4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 03/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/000-2017       
13.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - GABINETE
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
LT
Quantidade:
3.500,0000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1690/000-2017       
891,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PARTE DO 4º TA - GABINETE
Vl.Total:
891,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
2,97
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
41
1677/000-2017       
447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
1251/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
118
1683/000-2017       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE A3 - 10 PACOTES DE 500 FOLHAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
490,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
490,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/000-2017       
6.378,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
6.378,09
Un.:
LT
Quantidade:
1.678,4500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/000-2017       
2.814,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.814,91
Un.:
LT
Quantidade:
947,7800
2,97
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
149
1684/000-2017       
400,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelopes timbrado (pequeno) - modelo anexo
Vl.Total:
388,08
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
129,36
2 - Envelopes pardo timbrado (grande) - modelo anexo - TRÂNSITO
12,00
UN
15,0000
0,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
1687/000-2017       
4.533,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.533,05
Un.:
LT
Quantidade:
1.192,9100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
1692/000-2017       
329,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA  - PARTE DO 4º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
329,99
Un.:
LT
Quantidade:
111,1100
2,97
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/000-2017 - 01
-393,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 94/0-2017 - MOTIVO: DEVIDO NÃO TER TELEFONIA MOVEL PLANO III NA SEC. DE 
DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
-393,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-393,75
120/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
246
444/000-2017 - 01
-250,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 444/0-2017 - MOTIVO: MUDANÇA NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO
Vl.Total:
-250,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-250,70
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/000-2017       
1.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.520,00
Un.:
LT
Quantidade:
400,0000
3,80
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/000-2017       
432,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
1700/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
967/000-2017 - 01
-20.874,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 967/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO NA CONTA CORRENTE INCORRETA
Vl.Total:
-20.874,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.874,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1695/000-2017       
19.482,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.482,20
Un.:
LT
Quantidade:
5.126,9000
3,80
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/000-2017       
20.874,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
20.874,59
Un.:
UN
Quantidade:
1.741,0000
11,99
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
245/001-2017       
0,00
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/001-2017       
0,00
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/000-2017       
4.940,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.940,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.300,0000
3,80
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/001-2017       
0,00
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/002-2017       
0,00
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/003-2017       
0,00
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/004-2017       
0,00
6.348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.348,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/005-2017       
0,00
3.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.174,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/006-2017       
0,00
3.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.174,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/007-2017       
0,00
3.299,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.299,40
Un.:
KG
Quantidade:
540,0000
6,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/001-2017       
0,00
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/002-2017       
0,00
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/003-2017       
0,00
14.306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/004-2017       
0,00
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
523/001-2017       
0,00
13.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
608,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/001-2017       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/002-2017       
0,00
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/003-2017       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/004-2017       
0,00
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/001-2017       
0,00
17.553,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17.553,36
Un.:
UN
Quantidade:
1.464,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/001-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - GRAU DE 
DEPENDENCIA III - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/001-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - GRAU DE 
DEPENDENCIA III - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/001-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - GRAU DE 
DEPENDENCIA III - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1678/000-2017       
529,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CARBONO A4 - AMARELO - HARDCOPY
Vl.Total:
30,45
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
10,15
2 - Papel Cartão - cores variadas 50 x 70 cm e 240 gramas - pacote com 10 unidades - VMP - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
499,50
PCT
45,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1679/000-2017       
19.939,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESMANCHADOR DE COSTURA - FK
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2,80
2 - ZIPER INVISÍVEL 20 CM - AZUL MARINHO - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
3 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - MARROM - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
4 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - PRETO - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
