4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 01/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8719/000-2017       
123,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP: 30/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 19h30 - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h30 - SANTOS/SP: 10/07/2017, SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
2
8710/000-2017       
100,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - ORÇAMENTO 314-2 - GABINETE
Vl.Total:
100,24
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,06
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
2
8711/000-2017       
357,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. COM ROLAMENTO
Vl.Total:
119,93
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
59,97
2 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
68,02
UN
2,0000
34,01
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
139,62
UN
2,0000
69,81
4 - FILTRO DE OLEO - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - ORÇAMENTO 314-2 - GABINETE
29,54
UN
1,0000
29,54
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
4
8709/000-2017       
301,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
Vl.Total:
120,32
Un.:
HR
Quantidade:
1,0600
113,51
2 - ALINHAMENTO. 3D C
60,16
HR
0,5300
113,51
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,73
HR
0,3500
113,51
4 - CAMBAGEM - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - ORÇAMENTO 314-2 - GABINETE
81,72
HR
0,7200
113,50
8101/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
8716/000-2017       
880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL . Manutenção preventiva e troca do fusor - MANUTENÇÃO DA 
MULTIFUNCIONAL BROTHER 8172 DA DEFESA CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
880,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
53
8706/000-2017       
4.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
540,00
SV
1,0000
540,00
4 - Instalação de cortina de ar - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E INSTALAÇÃO NO SESMT, INFORMÁTICA E RH 
- ADMINISTRAÇÃO
340,00
SV
2,0000
170,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/007-2017       
0,00
2.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.452,25
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
2.498,25
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
147
8707/000-2017       
1.029,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DO GIROFLEX
Vl.Total:
619,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
619,34
2 - CHICOTE ELETRICO
148,57
UN
1,0000
148,57
3 - LAMPADA. DO GIROFLEX - PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO STRADA, PLACAS EHE 7194 - ORÇAMENTO 
329-6 - TRÂNSITO
261,34
UN
4,0000
65,34
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/008-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/008-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/008-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/008-2017       
0,00
251,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
251,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/016-2017       
0,00
28,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
6714/001-2017       
0,00
82,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
82,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,92
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
149
8708/000-2017       
150,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACAS EHE 7194 - ORÇAMENTO 
329-6 - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,96
Un.:
HR
Quantidade:
1,3300
113,50
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
8718/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS, A 
SERVIÇO DA OMSS - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/000-2017 - 01
-3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 147/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/000-2017 - 01
-4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 148/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/000-2017 - 01
-3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 149/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
7001/000-2017 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7001/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/000-2017 - 01
-19.489,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1930/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEO
Vl.Total:
-19.489,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.489,87
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/006-2017       
0,00
8.596,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.596,13
Un.:
HM2
Quantidade:
9,4900
906,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
237
8705/000-2017       
17,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, 
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - AS PAPÉIS - PARA USO 
DESTA SECRETARIA NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DO WORKSHOP DE PODA SUSTENTÁVEL - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
17,86
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
8,93
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
323
8694/000-2017       
138,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal 
refinado, fermento,  leite ou soro. Validade mínima de 8 meses. Embalagem primária: embalado individualmente 
com 25 a 30 g. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ou fardo plástico resistente. - SALT VIP - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA COLETA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
138,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,46
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
8692/000-2017       
301,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - NOVACRIL
Vl.Total:
112,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,00
2 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
189,00
CX
1,0000
189,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LORENA COMPTE RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
083.902.021-07
339
8704/000-2017       
249,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,65
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
8695/000-2017       
11.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa 
plástica lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. 
Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. 
Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado 
e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou 
sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: 
Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; 
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de 
acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição 
(marmitex). - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
780,0000
15,00
987/2017
Pregão Eletrônico
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.328.535/0001-59
880
8697/000-2017       
1.156,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ 
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA 
- REGISTRO NA ANVISA - MAXITEX
Vl.Total:
238,00
Un.:
PAR
Quantidade:
200,0000
1,19
2 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ 
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA 
- REGISTRO NA ANVISA - MAXITEX
228,00
PAR
200,0000
1,14
3 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA 
DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - 
REGISTRO NA ANVISA - SR - PRODUTOS MÉDICOS PARA O UPA - PROPOSTA 11568304000/1150-03 - C/C 
466-7 CEF - SAÚDE
690,00
UN
3.000,0000
0,23
987/2017
Pregão Eletrônico
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
880
8698/000-2017       
5.624,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ 
BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, 
RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA - DESCARPACK
Vl.Total:
1.124,80
Un.:
CX
Quantidade:
80,0000
14,06
2 - LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ 
BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, 
RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA - DESCARPACK
1.687,20
CX
120,0000
14,06
3 - LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ 
BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, 
RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA - DESCARPACK - PRODUTOS 
MÉDICOS PARA O UPA - PROPOSTA 11568304000/1150-03 - C/C 466-7 CEF - SAÚDE
2.812,00
CX
200,0000
14,06
987/2017
Pregão Eletrônico
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
880
8699/000-2017       
2.760,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICRONEBULIZADOR, ADULTO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO,COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/ CONEXÃO 
UNIVERSAL A REDE DE O2 - REGISTRO NA ANVISA - GOODCOME
Vl.Total:
570,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
11,40
2 - MICRONEBULIZADOR, PEDIÁTRICO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO ,COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/ 
CONEXÃO UNIVERSAL A REDE DE O2 - REGISTRO NA ANVISA - GOODCOME
570,00
UN
50,0000
11,40
3 - ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 21, 
CÂNULA INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO,TAMPA 
PROTETORA,BAINHA PROTEÇÃO, COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL - REGISTRO NA ANVISA - 
DEVERÁ ATENDER A NR32 - POLYMED
1.304,40
UN
1.087,0000
1,20
4 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 16, 2 UN, C/BALÃO DE 5 A 15ML, SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS 
LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM 
C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA - REGISTRO 
NA ANVISA - WELL LEAD
143,50
UN
50,0000
2,87
5 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 18, 2 UN, C/BALÃO DE 5 A 15ML, SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS 
LATERAIS LARGOS/ARRED. , VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM 
C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA - REGISTRO 
NA ANVISA - WELL LEAD - PRODUTOS MÉDICOS PARA O UPA - PROPOSTA 11568304000/1150-03 - C/C 466-7 
CEF - SAÚDE
172,20
UN
60,0000
2,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
987/2017
Pregão Eletrônico
CIRURGICA UNIÃO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.063.331/0001-21
880
8700/000-2017       
9.289,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ 
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA 
- REGISTRO NA ANVISA - MAXITEX
Vl.Total:
230,00
Un.:
PAR
Quantidade:
200,0000
1,15
2 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 
CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES - REGISTRO NA 
ANVISA - HERIKA
1.260,00
PCT
3.000,0000
0,42
3 - ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 23, 
CÂNULA INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO,TAMPA 
PROTETORA,BAINHA PROTEÇÃO, COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL - REGISTRO NA ANVISA - 
DEVERÁ ATENDER A NR32 - VITAL GOLD
1.080,00
UN
864,0000
1,25
4 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 3 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA 
DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - 
REGISTRO NA ANVISA - INJEX
360,00
UN
3.000,0000
0,12
5 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 10 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM 
PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL - REGISTRO NA ANVISA - INJEX
2.400,00
UN
6.000,0000
0,40
6 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 20 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM 
PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL - REGISTRO NA ANVISA - INJEX
1.820,00
UN
2.000,0000
0,91
7 - EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, 
REGULADOR DE FLUXO, LUER C/ TAMPA, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL - REGISTRO NA ANVISA - TKL - PRODUTOS 
MÉDICOS PARA O UPA - PROPOSTA 11568304000/1150-03 - C/C 466-7 CEF - SAÚDE
2.139,30
UN
2.377,0000
0,90
7362/2017
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
416
8696/000-2017       
5.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
57,00
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER O PROGRAMA E AÇÕES 
SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E RISCO E PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
2.650,00
SV
50,0000
53,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/007-2017       
0,00
39,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,27
8106/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
473
8703/000-2017       
419,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ORGANIZADOR DE ACRÍLICO CRISTAL PARA ESCRITÓRIO, VERTICAL COM 3 DIVISÓRIAS, COM 
ORIFÍCIOS NA PARTE TRASEIRA, DE MODO A PERMITIR A FIXAÇÃO EM PAREDE E QUE ACOMODE PAPEL A4 - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
419,30
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
59,90
7970/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
498
8701/000-2017       
867,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TÉRMICA COM TAMPA FIXA E TRAVA - CAPACIDADE 5 LITROS - TROPICAL
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
57,00
2 - CAIXA TÉRMICA COM TAMPA FIXA E TRAVA - CAPACIDADE DE 16 LITROS - COLEMAN
405,00
UN
3,0000
135,00
3 - CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTES COM TAMPA 18 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS 
40X35X13CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
120,00
UN
5,0000
24,00
7970/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
498
8702/000-2017       
