4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
9
| Data de Lançamento: 02/06/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6637/000-2017
198,84
0,00
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO SETOR DE HABITAÇÃO E CARTÓRIO ELEITORAL - |
| 14/06/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 15/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - |
| GABINETE |
33,56
4,0000
8,39
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/006-2017
0,00
380,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/05 A 31/05 - JURÍDICO |
380,00
SV
0,0800
4.940,00
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/003-2017
0,00
792,96
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
792,96
SV
0,1100
7.000,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/006-2017
0,00
375,02
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - 01/05 A 31/05 - FINANÇAS |
375,02
SV
0,0800
5.000,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
6618/000-2017
86,64
0,00
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| AGS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
86,64
UN
6,0000
14,44
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
6619/000-2017
498,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
498,80
UN
86,0000
5,80
1711/2017
Pregão Presencial
| NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - |
| ME |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
237
6632/000-2017
1.305,00
0,00
| 1 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento |
| lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com |
| passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor |
| de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - J |
| MARSEG - CA17604 |
325,00
UN
10,0000
32,50
| 2 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
| metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
| utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
| norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER CA31111 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS |
| DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BEM COMO NAS PODAS DE ÁRVORES |
| ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO |
980,00
UN
20,0000
49,00
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
237
6633/000-2017
2.891,20
0,00
| 1 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
| estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
| espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
| seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
| com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
| higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
| risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - NADUS |
742,00
UN
20,0000
37,10
| 2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, |
| confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com |
| massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
| certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - WORK FLEX |
446,80
PAR
20,0000
22,34
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
1.240,00
PAR
20,0000
62,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL |
| 4 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
| medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOKIT |
277,20
UN
20,0000
13,86
| 5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, |
| com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7"(P),8"(M), 9"(G) e |
| 10"(GG), Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EN 388/2003, |
| EN 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - VOLK DO BRASIL - PARA |
| UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BEM |
| COMO NAS PODAS DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO |
185,20
PAR
20,0000
9,26
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
237
6634/000-2017
265,00
0,00
| 1 - Repelente spray contra insetos, em embalagem com “ SPRAY” dermatologicamente testado, conteúdo de |
| 160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança |
| RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto |
| ao MTE. - MAVARO - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO |
| DE VIAS PÚBLICAS BEM COMO NAS PODAS DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO |
265,00
UN
10,0000
26,50
1711/2017
Pregão Presencial
| MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI |
| EPP |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.154.113/0001-20
237
6635/000-2017
250,00
0,00
| 1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em |
| vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
| petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis |
| de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material |
| deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - ZANEL CA 16072 - PARA UTILIZAÇÃO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BEM COMO NAS PODAS |
| DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO |
250,00
PAR
20,0000
12,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/005-2017
0,00
8,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 04/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - |
| PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2017 - AG. 0492-8 C/C 27.268-X BB, COM RECURSO |
| ESTADUAL SES - CONSTRUÇÃO CAPINZAL. - SAÚDE |
8,80
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/006-2017
0,00
88,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - |
| 18/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80- 19/05/2017 SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR |
| DE R$ 26,40 E 30/05/2017 SENDO 05 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 44,00 - PENDENTES |
| NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2017 - AG. 0492-8 C/C 26.179-3 BB, COM RECURSO ESTADUAL DO |
| CONVÊNIO FUNDO A FUNDO. - SAÚDE |
88,00
1,0000
88,00
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
6640/000-2017
2.750,21
0,00
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.750,21
M²
35,4500
77,58
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/005-2017
0,00
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/005-2017
0,00
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/005-2017
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
256/001-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/005-2017
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/005-2017
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/038-2017
0,00
114,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
114,40
1,0000
114,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/039-2017
0,00
8,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/040-2017
0,00
35,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
35,20
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/041-2017
0,00
132,00
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
132,00
1,0000
132,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/042-2017
0,00
8,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/043-2017
0,00
26,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
26,40
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/044-2017
0,00
70,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
70,40
1,0000
70,40
