4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 01/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5943/2017
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6600/000-2017       
12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - PELO PERÍODO DE 24 
MESES - DE 01/06/2017 À 31/05/2019 - GABINETE
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
6616/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/006-2017       
0,00
553,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
553,60
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
5.000,00
5947/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
6601/000-2017       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, PELO 
PERÍODO DE 24 MESES - 01/06/2017 À 31/05/2019 - JURÍDICO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.500,00
5959/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
6602/000-2017       
350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. REVISÃO NO IMPRESSOR - GENREAL 2120 PDF - 
PATRIMONIO 13757
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
125,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. MANUTENÇÃO NO IMPRESSOR - SHARP ELGIN - 
PATRIMONIO Nº 032833, 031051 E 031052 - PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DA DIVISÃO DE 
TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
225,00
SV
3,0000
75,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6603/000-2017       
71,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. GERAL - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6605/000-2017       
112,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA. 12 V - FOIRD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
5900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6608/000-2017       
380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENFORCA GATO 30CM - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
380,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
19,00
5900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6609/000-2017       
1.411,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS
Vl.Total:
79,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,98
2 - CABO PP 4X4,0MM
796,00
MT
200,0000
3,98
3 - BOBINA DE ESTANHO
20,00
UN
2,0000
10,00
4 - CABO PP 2 X 1,50MM
150,00
MT
100,0000
1,50
5 - CABO PP 2 X 2,50MM
230,00
MT
100,0000
2,30
6 - FITA ISOLANTE
23,88
RL
6,0000
3,98
7 - DISJUNTOR 40 DIN
79,80
UN
10,0000
7,98
8 - CAIXA PARA 8 DISJUNTORES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - SERV. 
MUNICIPAIS
32,00
UN
2,0000
16,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
194
5858/000-2017 - 01
-61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5858/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-61,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6604/000-2017       
196,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,83
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6606/000-2017       
163,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAR CHAVE GERAL - MICRO VOLARE A6 - CFV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
163,86
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
74,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6607/000-2017       
600,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO/ TROCA DA SOLENOIDE DA PARTIDA/ REPARO DOS BICOS E DIAGNOSTICO 
ELETRONICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,41
Un.:
HR
Quantidade:
2,6200
229,16
5931/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
237
6594/000-2017       
3.218,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANTA GEOTEXTIL  BIDIM 2,30 LARGURA
Vl.Total:
645,00
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
6,45
2 - TUBO CORRUGADO PARA DRENO 110M
526,00
MT
100,0000
5,26
3 - PEDRA BRITA N° 2 - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO - DES. AGRÁRIO
2.047,50
TON
26,0000
78,75
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
00.831.787/0001-33
294
6583/000-2017       
2.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS 
BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
285,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6567/000-2017       
130,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. COM SENSOR DO TUBO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 - 
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,05
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6569/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6570/000-2017       
1.584,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA COM TRAVA
Vl.Total:
159,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
79,90
2 - KIT DE EMBREAGEM
480,25
UN
1,0000
480,25
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
184,45
UN
1,0000
184,45
5 - COIFA. LADO RODA
39,95
UNI
1,0000
39,95
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,75
UN
1,0000
63,75
8 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - VELA DE IGNIÇAO
95,20
UN
4,0000
23,80
11 - JOGO DE CABO DE VELA
174,25
UN
1,0000
174,25
12 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
40,80
UN
4,0000
10,20
13 - SILENCIOSO TRASEIRO
164,90
UN
1,0000
164,90
14 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,90
UN
3,0000
15,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5980/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
333
6579/000-2017       
326,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR LARANJA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,15
5980/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
333
6580/000-2017       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR CINZA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
Vl.Total:
168,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
4,20
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR BRANCA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERDE.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
4 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERMELHA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR PRETA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
6 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AMARELA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AZUL.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
42,00
UN
10,0000
4,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
6568/000-2017       
540,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO. INJEÇÃO E ESCAPAMENTO
Vl.Total:
300,12
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,63
2 - SERVIÇO. TORNO VOLANTE DE EMBREAGEM
90,59
HR
1,4700
61,63
3 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 50% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
149,74
HR
2,4300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
6578/000-2017       
94,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA 
EHE 7244 - SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
6582/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6554/000-2017       
