Un.:
SV
Quantidade:
102,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL - PARA USO DO CEO - 
PERÍODO DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.478,19
SV
7,0000
211,17
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/004-2016       
0,00
997,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - PERÍODO DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
997,10
Un.:
KG
Quantidade:
119,7000
8,33
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
12235/002-2016       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DA PACIENTE LUANA ANDRADE FERREIRA 
- DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
12576/003-2016       
0,00
429,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
144,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - DEZ/16 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
120,36
SV
3,0000
40,12
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
13542/002-2016       
0,00
7.535,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
5.172,70
Un.:
SV
Quantidade:
865,0000
5,98
2 - EXAME DE ACIDO URICO
122,50
SV
35,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
297,50
SV
85,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
301,00
SV
86,0000
3,50
5 - EXAME DE BETA HCG
34,79
SV
7,0000
4,97
6 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
34,72
SV
7,0000
4,96
7 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
1.571,97
SV
183,0000
8,59
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.