4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 02/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4577/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
2
5238/000-2017       
235,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB W DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
235,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,78
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/005-2017       
0,00
654,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
462,99
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
86,51
MÊS
0,5500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE
104,60
MÊS
1,3300
78,75
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
732.913.408-25
16
5241/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/005-2017       
0,00
176,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
176,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/005-2017       
0,00
79,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
79,23
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/005-2017       
0,00
46,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
46,53
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3000
157,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/045-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
73
5242/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS 
PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP 17 ANOS DA LRF NO DIA 04/05/2017 - SAÍDA ÀS 16h00 DO DIA 
03/05/2017 E RETORNO ÀS 01h00 - SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 04/05/2017 - FINANÇAS
82,64
2,0000
41,32
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.746.413/0001-73
74
4394/000-2017 - 01
-52,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4394/0-2017 - MOTIVO: CANCELAMENTO DA ATA DE PREÇO
Vl.Total:
-52,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/008-2017       
0,00
334,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 04/2017 C.C 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
334,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/009-2017       
0,00
305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 04/2017 C.C 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
305,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/005-2017       
0,00
157,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
157,49
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5200
304,80
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
5237/000-2017       
4.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
4.880,00
Un.:
%
Quantidade:
3,8200
1.278,49
4583/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
25.126.626/0001-70
80
5239/000-2017       
145,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFETEIRA ELETRICA. 30 xícaras - PHILCO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,00
4533/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5240/000-2017       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. Com braço, assento, encosto em tecido - MELANNINOS - PARA 
ATENDER A TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
245,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/005-2017       
0,00
160,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,74
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO
42,25
MÊS
0,5400
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
112
5236/000-2017       
4.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.440,00
Un.:
%
Quantidade:
3,4700
1.278,47
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/005-2017       
0,00
108,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
149
5235/000-2017       
4.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
%
Quantidade:
3,4400
1.278,48
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/005-2017       
0,00
428,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
201,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,25
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS
134,79
MÊS
1,7100
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
210
5233/000-2017       
4.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
%
Quantidade:
3,4400
1.278,48
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/005-2017       
0,00
45,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
45,32
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1500
304,80
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
5230/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS SOBRE O ATENDIMENTO NO 
PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS 
DROGAS - CRATOD - EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/003-2017       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - REF. ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/005-2017       
0,00
215,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
145,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
69,61
MÊS
0,4400
157,50
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/003-2017       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
5227/000-2017       
1.059,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
Vl.Total:
490,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
15,0000
32,70
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP
448,90
RL
10,0000
44,89
3 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa  - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO - PARA USO DA UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
120,00
PÇ
10,0000
12,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
5228/000-2017       
649,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR - PARA USO DA 
UBS CENTRO, REGISTRO B  VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
649,25
Un.:
CX
Quantidade:
35,0000
18,55
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
5229/000-2017       
2.000,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor rosa (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens 
de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 folhas e 
reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
Vl.Total:
1.890,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
189,00
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
110,50
UN
17,0000
6,50
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5226/000-2017       
13.110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação 
embalagem 400 a 430 g. - PEPTAMEN JUNIOR/NESTLE/CX COM 12 LATAS DE 400G - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.110,00
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
570,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/003-2017       
0,00
72,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,78
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/003-2017       
0,00
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/012-2017       
0,00
1.351,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.351,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.351,46
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/003-2017       
0,00
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/003-2017       
0,00
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/003-2017       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/002-2017       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/003-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - ABRIL/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/003-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - ABRIL/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/004-2017       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/004-2017       
0,00
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/005-2017       
0,00
395,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
191,67
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
203,75
MÊS
2,5900
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
648
5232/000-2017       
4.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.440,00
Un.:
%
Quantidade:
3,4700
1.278,47
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/005-2017       
0,00
492,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
126,19
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
263,48
MÊS
1,6700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA
103,29
MÊS
1,3100
78,75
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/001-2017       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - MÊS DE ABRIL 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
726
4448/000-2017 - 01
-397,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4448/0-2017 - MOTIVO: CANCELAMENTO DA ATA DE PREÇO
Vl.Total:
-397,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-397,10
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/005-2017       
0,00
284,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA
Vl.Total:
284,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9300
304,80
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
811
5231/000-2017       
4.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - CULTURA
Vl.Total:
4.440,00
Un.:
%
Quantidade:
3,4700
1.278,47
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/005-2017       
0,00
234,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
234,61
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7700
304,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
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5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
837
5234/000-2017       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - ESPORTES
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,1300
1.278,49
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
247/000-2017       
744,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 89 - 16.923,62
Vl.Total:
744,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
744,64
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
248/000-2017       
531,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 88 - 12.083,07
Vl.Total:
531,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
531,66
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
249/000-2017       
1.342,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 90 - 30.518,56
Vl.Total:
1.342,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.342,82
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Maio de 2017.