4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
16
| Data de Lançamento: 02/02/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/000-2017
3.139,90
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - GABINETE
3.139,90
LT
1.000,0000
3,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/002-2017
0,00
91,80
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/002-2017
0,00
937,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
937,00
1,0000
937,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/002-2017
0,00
569,65
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
382,51
MÊS
1,2600
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE |
82,54
MÊS
1,0500
78,75
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/001-2017
0,00
83,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA |
| CIVIL E DO CRAM - GABINETE |
56,00
SV
2,0000
28,00
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA |
| DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - GABINETE |
2.400,00
SV
200,0000
12,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
41
495/001-2017
0,00
69,60
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| JURÍDICO |
69,60
UN
12,0000
5,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/002-2017
0,00
140,61
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO |
140,61
MÊS
0,4600
304,80
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/001-2017
0,00
246,56
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/12/16 A 31/12/2016 - |
| JURÍDICO |
246,56
SV
4.178,9800
0,06
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
1614/000-2017
894,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
894,00
KG
60,0000
14,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/002-2017
0,00
84,67
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO |
84,67
MÊS
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/002-2017
0,00
55,59
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO |
55,59
MÊS
0,3500
157,50
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
74
1613/000-2017
894,00
0,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
894,00
KG
60,0000
14,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/002-2017
0,00
84,91
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS |
84,91
MÊS
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/002-2017
0,00
44,60
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - FINANÇAS |
44,60
MÊS
0,5700
78,75
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/001-2017
0,00
364,67
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - 01/12/16 A 31/12/16 - FINANÇAS |
364,67
SV
0,0700
5.000,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/000-2017
53.270,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE |
| DO 1º TA - FINANÇAS |
53.270,00
%
41,6700
1.278,48
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
1643/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA COMPRA DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS EM |
| LICITAÇÃO - USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
300,00
1,0000
300,00
1219/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
1670/000-2017
1.505,00
0,00
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO
1.065,00
UN
3,0000
355,00
| 2 - MESA DE TRABALHO DELTA DIMENSÕES : 1400 X 1400 X 600 X 740MM - PARA ATENDER A DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE - FINANÇAS |
440,00
UN
1,0000
440,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/002-2017
0,00
135,28
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
93,03
MÊS
0,3100
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO |
42,25
MÊS
0,5400
78,75
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
1621/000-2017
451,89
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEDRA EM PASSEIO PÚBLICO. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
451,89
SV
1,0000
451,89
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
1622/000-2017
2.635,60
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELHADO NA SMS - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. |
| URBANO |
2.635,60
SV
1,0000
2.635,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/000-2017
1.131,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
240,00
SV
10,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
432,00
SV
16,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PLANEJ. URBANO |
459,00
SV
17,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
146
1641/000-2017
91,03
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO CONSELHO DE ARQUITETURA NA CIDADE DE SANTOS/SP - 31/01/2017, SAÍDA ÀS |
| 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
1642/000-2017
91,03
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO CONSELHO DE ARQUITETURA NA CIDADE DE SANTOS/SP - 31/01/2017, SAÍDA ÀS |
| 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/004-2017
0,00
27,73
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
27,73
1,0000
27,73
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/002-2017
0,00
109,26
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO |
109,26
MÊS
0,3600
304,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
1628/000-2017
6.476,87
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
4.512,05
LT
1.437,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.612,92
LT
424,4500
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
351,90
LT
115,0000
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
1630/000-2017
14.379,53
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
2.112,75
LT
672,8700
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
12.266,78
LT
4.008,7500
3,06
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
1632/000-2017
2.628,21
0,00
1 - MEXIRICA - CEAGESP
276,00
KG
60,0000
4,60
2 - AGRIÃO - CEAGESP
178,50
MÇ
50,0000
3,57
3 - ALHO - CEAGESP
319,80
KG
20,0000
15,99
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
322,50
KG
150,0000
2,15
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
256,75
KG
65,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
7 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
25,56
MÇ
9,0000
2,84
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
861,00
KG
150,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
32,00
KG
20,0000
1,60
| 10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
116,70
KG
30,0000
3,89
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
1633/000-2017
755,60
0,00
1 - PONKAN - CEAGESP
570,00
KG
150,0000
3,80
| 2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
185,60
KG
80,0000
2,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/002-2017
0,00
452,68
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
123,49
MÊS
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
94,15
MÊS
0,6000
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS |
235,04
MÊS
2,9800
78,75
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
211
1631/000-2017
2.800,00
0,00
| 1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DO ESCRITÓRIO DA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
2.800,00
UN
1,0000
2.800,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/002-2017
0,00
47,23
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
47,23
MÊS
0,1600
304,80
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/000-2017
3.644,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
1.296,00
SV
54,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
486,00
SV
18,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
468,00
SV
18,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
504,00
SV
18,0000
28,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO DE CARROCERIA |