2.854,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
459,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
459,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - KIT EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
3 - CABO DA EMBREAGEM
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - GARFO DE EMBREAGEM
241,40
UN
1,0000
241,40
5 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
394,40
UN
1,0000
394,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6556/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6557/000-2017       
90,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
40,80
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
49,30
LT
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6559/000-2017       
1.146,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
139,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
69,70
2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
271,15
UN
1,0000
271,15
3 - KIT BATENTE. SUSPENSÃO TRASEIRA
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
319,60
UN
4,0000
79,90
5 - ALAVANCA. PORTA TRASEIRA L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
76,50
UN
1,0000
76,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6560/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6562/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6563/000-2017       
2.392,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - SENSOR DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E
119,00
UN
1,0000
119,00
5 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
6 - PIVO DE SUSPENSAO
170,00
UN
2,0000
85,00
7 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/E
110,50
UN
1,0000
110,50
8 - FILTRO COMBUSTIVEL
46,75
UN
1,0000
46,75
9 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
185,30
PÇ
2,0000
92,65
11 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LD
449,65
UN
1,0000
449,65
12 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LE
449,65
UN
1,0000
449,65
13 - TRAVA. DO ROLAMENTO
59,50
UNI
2,0000
29,75
14 - HOMOCINETICA L/E
289,00
UN
1,0000
289,00
15 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
460
6566/000-2017       
230,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DA SETA E FAROL
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,45
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - SETOR DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6555/000-2017       
640,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
110,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,2900
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
449,64
HR
13,4300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6558/000-2017       
60,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COMPLETAR OLEO E TROCA DO BRAÇO DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6561/000-2017       
730,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
320,07
HR
9,5600
33,48
4 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
5 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
6 - MÃO DE OBRA. TROCA ALAVANCA PORTA TRASEIRA E CABO ACIONADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
98,77
HR
2,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6564/000-2017       
490,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
200,21
HR
5,9800
33,48
4 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO. E REVISÃO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 
4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,66
HR
4,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6571/000-2017       
821,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO
Vl.Total:
39,21
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,38
2 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
552,35
HR
9,0000
61,37
4 - MONTAGEM DE PNEU
19,59
HR
0,3200
61,35
5 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,41
HR
0,4800
61,39
7 - CAMBAGEM. LD / LE
49,00
HR
0,8000
61,37
8 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6572/000-2017       
391,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE TERMINAL E OLEO
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/ LE
49,00
HR
0,8000
61,62
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
72,00
HR
1,1700
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6573/000-2017       
246,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6575/000-2017       
1.279,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO MUNICIPIO DE PERUIBE PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.279,04
Un.:
KM
Quantidade:
204,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6576/000-2017       
338,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE REGISTRO PARA CAJATI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 
3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
338,57
Un.:
KM
Quantidade:
54,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
462
6565/000-2017       
120,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - SETOR DO CAPS - 73% 
DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
6574/000-2017       
300,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - SETOR 
DO CAPS - 51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
246,46
HR
4,0200
61,37
5979/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
6581/000-2017       
12.862,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OMALIZUMABE 150mg  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
1000614-65.2017.8.26.0495, DA REQUERENTE LUANA LARISSA ALVES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.862,56
Un.:
AMP
Quantidade:
8,0000
1.607,82
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
6584/000-2017       
42,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,50
Un.:
TB
Quantidade:
25,0000
1,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
498
6552/000-2017       
640,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - CABO DA EMBREAGEM
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - RETENTOR DE EIXOS. PILOTO
45,05
UN
1,0000
45,05
4 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DO SETOR VISA 
- 15% DE DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
49,30
UN
1,0000
49,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
502
6553/000-2017       
399,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA EMBREAGEM
248,97
HR
4,0400
61,63
3 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DO SETOR VISA - 50% DE 
DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
60,38
HR
0,9800
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
502
6577/000-2017       
106,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 
PLACA CMW 1300 - SETOR DE VISA - 6% DE DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
6611/000-2017       
116,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA AO PARQUE PETAR NO 
MUNICIPIO DE IPORANGA/SP, NOS DIAS 26/05/2017 E 02/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
6612/000-2017       
116,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA AO PARQUE PETAR NO 
