4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 01/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 01/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/015-2017       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/016-2017       
0,00
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
2297/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
2891/000-2017       
125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR - GENERAL 2120 PDF Nº 516010960 - 
PATRIMONIO 13757 - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
125,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
133
1583/001-2017       
0,00
12.667,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - 5º MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
12.667,51
Un.:
%
Quantidade:
1,3500
9.414,72
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017 - 01
-0,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1745/0-2017 - MOTIVO: REF. ACERTO DE DÍZIMAS
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
652/001-2017       
0,00
34.807,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA. E PINTURA DO PISO DA QUADRA DA EMEB 
BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - FASE -2 - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 31,2% SOBRE OS ITENS 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
34.807,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
34.807,33
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
467/000-2017 - 01
-481,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº467/0-2017
Vl.Total:
-481,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-481,00
2305/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
714
2892/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
400,00
2295/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
738
2887/000-2017       
558,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO LC 509BK - PRETO
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
48,00
2 - CARTUCHO LC 505Y - AMARELO
138,00
UN
3,0000
46,00
3 - CARTUCHO LC 505M - PRETO
138,00
UN
3,0000
46,00
4 - CARTUCHO LC 505C - CIANO - PARA USO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - IMPRESSORA BROTHER - 
ASSISTÊNCIA
138,00
UN
3,0000
46,00
2295/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.029.813/0001-65
726
2888/000-2017       
3.496,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TORNER TN 316P
Vl.Total:
705,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
352,90
2 - CARTUCHO DE TONER TN 316C
919,30
UN
2,0000
459,65
3 - CARTUCHO DE TONER TN 316M
935,78
UN
2,0000
467,89
4 - CARTUCHO DE TONER TN 316Y - PARA USO DO CRAS - IMPRESSORA BROTHER - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
935,78
UN
2,0000
467,89
2357/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
726
2889/000-2017       
311,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS
Vl.Total:
267,00
Un.:
LATA
Quantidade:
3,0000
89,00
2 - BENGALA PVC RIGIDO 11/2X4MT
14,90
UN
1,0000
14,90
3 - ROLO DE PINTURA 20CM - PARA ADEQUAÇÃO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO - C/C 30.869-2 BB - 
ASSSISTÊNCIA
29,10
UN
3,0000
9,70
2357/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
726
2890/000-2017       
398,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO
Vl.Total:
189,00
Un.:
MT
Quantidade:
21,0000
9,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 01/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CAIXA DE LUZ TIPO III FIBRA
180,00
UN
1,0000
180,00
3 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR - PARA ADEQUAÇÃO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
29,80
UN
1,0000
29,80
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
RP
J
17.197.385/0001-21
5003
13098/000-2016 - 01
-340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13098/0-2016 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO
Vl.Total:
-340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
RP
J
17.197.385/0001-21
5003
13099/000-2016 - 01
-420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13099/0-2016 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO
Vl.Total:
-420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-420,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Março de 2017.