| ABERTA - DESENV. AGRÁRIO |
890,00
SV
10,0000
89,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/001-2017 - 01
0,00
-195.143,05
1 - Anulação da Nota nº 248/1-2017 - EMPENHO SERÁ DESMEMBRADO EM DUAS PARTES
-195.143,05
1,0000
-195.143,05
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/002-2017
0,00
95.143,05
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
95.143,05
%
3,5900
26.506,67
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/003-2017
0,00
100.000,00
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
100.000,00
%
3,7700
26.506,22
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/001-2017
0,00
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de |
| comodato. - C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/002-2017
0,00
189,42
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
119,81
MÊS
0,3900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
69,61
MÊS
0,4400
157,50
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/000-2017
1.280,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
432,00
SV
16,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
624,00
SV
24,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
224,00
SV
8,0000
28,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1656/000-2017
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA APARECIDA PENICHE, MARIANA PENICHE FERREIRA E PAULO |
| BURKEL PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 05/12/2016, SAÍDA |
| ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1657/000-2017
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR O USUÁRIO AMINTAS CRUZ JUNIOR PARA COLETA E CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM |
| E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - 06/12/2016, SAÍDA ÀS 2h00 E RETORNO ÀS 23h45 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1663/000-2017
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR O SR. MARCO AKERMAN, PALESTRANTE DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
| PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS, PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE |
| GUARULHOS - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1664/000-2017
310,81
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - LEVAR O FUNCIONÁRIO ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES |
| NO PROJETO MAIS MÉDICOS E BUSCAR O SR. MARCO AKERMAN, PALESTRANTE DA I MOSTRA DE |
| EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS NO AEROPORTO |
| INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SP - SAÍDA: 07/12/2016 ÀS 07h30 E RETORNO: 08/12/2016 ÀS 12h30 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1665/000-2017
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR O USUÁRIO EMERSON SANTANA PEREIRA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL |
| GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 26/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 624025-7 CEF- |
| SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1666/000-2017
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS ERIK WILLIAM FERNANDES DOS SANTOS E MICHELE COSTA FERNANDES |
| PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 25/11/2016, SAÍDA ÀS |
| 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1667/000-2017
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARA RETIRADA DO MATERIAL BOBINAS PLÁSTICAS TUBULAR NA EMPRESA TRIUMPHO |
| COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS M GUARULHOS/SP - SAÍDA: 15/12/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: |
| 16/12/2016 ÀS 00h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1668/000-2017
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SÃO PAULO/SP |
| - 13/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
4364/2016
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
935/001-2017
0,00
14.424,00
| 1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
| integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
| procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
14.424,00
UN
60.100,0000
0,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/000-2017
696,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
192,00
SV
8,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
504,00
SV
18,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/000-2017
2.440,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
1.344,00
SV
56,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
648,00
SV
24,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
448,00
SV
16,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/000-2017
1.248,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
384,00
SV
16,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
864,00
SV
32,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/000-2017
1.080,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
216,00
SV
8,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
416,00
SV
16,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
448,00
SV
16,0000
28,00
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
459
1659/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHES - BUSCAR E ACOMPANHAR O USUÁRIO ARI DE OLIVEIRA QUE ESTAVA INTERNADO NO |
| HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA/SP PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - |
| 20/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
459
1662/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - ACOMPANHAR O USUÁRIO RICARDO RIBEIRO FISCHER PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO |
| TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 13/01/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS |
| 17h40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1644/000-2017
13.954,76
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
5.764,44
LT
1.835,8700
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
8.190,32
LT
2.676,5700
3,06
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1645/000-2017
695,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
640,00
SV
10,0000
64,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/000-2017
18.264,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
384,00
SV
16,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
648,00
SV
24,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
1.248,00
SV
48,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
2.160,00
SV
72,0000
30,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
13.824,00
SV
216,0000
64,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/000-2017
260,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
260,00
SV
10,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/000-2017
848,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
432,00
SV
16,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
416,00
SV
16,0000
26,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/001-2017
0,00
650,00
| 1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
650,00
COMP
13.000,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
937/001-2017
0,00
1.207,50
| 1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.207,50
COMP
10.500,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
938/001-2017
0,00
773,50
| 1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
773,50
FR
170,0000
4,55
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/001-2017
0,00
3.720,00
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.720,00
UN
31.000,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
940/001-2017
0,00
8.819,64
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
2.820,00
COMP
6.000,0000
0,47
2 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
