4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 02/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/014-2017       
0,00
50,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
50,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,72
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/008-2017       
0,00
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - JULHO/17 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/008-2017       
0,00
350,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JULHO/17 - JURÍDICO
Vl.Total:
350,71
Un.:
SV
Quantidade:
5.944,2400
0,06
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
8726/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
8727/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
8728/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
8729/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
50
8730/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DANIEL APARECIDO DOS SANTOS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
419.764.828-60
50
8732/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
51
7742/001-2017       
0,00
409,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
409,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
58,50
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/004-2017       
0,00
149,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER O 
SETOR DE PAGAMENTO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - JULHO/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
149,04
Un.:
SV
Quantidade:
2.484,0000
0,06
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/009-2017       
0,00
383,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JULHO/17 - FINANÇAS
Vl.Total:
383,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
050.964.908-40
188
8724/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8725/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8731/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA RETIRADA DE COLCHÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 
ESPORTES - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
189
7861/000-2017 - 01
-7.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7861/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.770,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.770,00
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8759/000-2017       
2.934,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
Vl.Total:
680,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,10
2 - CORREIA. MULT
95,00
UN
1,0000
95,00
3 - CONEXÃO PARA MANGUEIRA
239,40
UN
2,0000
119,70
4 - REPARO. DA BOMBA DE PRESSÃO DO HIDRAULICO - CASE - PATROL 845B - ORÇAMENTO 2242-33 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.919,95
UN
1,0000
1.919,95
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8761/000-2017       
681,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA - CASE - PATROL 845B - ORÇAMENTO 2346-8 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
681,15
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
227,05
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8762/000-2017       
4.838,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DO PISTÃO DO BRAÇO COM TUBULAÇÃO
Vl.Total:
850,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,25
2 - JOGO DE PINO. E BUCHA DA CONCHA TRASEIRA
833,15
PÇ
1,0000
833,15
3 - JOGO DE REPARO DA ARTICULAÇAÕ. DA LAMINA
728,65
UN
1,0000
728,65
4 - BASE DA ARTICULAÇÃO DO BRAÇO. DE PROFUNDIDADE
1.670,10
UN
1,0000
1.670,10
5 - FILTRO COMBUSTIVEL
269,80
UN
2,0000
134,90
6 - MANGUEIRA DE PRESSÃO - RANDON - RETRO ESCAVADEIRA EXTENSIVA - ORÇAMENTO 2347-2 - SERV. 
MUNICIPAIS
486,40
UN
2,0000
243,20
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8763/000-2017       
5.177,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA TRAVA DA CANCELA
Vl.Total:
1.710,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.710,00
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO PISTÃO
1.434,50
UN
1,0000
1.434,50
3 - MANGUEIRA DE PRESSÃO HIDRAULICA
661,20
UN
2,0000
330,60
4 - Aquisição de: CONEXAO
361,00
UN
2,0000
180,50
5 - FILTRO COMBUSTIVEL
161,50
UN
1,0000
161,50
6 - FILTRO DE AR
374,30
UN
1,0000
374,30
7 - PISTÃO. DA EMBREAGEM - VOLVO - PATROL CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2347-1 SERV. MUNICIPAIS
475,00
UN
1,0000
475,00
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8764/000-2017       
2.048,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
343,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
343,90
2 - FILTRO DE DIESEL
264,10
UN
2,0000
132,05
3 - CHAVE DE IGNIÇÃO. E TAMPA
119,70
UN
3,0000
39,90
4 - JOGO DE REPARO. DO FREIO
839,80
UN
4,0000
209,95
5 - MANGUEIRA DE PRESSÃO HIDRAULICA - VOLVO - PATROL CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2347-4 - 
480,70
UN
2,0000
240,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERV. MUNICIPAIS
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8766/000-2017       
4.120,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
590,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,90
2 - JOGO DE JUNTA. TUBO SAIDA DA BOMBA D'AGUA
64,60
PÇ
1,0000
64,60
3 - SELANTE PRETO
45,60
UN
1,0000
45,60
4 - MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR
461,70
UN
2,0000
230,85
5 - BARRA DE DIREÇAO
824,60
UN
1,0000
824,60
6 - MANGUEIRA HIDRAULICA
983,25
UN
3,0000
327,75
7 - Aquisição de: CONEXAO
678,30
UN
6,0000
113,05
8 - JOGO DE PARAFUSOS. COM PORCA - FIAT ALLIS  - PATROL FG 70 - ORÇAMENTO 2334-12 - SERV. 
