4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 01/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
1590/000-2017       
447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/001-2017       
0,00
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/001-2017       
0,00
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
13853/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
76/001-2017       
0,00
7.488,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO POUPATEMPO
Vl.Total:
7.488,64
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.488,64
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/001-2017       
0,00
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - PARA USO DO PAULA SOUZA
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/001-2017       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REF. 
EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/001-2017       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/001-2017       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/001-2017       
0,00
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
638/001-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
77
1587/000-2017       
414,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANÇAMENTO DE RECEITA INDEVIDA, VALOR NÃO PERTENCE À PREFEITURA - ACERTO DE CONCILIAÇÃO 
- FINANÇAS
Vl.Total:
414,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,60
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
108
1591/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NO DER E DNIT - 09/01/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
108
1592/000-2017       
371,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NO DER E DNIT - SAÍDA: 09/01/2017 ÀS 07h00 E 
RETORNO: 10/01/2017 ÀS 18h00 - PLANEJ. URBANO
16,78
2,0000
8,39
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
109
1573/000-2017       
447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
112
1561/000-2017       
99.223,68
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
Vl.Total:
229,94
Un.:
%
Quantidade:
25,0000
9,20
2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km
18.915,52
%
25,0000
756,62
3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
14.991,88
%
25,0000
599,68
4 - RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO 
PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
2.302,25
%
25,0000
92,09
5 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
39.714,50
%
25,0000
1.588,58
6 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
17.378,45
%
25,0000
695,14
7 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
1.842,25
%
25,0000
73,69
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - REF. AO 1º TA - PLANEJ. URBANO
3.848,89
%
25,0000
153,96
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
114
1563/000-2017       
16.630,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.630,65
Un.:
%
Quantidade:
4,3300
3.838,67
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
114
1572/000-2017       
234.270,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
234.270,56
Un.:
%
Quantidade:
24,8800
9.414,88
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
114
1574/000-2017       
172.457,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
172.457,75
Un.:
%
Quantidade:
4,3700
39.451,38
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
114
1576/000-2017       
16.019,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - REF. 1º TA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
16.019,58
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
160,20
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
131
1562/000-2017       
0,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
0,26
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
3.880,60
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
133
1566/000-2017       
3.345,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.345,43
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
17.969,28
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
07.412.218/0001-00
131
1568/000-2017       
66.375,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO 
GUAVIRUVA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
66.375,90
Un.:
%
Quantidade:
10,0000
6.637,59
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
131
1570/000-2017       
5.692,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PARQUE ECO TURISTICO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.692,01
Un.:
%
Quantidade:
25,0100
227,60
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1571/000-2017       
25.396,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - REF. AO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 060/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.396,31
Un.:
%
Quantidade:
21,4100
1.186,24
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
1577/000-2017       
14.277,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - REF. 2º 
TA AO CONTRATO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
14.277,22
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
142,77
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
133
1580/000-2017       
57.168,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
57.168,96
Un.:
%
Quantidade:
48,1900
1.186,24
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
133
1581/000-2017       
0,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
0,87
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
1.186,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
133
1583/000-2017       
12.667,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.667,51
Un.:
%
Quantidade:
1,3500
9.414,72
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
1585/000-2017       
27.650,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO 
MARIO COVAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
27.650,13
Un.:
%
Quantidade:
28,6300
965,70
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
130
1565/000-2017       
370.190,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
370.190,47
Un.:
%
Quantidade:
20,6000
17.969,28
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
07.412.218/0001-00
130
1567/000-2017       
336.337,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO GUAVIRUVA - C/C 
0492-8/29.301-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
336.337,58
Un.:
%
Quantidade:
90,0000
3.737,08
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1584/000-2017       
67.920,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO MARIO 
COVAS - C/C Nº 0492-8/28854-3 BB  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67.920,50
Un.:
%
Quantidade:
39,2900
1.728,77
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
132
1564/000-2017       
0,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
0,82
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
3.813,95
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
132
1569/000-2017       
537.967,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG. 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
537.967,65
Un.:
%
Quantidade:
99,9800
5.380,82
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1575/000-2017       
17.373,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - C/C 647169-0 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
17.373,70
Un.:
%
Quantidade:
3,5700
4.870,68
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1578/000-2017       
2.832,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 
0903/647161-5 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.832,61
Un.:
%
Quantidade:
1,3300
2.135,40
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
132
1579/000-2017       
37.623,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
37.623,62
Un.:
%
Quantidade:
25,5800
1.471,04
4953/2016
Tomada de Preço Obras
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA 
EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.245.713/0001-79
132
1582/000-2017       
78.653,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - DRENAGEM PARQUE CARAPIRANGA - CONVÊNIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
78.653,84
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
786,54
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/001-2017       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
72/001-2017       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
73/001-2017       
0,00
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/003-2017       
0,00
274,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
274,44
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
20.307,43
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
296
1601/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - 
CES" - NA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL EM SÃO PAULO/SP - 25/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
296
1602/000-2017       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE DO 
RIBEIRA" EM CAJATI/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/001-2017       
0,00
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
1605/000-2017       
1.815,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.815,37
Un.:
M²
Quantidade:
23,4000
77,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/001-2017       
0,00
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