1.320,00
COMP
15.000,0000
0,09
3 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
304,00
CAP
320,0000
0,95
4 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
2.020,20
DRAG
15.540,0000
0,13
5 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - HIPOLABOR
1.150,00
FR
1.250,0000
0,92
6 - ERITROMICINA, ESTOLATO/ESTEARATO 500MG - PRATI DONADUZZI
226,80
COMP
420,0000
0,54
7 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
693,84
DRAG
1.652,0000
0,42
| 8 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
284,80
COMP
1.600,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
941/001-2017
0,00
968,00
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
134,00
FR
100,0000
1,34
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
744,00
COMP
12.000,0000
0,06
| 3 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
90,00
COMP
600,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
| HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
473
942/001-2017
0,00
2.157,60
| 1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.157,60
COMP
3.720,0000
0,58
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
943/001-2017
0,00
7.233,20
| 1 - PROPATILNITRATO 10MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
7.233,20
COMP
21.400,0000
0,34
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
944/001-2017
0,00
2.305,60
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT
520,00
COMP
1.000,0000
0,52
| 2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.785,60
COMP
1.920,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/001-2017
0,00
27.646,93
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A
41,65
COMP
700,0000
0,06
2 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
7.781,28
C.L.C
13.920,0000
0,56
| 3 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
19.824,00
C.L.C
17.700,0000
1,12
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
473
946/001-2017
0,00
1.593,00
| 1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
1.593,00
TB
100,0000
15,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
961/001-2017
0,00
648,60
| 1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
648,60
COMP
1.200,0000
0,54
4364/2016
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/001-2017
0,00
2.112,00
| 1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
| integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
| procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE |
2.112,00
UN
8.800,0000
0,24
5029/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
591/001-2017
0,00
3.073,60
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON / TORRENT - REF. 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624024-9 |
| CEF - SAÚDE |
3.073,60
COMP
13.990,0000
0,22
4774/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
480
930/001-2017
0,00
2.132,00
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido.
660,00
COMP
30.000,0000
0,02
| 2 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.472,00
FR
1.600,0000
0,92
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
931/001-2017
0,00
6.460,50
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
6.460,50
FR
730,0000
8,85
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
932/001-2017
0,00
993,00
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
44,40
AMP
120,0000
0,37
| 2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
948,60
COMP
10.200,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/001-2017
0,00
426,50
| 1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
| 20ML |
149,00
FR/AM
100,0000
1,49
| 2 - CARBAMAZEPINA 200MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
277,50
COMP
5.000,0000
0,06
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
480
952/001-2017
0,00
825,00
| 1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
825,00
COMP
15.000,0000
0,06
5029/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017
0,00
1.592,82
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.592,82
COMP
7.250,0000
0,22
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
1658/000-2017
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
1660/000-2017
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "15º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE" EM |
| SÃO PAULO/SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
509
1661/000-2017
93,54
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "15º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE" EM |
| SÃO PAULO/SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/000-2017
832,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
832,00
SV
32,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1650/000-2017
448,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
448,00
SV
16,0000
28,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
1673/000-2017
326,16
0,00
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
326,16
KG
51,2000
6,37
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
533
1639/000-2017
3.100,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO |
| NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.100,00
1,0000
3.100,00
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/000-2017
2.800,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO |
| NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.800,00
1,0000
2.800,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
551
1634/000-2017
79,20
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - SANTA ISABEL - PARA A SME - |
| EDUCAÇÃO |
79,20
KG
30,0000
2,64
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
573
1638/000-2017
300.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
300.000,00
KM
58.823,5300
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
1637/000-2017
1.020.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
1.020.000,00
KM
200.000,0000
5,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/000-2017
13.250,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
576,00
SV
24,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
648,00
SV
24,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
1.898,00
SV
73,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
324,00
SV
12,0000
27,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
336,00
SV
12,0000
28,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
| 6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
8.400,00
SV
100,0000
84,00
| 7 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO DE CARROCERIA |
| ABERTA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.068,00
SV
12,0000
89,00
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1635/000-2017
30.288,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
30.288,00
KM
5.938,8200
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1636/000-2017
123.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
123.000,00
KM
24.117,6500
5,10
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/002-2017
0,00
350,70
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
0,5900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
170,85
MÊS
2,1700
78,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1674/000-2017
0,56
0,00
1 - Complemento do Empenho 1.335/2017 estornado indevidamente.-
0,56
1,0000
0,56
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/002-2017
0,00
468,85
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
156,28
MÊS
0,5100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
156,28
MÊS
0,9900
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA |
156,29
MÊS
1,9800
78,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/013-2017
0,00
17,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
