4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 02/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2374/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AG RELEVO COM. DE PLACAS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.781.062/0001-90
4
2899/000-2017       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL . Gravada em alto relevo em aço inox - PARA USO DO 
CARRO OFICIAL DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
120,00
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/000-2017       
3.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - ESTIMATIVA PARA 
ATENDER O GABINETE
Vl.Total:
3.540,00
Un.:
SV
Quantidade:
60.000,0000
0,06
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/003-2017       
0,00
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - REF 01/02 A 28/02 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/003-2017       
0,00
368,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - REF 01/02 A 28/02 - FINANÇAS
Vl.Total:
368,36
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
2385/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
2901/000-2017       
1.575,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,00
2 - Aquisiçao de: VELA
300,00
UN
15,0000
20,00
3 - FILTRO DE GASOLINA
150,00
UN
15,0000
10,00
4 - LIMITADOR DE ALTURA
75,00
UN
5,0000
15,00
5 - MOLA DA PARTIDA
100,00
UN
5,0000
20,00
6 - ROLAMENTO
180,00
UN
15,0000
12,00
7 - CABO DE ACELERADOR
100,00
UN
5,0000
20,00
8 - CORDA DE PARTIDA
50,00
MT
10,0000
5,00
9 - BOBINA DE NYLON - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - DES. AGRÁRIO
520,00
UN
4,0000
130,00
2385/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
2902/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇAO
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,00
2 - PROTETOR FACIAL
225,00
UN
5,0000
45,00
3 - CINTO DUPLO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
325,00
UN
5,0000
65,00
1893/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
239
2898/000-2017       
1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
60,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA
400,00
SV
10,0000
40,00
3 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - DES. AGRÁRIO
100,00
SV
5,0000
20,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/001-2017       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES- SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
2893/000-2017       
2.564,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
188,00
Un.:
UN
Quantidade:
94,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO- WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF POR UM PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.376,00
FD
300,0000
7,92
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/001-2017       
0,00
72,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
72,77
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/001-2017       
0,00
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/001-2017       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/001-2017       
0,00
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/001-2017       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2051/001-2017       
0,00
963,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIAO QUIMICA 100ML GEN - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,90
Un.:
FR
Quantidade:
170,0000
5,67
2364/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
473
2894/000-2017       
239,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁCIDO ACÉTICO 5% - 300ML
Vl.Total:
40,23
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
40,23
2 - LUGOL FORTE - 200ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
199,43
FR
1,0000
199,43
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
1904/001-2017       
0,00
837,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 200MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
837,20
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
0,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2896/000-2017       
1.168,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
88,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,10
2 - RESERVATORIO
65,45
PÇ
1,0000
65,45
3 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
55,25
UN
1,0000
55,25
4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
78,20
UN
1,0000
78,20
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
PÇ
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
85,00
UN
1,0000
85,00
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO CARBURADOR
450,50
UN
1,0000
450,50
8 - AQUISIÇÃO: KIT. JUNTA DO CARBURADOR
85,00
PÇ
1,0000
85,00
9 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.168,75 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
231,20
PÇ
1,0000
231,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
522
2897/000-2017       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 61,62 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
2895/000-2017       
320,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CARBURADOR
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO: R$ 320,45 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
120,17
HR
1,9500
61,63
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
466/000-2017 - 01
-286,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº466/0-2017
Vl.Total:
-286,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-286,85
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
RP
J
04.965.146/0001-22
5001
13790/002-2016       
0,00
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS - 24/01 A 24/02 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Março de 2017.