MUNICIPIO DE IPORANGA/SP, NOS DIAS 26/05/2017 E 02/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
6613/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI À CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 
25/05/2017 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/002-2017       
0,00
510.308,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.308,40
Un.:
KM
Quantidade:
100.060,4700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/002-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
3.921,5700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/000-2017 - 01
-15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3929/0-2017 - MOTIVO: SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. NECESSIDADE DE 
ANULAÇÃO/EMPENHAMENTO PARA COMPOR OS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 
COM O ESTADO
Vl.Total:
-15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.000,00
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/002-2017       
0,00
280.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
54.901,9600
5,10
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1509/000-2017 - 02
-1.026,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1509/0-2017 - MOTIVO: CONFORME CI 264/17 - SME
Vl.Total:
-1.026,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.026,08
5966/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
326/000-2017       
208,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM 
O VEÍCULO FIAT PALIO WE PLACA EHE 7300 - SEC. DE ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
208,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
104,13
4660/2017
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
6598/000-2017       
48.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - A CONTAR DE 01/06/2017 A 31/05/2018 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
48.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
8.000,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6585/000-2017       
280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,07
2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
140,00
UN
2.000,0000
0,07
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6586/000-2017       
285,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr (mínimo). Com data de validade de 01 ano estampada no 
produto.. Qualidade equivalente ou superior da marca: Itambé, Piracanjuba e Elegê - FRIMESA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
285,48
Un.:
UN
Quantidade:
61,0000
4,68
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
6587/000-2017       
54,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
Vl.Total:
40,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,10
2 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
13,65
UN
5,0000
2,73
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6588/000-2017       
4.422,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doce de Abóbora - Pote, 600g - JABOLAC
Vl.Total:
2.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
106,0000
25,00
2 - Doce Pé-de-moleque - composto de amendoim crocante, calda de caramelo, sem glutem-embalagem com 50 
unid - ZAZAN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.772,10
UN
99,0000
17,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
582/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6589/000-2017       
501,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
501,00
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
33,40
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6590/000-2017       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pote - Descartável com tampa - redondo 145ml - DART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
420,0000
0,50
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
6591/000-2017       
252,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
252,00
Un.:
PCT
Quantidade:
18,0000
14,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
6592/000-2017       
280,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA PALHA. - STO. ANDRE
Vl.Total:
94,50
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
3,15
2 - AMENDOIM SEM CASCA - Pacote com 500 gramas - KISABOR
80,91
PCT
9,0000
8,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, - CORINA
27,60
KG
15,0000
1,84
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
3,00
CX
4,0000
0,75
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
62,70
UN
30,0000
2,09
6 - LEITE DE CÔCO. - MENINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
11,94
FRASC
6,0000
1,99
6012/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
726
6595/000-2017       
884,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO TRIPLEX - 10MM - PARA USO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
884,00
Un.:
MT
Quantidade:
200,0000
4,42
6014/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
6596/000-2017       
2.276,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA ACRILICA, BRANCA - 18 LT
Vl.Total:
1.411,50
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
235,25
2 - TINTA ACRILICA, CREME - 18LT
705,75
UN
3,0000
235,25
3 - TINTA PARA PISO, CINZA - 18LT - PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
159,07
UN
1,0000
159,07
5527/2017
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
6599/000-2017       
18.625,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - 01/06/2017 ÀS 31/05/2018 - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.625,98
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.104,33
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
735
6597/000-2017       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
70,00
SV
1,0000
70,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/000-2017       
155.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
155.000,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
736
6446/000-2017 - 01
-1.508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6446/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO MODELO ERRADO
Vl.Total:
-1.508,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.508,00
6013/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRAL DE BALANÇAS DO VALE - COMERCIO 
VAREJISTAS
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
15.082.940/0001-44
736
6593/000-2017       
634,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO ELETRICO CAPACIDADE45LITROS
Vl.Total:
485,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
485,00
2 - FOGÃO ELETRICO 2 BOCAS, COM RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX E CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETRO-ESTATICA - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
149,00
UN
1,0000
149,00
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
6614/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRO DE ARTESÃOS 
NA SUTACO - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
6615/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRO DE 
TREINAMENTO NA SUTACO - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Junho de 2017.