479,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, 78 LITROS - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
79,90
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/007-2017       
0,00
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
502
8693/000-2017       
360,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL (FOSCO) PARA JANELAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,42
Un.:
M2
Quantidade:
2,4700
145,92
7869/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
584
8482/000-2017 - 01
-1.023,95
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8482/0-2017 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-1.023,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.023,95
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.361.3.3.90.93.05
J
00.378.257/0001-81
586
8717/000-2017       
562,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404084/2014 - 
FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - 
C/C 31.648-2 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
562,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,07
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/004-2017       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - JULHO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/008-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/005-2017       
0,00
956,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
956,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,35
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/004-2017       
0,00
974,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
974,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
974,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/006-2017       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/007-2017       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/005-2017       
0,00
1.658,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.658,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.658,80
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/007-2017       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/007-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7897/000-2017 - 01
-1.703,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7897/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEO
Vl.Total:
-1.703,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.703,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7898/000-2017 - 01
-89,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7898/0-2017 - PEDIDO ERRONEO
Vl.Total:
-89,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7899/000-2017 - 01
-340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7899/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEO
Vl.Total:
-340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/010-2017       
0,00
473,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
473,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/011-2017       
0,00
911,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
911,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
911,32
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
6840/002-2017       
0,00
459,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,32
7362/2017
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
739
8712/000-2017       
5.457,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER O PROGRAMA E AÇÕES 
SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.457,60
Un.:
SV
Quantidade:
120,0000
45,48
7362/2017
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
739
8713/000-2017       
4.370,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER O PROGRAMA E AÇÕES 
SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.370,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
43,70
7362/2017
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
739
8714/000-2017       
11.710,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
2.910,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
58,20
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
5.300,00
SV
100,0000
53,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
865,00
SV
50,0000
17,30
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
616,00
SV
80,0000
7,70
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER O PROGRAMA E AÇÕES 
SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
2.019,00
SV
60,0000
33,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/009-2017       
0,00
94,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS -  C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/008-2017       
0,00
102,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
102,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/006-2017       
0,00
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/007-2017       
0,00
5.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.282,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.282,10
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/007-2017       
0,00
2.936,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.936,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.936,40
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/007-2017       
0,00
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/005-2017       
0,00
2.777,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.777,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.777,77
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
5953/003-2017       
0,00
3.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.125,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.125,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
6841/002-2017       
0,00
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/023-2017       
0,00
459,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
459,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/024-2017       
0,00
746,04
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO  - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
746,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/036-2017       
0,00
40,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
40,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,18
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
7034/000-2017 - 01
-2,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7034/0-2017
Vl.Total:
-2,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,55
8104/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSÓRIOS ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.466.366/0001-01
837
8715/000-2017       
2.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRAS HIDRAULICA E ELETRICA  - MANUTENÇÃO DA PISCINA DO RECINTO DA ADPM - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.300,00
7269/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K. TSUNODA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
55.854.921/0001-03
846
7792/000-2017 - 01
-7.848,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7792/0-2017 - MOTIVO: CNPJ INCORRETO
Vl.Total:
-7.848,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.848,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Agosto de 2017.