MUNICIPAIS
471,20
UN
1,0000
471,20
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8768/000-2017       
3.480,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
Vl.Total:
1.051,65
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
350,55
2 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA
641,25
UN
3,0000
213,75
3 - Aquisiçao de: REPARO. DO PISTÃO DE DESLOCAMENTO DA
853,10
UN
1,0000
853,10
4 - REPARO. DA TRANSMISSÃO - DRESSER - 835 A HUBER - ORÇAMENTO 2334-8 - SERV. MUNICIPAIS
934,80
UN
1,0000
934,80
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8769/000-2017       
2.860,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. DO PAINEL E CONTA GIRO
Vl.Total:
136,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
45,60
2 - LAMPADA. INTERNA
79,80
UN
4,0000
19,95
3 - Aquisiçao de: FAROL. DE STROBOL
171,00
UN
2,0000
85,50
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL DE STROBOL
129,20
UN
1,0000
129,20
5 - REGULADOR DE VOLTAGEM
161,50
UN
1,0000
161,50
6 - JOGO DE BUCHADO OLHAL DO PISTÃO
730,55
UN
1,0000
730,55
7 - JOGO DE BUCHAS . E PINOS DA TORRE
872,10
UN
1,0000
872,10
8 - CAMARA DE AR - RANDON - RETRO ESCAVADEIRA DR 406 - ORÇAMENTO 2346-13 - SERV. MUNICIPAIS
579,50
UN
2,0000
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8771/000-2017       
1.873,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
1.170,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.170,40
2 - MANGUEIRA DE PRESSÃO. DA DIREÇÃO
273,60
UN
1,0000
273,60
3 - BARRA DE DIREÇAO - NEW HOLLAND - RETRO ESCAVADEIRA B90B - ORÇAMENTO 2348-2 - SERV. 
MUNICIPAIS
429,40
UN
1,0000
429,40
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8772/000-2017       
4.747,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO COMANDO TRASEIRO HIDRAULICO
Vl.Total:
3.180,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.180,60
2 - Aquisição de: BOMBA. DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL
674,50
UN
1,0000
674,50
3 - RESERVATORIO
150,10
PÇ
1,0000
150,10
4 - FILTRO COMBUSTIVEL
270,75
UN
1,0000
270,75
5 - FILTRO DO MOTOR
174,80
PÇ
1,0000
174,80
6 - FILTRO DE AR - NEW HOLLAND - RETRO ESCAVADEIRA B90B - ORÇAMENTO 2346-12 - SERV. MUNICIPAIS
296,40
UN
1,0000
296,40
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
8773/000-2017       
11.990,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. 
Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. 
Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado 
e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou 
Vl.Total:
11.990,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: 
Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; 
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de 
acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição 
(marmitex). - PARTE 2º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
8774/000-2017       
11.990,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. 
Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. 
Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado 
e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou 
sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: 
Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; 
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de 
acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição 
(marmitex).  - PARTE 2º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.990,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
11,99
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
5288/003-2017       
0,00
7.130,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - 2º TA - REF. 07 MESES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.130,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.130,48
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8760/000-2017       
901,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. CHASSI, SOLDAR LONGARINA, LAVAR E LUBRIFICAR E TROCA DE MANGUEIRAS E 
REPARO DA BOMBA DE PRESSÃO - CASE - PATROL 845B - ORÇAMENTO 2242-33 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
901,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8765/000-2017       
501,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO, TROCA DE MANGUEIRAS E TROCA DO JOGO DE 
REPARO DO FREIO - VOLVO - PATROL CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2347-1 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
501,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8767/000-2017       
750,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA D'AGUA, MANGUEIRAS DO RADIADOR E TROCA DE 
MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONEXÕES - FIAT ALLIS  - PATROL FG 70 - ORÇAMENTO 2334-12 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,45
Un.:
HR
Quantidade:
2,5900
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8770/000-2017       
1.101,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADAS, FAROL DE STROBOL, CHICOTE ELETRICO E REGULADOR 
DE VOLTAGEM
Vl.Total:
199,93
Un.:
HR
Quantidade:
0,6900
289,75
2 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA E SOLDA NO BRAÇO DE PROFUNDIDADE - RANDON - RETRO ESCAVADEIRA DR 
406 - ORÇAMENTO 2346-13 - SERV. MUNICIPAIS
901,12
HR
3,1100
289,75
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/007-2017       
0,00
33.976,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,29
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,20
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
252
8720/000-2017       
24.288,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO 3º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
252
8721/000-2017       
97.155,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO 3º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
97.155,79
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
291.467,66
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
252
8775/000-2017       
18.634,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
18.634,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
169,40
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
8776/000-2017       
16.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior 
a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para 
controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E 
CASCALHAMENTO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
8777/000-2017       
16.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, 
potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 
RURAIS E CASCALHAMENTO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
8778/000-2017       
11.398,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
8779/000-2017       
11.398,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
8780/000-2017       
11.398,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
8781/000-2017       
56.994,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
56.994,00
Un.:
HR
Quantidade:
600,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
333.258.968-71
295
7703/000-2017 - 01
-700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7703/0-2017
Vl.Total:
-700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-700,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
7876/001-2017       
0,00
7.460,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
7.049,87
Un.:
LT
Quantidade:
1.879,9600
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
410,17
LT
132,3100
3,10
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/001-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
132,0000
25,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/002-2017       
0,00
5.962,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF
Vl.Total:
1.195,60
Un.:
SV
Quantidade:
280,0000
4,27
2 - MICROALBUMINURIA
67,20
SV
15,0000
4,48
3 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
4.700,00
SV
188,0000
25,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/006-2017       
0,00
1.665,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.665,11
Un.:
KG
Quantidade:
261,4000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
7730/001-2017       
0,00
1.496,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 3º TA - C/C 332-6 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.496,95
Un.:
KG
Quantidade:
235,0000
6,37
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/001-2017       
0,00
7.586,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beta HCG
Vl.Total:
99,40
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
4,97
2 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.486,96
SV
1.252,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/002-2017       
0,00
5.908,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.908,24
Un.:
SV
Quantidade:
988,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/001-2017       
0,00
19.992,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.992,21
Un.:
SV
Quantidade:
1.743,0000
11,47
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/002-2017       
0,00
17.388,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.388,52
Un.:
SV
Quantidade:
1.516,0000
11,47
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