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
714
1033/001-2017
0,00
5.400,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DO CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
5.400,00
SV
1.800,0000
3,00
6011/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
726
6617/000-2017
220,00
0,00
| 1 - Aquisiçao de: CAPACHO - PARA USO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - PERSONALIZADO MEDINDO |
| 1MX1M - ASSISTÊNCIA |
220,00
UN
1,0000
220,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6625/000-2017
73,95
0,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6626/000-2017
782,85
0,00
1 - RADIADOR
380,80
UN
1,0000
380,80
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
34,00
UN
1,0000
34,00
3 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTÁTICA
66,30
UN
1,0000
66,30
5 - TUBO D' AGUA - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
131,75
UN
1,0000
131,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6627/000-2017
580,55
0,00
1 - BORRACHA. PINGADEIRA DA PORTA
100,30
UNI
2,0000
50,15
2 - Aquisiçao de: REPARO. BANCO DO PASSAGEIRO
250,75
UN
1,0000
250,75
| 3 - REPARO. ELETRICO PARTIDA FRIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
229,50
UN
1,0000
229,50
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
726
6629/000-2017
170,34
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
11,45
KG
5,0000
2,29
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
13,00
UN
5,0000
2,60
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
38,30
UN
10,0000
3,83
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
89,64
PCT
36,0000
2,49
| 5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
17,95
UN
5,0000
3,59
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
6630/000-2017
234,00
0,00
1 - Confeito de Miçanga Comestível - Vermelha - nº 0 -embalagem 1k - MIX
42,00
KG
3,0000
14,00
| 2 - Paçoca de amendoim sem colesterol em formato quadrado, pote com 50 unid pesando aprox 500 |
| gr-embalados individualmente - PAÇOQUITA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
192,00
UN
8,0000
24,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
6631/000-2017
175,50
0,00
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
117,00
PCT
30,0000
3,90
| 2 - Bexiga de coração vermelha nº 06 com 50 unidades - HAPPY DAY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
58,50
PCT
15,0000
3,90
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
739
6628/000-2017
123,24
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FURGÃO FRM 4136 - VIVA |
| LEITE - DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA |
123,24
HR
2,0000
61,62
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/005-2017
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
821/2017
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
747
3381/002-2017
0,00
4.715,33
| 1 - Assistente Social - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de |
| Referência do Edital. |
2.883,33
MÊS
1,0000
2.883,33
| 2 - Monitor - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência |
| do Edital. - C/C 420-9 CEF - ASSISTÊNCIA |
1.832,00
MÊS
1,0000
1.832,00
5143/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5717/001-2017
0,00
99,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 01/05 A 31/05 |
| - ASSISTÊNCIA |
99,90
SV
1,0000
99,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
6624/000-2017
290,25
0,00
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
89,98
HR
1,4600
61,63
| 2 - MÃO DE OBRA. RADIADOR E TIRAR VAZAMENTO - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 50% DE DESCONTO |
| - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
200,27
HR
3,2500
61,62
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
736
6636/000-2017
2.420,00
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA SER UTILIZADO NO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
6622/000-2017
170,00
0,00
1 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
2 - PALHETA TRASEIRA - PALIO WEEKEND EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - 15% DE DESCONTO - FMDCA
90,10
UN
1,0000
90,10
5144/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5718/001-2017
0,00
99,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 01/05 A 31/05 - |
| FMDCA |
99,90
SV
1,0000
99,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
6623/000-2017
50,22
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PALIO WEEKEND EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - 73% DE DESCONTO - |
| FMDCA |
50,22
HR
1,5000
33,48
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6620/000-2017
2.329,91
0,00
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
1.747,43
CJ
1,0000
1.747,43
| 2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO EVENTO |
| CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/06/2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
582,48
CJ
1,0000
582,48
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6621/000-2017
356,70
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 x 1,00m - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO |
| EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/06/2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - |
| CULTURA |
356,70
UN
6,0000
59,45
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
6638/000-2017
1.420,82
0,00
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
2 - LANCHE
83,90
10,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PRESIDENTE PRUDENTE/SP COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR |
| DO JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 27/06/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 01/07/2017 ÀS 23h00 - |
| ESPORTES |
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
833
6639/000-2017
1.090,47
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,56
8,0000
41,32
2 - LANCHE
67,12
8,0000
8,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PRESIDENTE PRUDENTE COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO |
| JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 26/06/2017 ÀS 23h00 - ESPORTES |
692,79
3,0000
230,93
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/003-2017
0,00
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/003-2017
0,00
9.470,70
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
327/000-2017
11,88
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 451 - 108,00
11,88
1,0000
11,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
328/000-2017
11,88
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 450 - 108,00
11,88
1,0000
11,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
329/000-2017
37,92
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 449 - 344,76
37,92
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
330/000-2017
19,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 446 - 180,00
19,80
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
331/000-2017
59,74
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 445 - 543,12
59,74
1,0000
59,74
REGISTRO, 6 de Junho de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/06/2017 ATÉ 02/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
9
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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