151/001-2017       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/001-2017       
0,00
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
717,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
717,17
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
1606/000-2017       
2.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - 
HOSPI BIO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.200,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
1608/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC 
MEDICAL/MT1763 - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
1600/000-2017       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE NA  EMPRESA VALE 
FOSCALCIO, UTILIZANDO O MÉTODO MAPA, EM CAJATI/SP - 02/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
15h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
1603/000-2017       
971,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
47,34
6,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "3ª ETAPA DA OFICINA DE FORMAÇÃO EM ANÁLISE E VIGILÂNCIA 
DE ACIDENTES DE TRABALHO" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/12/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 09/12/2016 ÀS 
23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
651,81
3,0000
217,27
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/001-2017       
0,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/001-2017       
0,00
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/001-2017       
0,00
2.333,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
509
1594/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
1595/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
509
1596/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
509
1597/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
509
1598/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
509
1599/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
1604/000-2017       
418,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra. - CREDEAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE 
COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENÍASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,99
Un.:
PCT
Quantidade:
11,0000
38,09
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/001-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/001-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
1607/000-2017       
1.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA 
CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENIASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
1095/2017
Dispensa
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1586/000-2017       
105.107,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
3.000,0000
3,80
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1
33.040,00
KG
11.800,0000
2,80
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg
1.680,00
KG
700,0000
2,40
4 - FERMENTO BIOLÓGICO
270,00
PCT
20,0000
13,50
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO  - Embalagem de 1kg
58.500,00
KG
3.000,0000
19,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - LEITE SEM LACTOSE - DISP. LIC. 005/2017 - PERÍODO DE 03 MESES - CONT. 016/2016 - EDUCAÇÃO
217,25
LT
55,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
WILSON MONTEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
066.458.178-19
710
1593/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE EM RECÂMBIO NO DIA 10/01/2017 
COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/001-2017       
0,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ASSISTENCIA
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/001-2017       
0,00
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/001-2017       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/000-2017       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/001-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/000-2017       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/001-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/000-2017       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/001-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/000-2017       
63.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63.300,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/001-2017       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/000-2017       
38.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
38.400,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/001-2017       
0,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/000-2017       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/001-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/000-2017       
40.512,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.512,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/001-2017       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/000-2017       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/001-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/000-2017       
45.576,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45.576,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/001-2017       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/000-2017       
25.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25.680,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/001-2017       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/000-2017       
57.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57.600,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/001-2017       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/000-2017       
84.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
84.120,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/001-2017       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/000-2017       
9.952,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.952,80
Un.:
Quantidade:
12,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/001-2017       
0,00
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/000-2017       
40.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.800,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/001-2017       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/000-2017       
60.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60.000,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/001-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/000-2017       
40.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.800,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/001-2017       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/000-2017       
55.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55.080,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/001-2017       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
1588/000-2017       
235,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - CABLENA
Vl.Total:
169,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
84,50
2 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - 
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
66,58
UN
2,0000
33,29
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
726
1589/000-2017       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 - PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/001-2017       
0,00
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30872-2 BB - PARA USO DO CREAS
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/001-2017       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30868-4 BB - PARA USO DO CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/001-2017       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
34/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1210 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
218810102
J
53.359.113/0001-44
5397
35/000-2017       
707,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 26 - 16.080,31
Vl.Total:
707,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
707,54
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
218810102
J
53.359.113/0001-44
5397
36/000-2017       
347,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 23 - 7.901,70
Vl.Total:
347,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,67
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
37/000-2017       
148,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF - 2402 - 7446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
38/000-2017       
66,01
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF - 18751 - 2000,18
Vl.Total:
66,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,01
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5003
11074/000-2016 - 01
-418,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11074/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-418,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-418,45
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5003
11075/000-2016 - 01
-418,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11075/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-418,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-418,48
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5003
11075/004-2016       
0,00
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2017.