7871/001-2017       
0,00
34.634,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
34.634,02
Un.:
LT
Quantidade:
9.235,7400
3,75
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
438
7477/001-2017       
0,00
700,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DO SETOR DE 192 E 6010 PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,40
Un.:
UN
Quantidade:
103,0000
6,80
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
8476/001-2017       
0,00
22.770,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE UREIA
Vl.Total:
1.361,50
Un.:
SV
Quantidade:
389,0000
3,50
2 - EXAME DE MAGNESIO
13,93
SV
7,0000
1,99
3 - ÁCIDO URICO, DOSAGEM (SANGUE)
1.057,00
SV
302,0000
3,50
4 - AMILASE, DOSAGEM (SANGUE)
7,96
SV
4,0000
1,99
5 - BILIRRUBINAS, DOSAGEM (SANGUE)
53,73
SV
27,0000
1,99
6 - CALCIO, DOSAGEM (SANGUE)
111,80
SV
43,0000
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES
9.205,76
SV
512,0000
17,98
8 - CREATININA, DOSAGEM (SANGUE)
1.792,00
SV
512,0000
3,50
9 - CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL - CK, DOSAGEM
42,00
SV
7,0000
6,00
10 - FERRO SERICO, DOSAGEM
32,72
SV
8,0000
4,09
11 - GLICOSE, DOSAGEM (SANGUE)
5.051,76
SV
776,0000
6,51
12 - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACÉTICA, DOSAGEM
1.218,00
SV
348,0000
3,50
13 - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRÚVICA, DOSAGEM
1.232,00
SV
352,0000
3,50
14 - TRIGLICÉRIDES, DOSAGEM
196,00
SV
49,0000
4,00
15 - POTASSIO, DOSAGEM (SANGUE)
735,00
SV
210,0000
3,50
16 - SODIO, DOSAGEM (SANGUE)
651,00
SV
186,0000
3,50
17 - GRUPO SANGUINEO - ABO
3,98
SV
2,0000
1,99
18 - GRUPO SANGUINEO - FATOR RH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3,98
SV
2,0000
1,99
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
8476/002-2017       
0,00
16.082,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE UREIA
Vl.Total:
1.764,00
Un.:
SV
Quantidade:
504,0000
3,50
2 - EXAME DE MAGNESIO
145,27
SV
73,0000
1,99
3 - ÁCIDO URICO, DOSAGEM (SANGUE)
868,00
SV
248,0000
3,50
4 - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES
2.265,48
SV
126,0000
17,98
5 - CREATININA, DOSAGEM (SANGUE)
1.501,50
SV
429,0000
3,50
6 - GLICOSE, DOSAGEM (SANGUE)
5.038,74
SV
774,0000
6,51
7 - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACÉTICA, DOSAGEM
1.344,00
SV
384,0000
3,50
8 - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRÚVICA, DOSAGEM
1.508,50
SV
431,0000
3,50
9 - TRIGLICÉRIDES, DOSAGEM
352,00
SV
88,0000
4,00
10 - POTASSIO, DOSAGEM (SANGUE)
686,00
SV
196,0000
3,50
11 - SODIO, DOSAGEM (SANGUE) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
609,00
SV
174,0000
3,50
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
911/002-2017       
0,00
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF 
- JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/001-2017       
0,00
354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VDRL QUALITATIVO/QUANTITATIVO -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,00
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
6,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/002-2017       
0,00
666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VDRL QUALITATIVO/QUANTITATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
666,00
Un.:
SV
Quantidade:
111,0000
6,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8733/000-2017       
53,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE DA 
SMS - C/C 624028-1 CEF - ORÇAMENTO 405510 - SAÚDE
Vl.Total:
53,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
26,88
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8734/000-2017       
130,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE DA SMS - 
C/C 624028-1 CEF - ORÇAMENTO 405737 - SAÚDE
Vl.Total:
130,64
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8735/000-2017       
161,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,60
2 - FILTRO DE AR
46,80
UN
1,0000
46,80
3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
50,40
UN
1,0000
50,40
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE DA SMS 
- C/C 624028-1 CEF - ORÇAMENTO 405737 - SAÚDE
42,54
UN
1,0000
42,54
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8736/000-2017       
121,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO M0TOR 5W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE DA SMS - C/C 
624028-1 CEF - ORÇAMENTO 407618 - SAÚDE
Vl.Total:
121,97
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,49
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8737/000-2017       
1.134,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
70,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,20
2 - TENSOR CORREIA
58,50
UN
1,0000
58,50
3 - CORREIA POLY V
72,90
UN
1,0000
72,90
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
27,00
UN
1,0000
27,00
5 - FILTRO DE AR. MOTOR
41,40
UN
1,0000
41,40
6 - PNEU 195/65/15
782,86
UN
2,0000
391,43
7 - Aquisiçao:BICO
18,00
UN
2,0000
9,00
8 - VELA DE IGNIÇAO
43,20
UN
4,0000
10,80
9 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE DA SMS - C/C 
624028-1 CEF - ORÇAMENTO 407618 - SAÚDE
20,70
UN
1,0000
20,70
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8738/000-2017       
561,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELA
Vl.Total:
160,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,20
2 - BOBINA
343,90
UN
1,0000
343,90
3 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE DA SMS - C/C 
624028-1 CEF - ORÇAMENTO 407538 - SAÚDE
57,60
UN
4,0000
14,40
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8739/000-2017       
913,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
613,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
306,90
2 - PASTILHA DE FREIO
245,70
UN
1,0000
245,70
3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE DA 
SMS - C/C 624028-1 CEF - ORÇAMENTO 405510 - SAÚDE
54,21
UN
1,0000
54,21
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
914/001-2017       
0,00
326,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 252-4 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
326,14
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
916/001-2017       
0,00