17,20
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/014-2017
0,00
17,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
17,20
1,0000
17,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/001-2017
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - JAN/17 - ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
720
1610/000-2017
717,90
0,00
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
3 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
4 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
5 - LINHA PARA CROCHÊ - AMARELO, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
6 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
7 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL ESCURO, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
8 - LINHA PARA CROCHÊ - GOIABA, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
9 - LINHA PARA CROCHÊ - LARANJA, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
10 - LINHA PARA CROCHÊ - ROSA, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11 - LINHA PARA CROCHÊ - ROXO, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
12 - LINHA PARA CROCHÊ - VERDE, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
13 - LINHA PARA CROCHÊ - VERMELHO, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
14 - LINHA PARA BORDAR - VERMELHO, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
15 - LINHA PARA BORDAR - AZUL, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
16 - LINHA PARA BORDAR - BRANCO, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
17 - LINHA PARA BORDAR - ROSA, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
18 - LINHA PARA BORDAR - VERDE, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
| 19 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M - NIASI - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
125,40
MT
12,0000
10,45
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
1611/000-2017
70,00
0,00
1 - FITA METALOIDE DOURADA, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
2 - FITA METALOIDE - VERDE, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
3 - FITA METALOIDE - AZUL, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
4 - FITA METALOIDE - ROSA, 10MT X 2CM - LANTECOR
14,00
RL
10,0000
1,40
5 - FITA METALOIDE - ROXO, 10MT X 2CM - LANTECOR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
14,00
RL
10,0000
1,40
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
720
1620/000-2017
354,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
354,00
UN
600,0000
0,59
1155/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
1669/000-2017
1.290,00
0,00
1 - FELTRO LISO NA COR AMARELO ESCURO
322,50
MT
15,0000
21,50
2 - FELTRO LISO NA COR VERMELHO
322,50
MT
15,0000
21,50
3 - FELTRO LISO NA COR VERDE
322,50
MT
15,0000
21,50
| 4 - FELTRO LISO NA COR MARROM - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| ASSISTÊNCIA |
322,50
MT
15,0000
21,50
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
726
1609/000-2017
158,00
0,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
158,00
UN
20,0000
7,90
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
1612/000-2017
590,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
590,00
UN
1.000,0000
0,59
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
1619/000-2017
295,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
295,00
UN
500,0000
0,59
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/001-2017
0,00
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/001-2017
0,00
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/001-2017
0,00
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
747
462/001-2017
0,00
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR (RUA BAURU, |
| S/N - JD. SÃO PAULO) DURANTE O ANO DE 2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/000-2017
7.020,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
7.020,00
%
2,5700
2.730,03
1160/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.L DE ALMEIDA MARMORARIA ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
22.524.785/0001-34
768
1671/000-2017
1.400,00
0,00
1 - BALCÃO, PRETO INDIANO - 3,00X0,81 - PARA SUBSTITUIÇÃO DO BALCÃO DO FUNDO SOCIAL - FUNSSOL
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/002-2017
0,00
258,94
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA |
258,94
MÊS
0,8500
304,80
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/001-2017
0,00
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/002-2017
0,00
233,62
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
134,81
MÊS
0,4400
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ESPORTES |
98,81
MÊS
1,2500
78,75
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/001-2017
0,00
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/000-2017
18.498,00
0,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES |
18.498,00
SV
1,0000
18.498,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
1623/000-2017
771,00
0,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA USO DA |
| SECRETARIA - ESPORTES |
771,00
DIÁRI
6,0000
128,50
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
837
1624/000-2017
1.659,92
0,00
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC
314,15
SV
1,0000
314,15
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 6,00 x 1,00 - ESPORTES |
1.345,77
SV
1,0000
1.345,77
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
39/000-2017
10.732,87
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2017/22 - 195143,05
10.732,87
1,0000
10.732,87
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
40/000-2017
5.041,68
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 20 - 91666,90
5.041,68
1,0000
5.041,68
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/006-2016
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL |
| - FMDCA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/004-2016
0,00
1.160,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
108,00
SV
4,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
54,00
SV
2,0000
27,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
56,00
SV
2,0000
28,00
| 6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
840,00
SV
10,0000
84,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5003
11635/003-2016
0,00
4.309,50
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.309,50
M3
390,0000
11,05
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11815/001-2016
0,00
208,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
208,00
SV
8,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11816/002-2016
0,00
376,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
208,00
SV
8,0000
26,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - SAÚDE |
168,00
SV
6,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11817/003-2016
0,00
52,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
52,00
SV
2,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11818/004-2016
0,00
56,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
12166/001-2016
0,00
1.612,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
792,00
SV
33,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
324,00
SV
12,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
104,00
SV
4,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SERV. MUNICIPAIS |
392,00
SV
14,0000
28,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
13383/001-2016
0,00
7.950,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
7.950,00
UN
530,0000
15,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
16
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2017.
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