326,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 624028-1 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
326,14
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
1673/001-2017       
0,00
326,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA - C/C 624023-0 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
326,16
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
6,37
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
8723/000-2017       
958,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
454,52
Un.:
Quantidade:
11,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME EM FORTALEZA/CE - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 
18h00 E RETORNO: 12/08/2017 ÀS 12h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
551
7859/001-2017       
0,00
1.834,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
1.044,00
Un.:
KG
Quantidade:
87,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - DA BARRA - EMEI 100% - EDUCAÇÃO
790,50
KG
310,0000
2,55
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
551
7859/002-2017       
0,00
3.386,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 100% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.386,40
Un.:
KG
Quantidade:
1.360,0000
2,49
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
581
8740/000-2017       
586,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
64,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
64,45
2 - POLIA DO ALTERNADOR
92,19
UN
1,0000
92,19
3 - REPARO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 333-2 - EDUCAÇÃO
429,59
UN
1,0000
429,59
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
581
8742/000-2017       
1.999,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
39,38
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,85
2 - VELA DE IGNIÇAO
85,92
UN
4,0000
21,48
3 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,10
UN
1,0000
340,10
4 - MANGA DE EIXO
680,20
UN
2,0000
340,10
5 - BATENTE DA SUSPENSAO. DIANTEIRA
60,86
UN
2,0000
30,43
6 - ROLAMENTO. EIXO DIANTEIRO SUSPENSÃO
379,48
UN
4,0000
94,87
7 - Aquisição de: PINO. CENTRAL
94,87
UN
1,0000
94,87
8 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7190 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 333-6 - EDUCAÇÃO
318,62
UN
2,0000
159,31
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
581
8744/000-2017       
569,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 340-24 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
569,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
569,22
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
581
8745/000-2017       
4.053,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETA
Vl.Total:
841,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
841,30
2 - RESERVATORIO EXPANSAO
390,22
UN
1,0000
390,22
3 - TENSOR DA CORREIA. DENTADA
268,50
UN
1,0000
268,50
4 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA
420,65
UN
1,0000
420,65
5 - CORREIA DENTADA
290,88
UN
1,0000
290,88
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
130,67
UN
1,0000
130,67
7 - FILTRO DE OLEO
170,05
UN
1,0000
170,05
8 - MANGUEIRA DO MOTOR
366,95
JG
2,0000
183,48
9 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
465,40
UN
1,0000
465,40
10 - VIDRO LATERAL
440,34
UN
2,0000
220,17
11 - VIDRO TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2096 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 340-11 - EDUCAÇÃO
268,50
UN
1,0000
268,50
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
581
8746/000-2017       
221,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
50,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
50,12
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
44,75
UN
1,0000
44,75
3 - FILTRO DE AR
75,18
UN
1,0000
75,18
4 - FILTRO CABINE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 316-4 - EDUCAÇÃO
51,02
UN
1,0000
51,02
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
581
8747/000-2017       
100,24
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 316-4 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,24
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,06
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
581
8749/000-2017       
1.677,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
269,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
134,74
2 - TERMINAL
146,02
UN
1,0000
146,02
3 - AXIAL
131,61
UNI
1,0000
131,61
4 - BUCHA TENSOR LD
235,32
UN
1,0000
235,32
5 - BUCHA TENSOR LE
235,32
UN
1,0000
235,32
6 - KIT REPARO BARRA ESTABILIZADORA
145,54
UN
1,0000
145,54
7 - ROLAMENTO
433,62
UN
2,0000
216,81
8 - RETENTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O 
VEÍCULO CORSA DBA 9445 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 803797 - EDUCAÇÃO
81,00
UN
2,0000
40,50
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
581
8750/000-2017       
175,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA
Vl.Total:
133,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
66,74
2 - PARAFUSO. 6X20 MM
2,82
UN
2,0000
1,41
3 - PORCA. 6X1 MM
1,13
UNI
2,0000
0,57
4 - LAMPADA H-1. 12V - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB EEF 7898 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 588-5 - EDUCAÇÃO
37,60
UN
1,0000
37,60
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
581
8752/000-2017       
90,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTÃO . UNIVERSAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO MICRO VW DJM 7732 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 589-8 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,24
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
90,24
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
581
8754/000-2017       
78,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. ESTABILIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW DBA 9447 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 587-10 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
78,96
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,48
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
581
8756/000-2017       
930,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW FTR 4932 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 613-4 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
930,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
930,60
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
581
8758/000-2017       
3.023,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR DO ESCAPE
Vl.Total:
975,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
975,72
2 - COLETOR ADMISSÃO
843,18
UN
1,0000
843,18
3 - JOGO DE JUNTA
334,64
PÇ
1,0000
334,64
4 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO IVECO ÔNIBUS FPU 5039 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 2291-23 - 
EDUCAÇÃO
869,50
PÇ
1,0000
869,50
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7700/001-2017       
0,00
263.111,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
263.111,64
Un.:
KM
Quantidade:
51.590,5200
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
7699/001-2017       
0,00
17.719,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.719,70
Un.:
KM
Quantidade:
3.474,4500
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
7701/001-2017       
0,00
70.640,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70.640,26
Un.:
KM
Quantidade:
13.851,0300
5,10
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
19.757.563/0001-57
584
8741/000-2017       
150,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 333-2 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,96
Un.:
HR
Quantidade:
1,3300
113,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
19.757.563/0001-57
584
8743/000-2017       
1.261,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. SUPORTE AMORTECEDOR E ASSOALHO
Vl.Total:
300,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,6500
113,51
2 - MONTAGEM DE PNEU
56,76
HR
0,5000
113,52
3 - ALINHAMENTO. 3D
62,43
HR
0,5500
113,51
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
38,60
HR
0,3400
113,53
5 - CAMBAGEM
121,45
HR
1,0700
113,50
6 - MÃO DE OBRA . TIRAR MOTOR SOLDAR SUPORTE
399,54
HR
3,5200
113,51
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DIANTEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7190 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 333-6 - 
EDUCAÇÃO
281,47
HR
2,4800
113,50
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
19.757.563/0001-57
584
8748/000-2017       
99,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 316-4 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99,89
Un.:
HR
Quantidade:
0,8800
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
584
8751/000-2017       
1.223,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO MOTOR E FILTROS
Vl.Total:
429,20
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
134,13
2 - REVISÃO. DE FREIOS
509,67
HR
3,8000
134,12
3 - SERVIÇO TROCA. DE PALHETAS
107,30
HR
0,8000
134,13
4 - SERVIÇO. ESTICAR CORREIAS
134,13
HR
1,0000
134,13
5 - SERVIÇO. TROCA DE LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB EEF 7898 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 588-5 - 
EDUCAÇÃO
42,92
HR
0,3200
134,13
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
584
8753/000-2017       
1.743,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA. DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO VW DJM 7732 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 589-8 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.743,63
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
134,13
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
584
8755/000-2017       
764,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS
Vl.Total:
429,20
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
134,13
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE BUCHA BARRA ESTABIL. DIANT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW DBA 9477 - C/C 14.284-0 BB - 
ORÇAMENTO 587-10 - EDUCAÇÃO
335,31
HR
2,5000
134,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
584
8757/000-2017       
201,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BATERIA E REVISÃO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW FTR 4932 - C/C 14.284-0 BB - 
ORÇAMENTO 613-4 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
201,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
134,13
8165/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SAO VICENTE
113812600
J
46.177.523/0001-09
5813
482/000-2017       
592,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° B800541449
Vl.Total:
296,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
296,40
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° N750096604 - VEÍCULO FIAT STRADA 
PLACA FAT 7734 - RENAVAN 103966221 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
296,40
SV
1,0000
296,40
8166/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
483/000-2017       
383,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. B074381288 - VEÍCULO GM CORSA - PLACA DBA 
2071 RENAVAN 779090063 - ESPORTES - Nº DOS DOCUMENTOS: 5524970 E 5524971 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
383,08
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
191,54
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/003-2017       
0,00
4.061,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
717,29
Un.:
LT
Quantidade:
224,1500
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
486,51
LT
166,0400
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA
2.857,34
LT
761,9600
3,75
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
6937/003-2017       
0,00
1.236,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.236,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,25
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/003-2017       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
6938/003-2017       
0,00
3.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.050,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
8722/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
9405/000-2016 - 01
-24.288,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9405/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-24.288,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.288,98
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Agosto de 2017.