5 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERDE MUSGO - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
6 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERMELHO  - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
7 - VIÉS - AMARELO, 2CMX50M - FITEX
43,60
RL
4,0000
10,90
8 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
9 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
10 - VIÉS - VERMELHO, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
11 - VELCRO DUPLA FACE 2CM - BRANCO E PRETO  - CIRCULO
454,50
RL
30,0000
15,15
12 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°00 - TULIPA
81,00
UN
60,0000
1,35
13 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°10 - TULIPA
81,00
UN
60,0000
1,35
14 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°08 - TULIPA
81,00
UN
60,0000
1,35
15 - FIO PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO COM 4570 METROS - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
16 - FIO PARA OVERLOCK - BRANCO COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
17 - FIO PARA OVERLOCK - MARROM, COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
18 - FIO PARA OVERLOCK - PRETO, COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
19 - FIO PARA OVERLOCK - VERDE MUSGO, COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
20 - FITA DE CETIM N° 0 - BRANCA, COM 10 MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
21 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
22 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
23 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
24 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
25 - LINHA PARA CROCHÊ - AMARELO, COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
26 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
27 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL ESCURO,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
28 - LINHA PARA CROCHÊ - GOIABA,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
29 - LINHA PARA CROCHÊ - LARANJA,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
30 - LINHA PARA CROCHÊ - ROSA, COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
31 - LINHA PARA CROCHÊ - ROXO,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
32 - LINHA PARA CROCHÊ - VERDE,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
33 - LINHA PARA CROCHÊ - VERMELHO,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
34 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - 
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO 
E VERDE CLARO - CLEA
595,00
UN
50,0000
11,90
35 - LINHA PARA BORDAR - COR DA PELE, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
36 - LINHA PARA BORDAR - VERMELHO, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
37 - LINHA PARA BORDAR - AZUL, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
38 - LINHA PARA BORDAR - BRANCO, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
39 - LINHA PARA BORDAR - PINK, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
40 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
41 - LINHA PARA BORDAR - ROSA, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
42 - LINHA PARA BORDAR - ROXO, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
43 - LINHA PARA BORDAR - VERDE, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
44 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
45 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M - NIASI
270,00
MT
30,0000
9,00
46 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M - NIASI
313,50
MT
30,0000
10,45
47 - Agulha de mão nº 07 em aço niquelado - pacote com 20 unidades - CORRENTE
32,00
PCT
10,0000
3,20
48 - Agulha de mão nº 09 em aço niquelado - pacote com 20 unidades - CORRENTE
32,00
PCT
10,0000
3,20
49 - Agulha de mão nº 10 em aço niquelado - pacote com 20 unidades - CORRENTE
32,00
PCT
10,0000
3,20
50 - Agulha para bordar com fitas nº 16 em aço niquelado - CORRENTE
16,00
UN
20,0000
0,80
51 - Agulha para máquina industrial, cabo fino,  nº 11 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
52 - Agulha para máquina industrial, cabo fino, nº 14 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
53 - Agulha para máquina industrial, cabo fino , nº 16 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
54 - Agulha para máquina industrial, cabo grosso, nº 11 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
55 - Agulha para máquina industrial, cabo grosso, nº 14 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
56 - Agulha para máquina industrial, cabo grosso, nº 16 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
57 - Agulha para máquina sw costura - nº 14 em aço niquelado - SINGER
6,75
UN
15,0000
0,45
58 - Algodão Crú com 1,60 m de largura - NIASI
446,20
MT
46,0000
9,70
59 - Botões para camisa  com aproximadamente 1 cm de diametro - redondo- amarelo - COROSITA
4,00
UN
100,0000
0,04
60 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo – azul - COROSITA
4,00
UN
100,0000
0,04
61 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo - branco - COROSITA
4,00
UN
100,0000
0,04
62 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro- redondo – preto - COROSITA
2,00
UN
50,0000
0,04
63 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo- rosa - COROSITA
2,00
UN
50,0000
0,04
64 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro- Azul Marinho - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
65 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Marrom - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
66 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Preto - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
67 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Verde Musgo - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
68 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Vermelho - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
69 - Manta Acrílica  p/ artesanato e patchwork-com 1,40 metros largura - NEVE
130,00
MT
50,0000
2,60
70 - Pinças para colocar linha na máquina de costura domestica - TRADER
29,00
UN
10,0000
2,90
71 - Fio para Overlock - vermelho com 4570 metros - CORRENTE
39,00
UN
12,0000
3,25
72 - Fitas cetim nº 05 rosa - Rolo com 50 metros - PROGRESSO
67,50
UN
3,0000
22,50
73 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor azul marinho com 1,40 de largura - 
TWO WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
74 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor marrom com 1,40 de largura - TWO 
WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
75 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor preta com 1,40 de largura - TWO WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
76 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor verde musgo com 1,40 de largura - 
TWO WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
77 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor vermelho com 1,40 de largura - TWO 
WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
78 - Jeans com 1,40 metros de largura - FK
614,00
MT
20,0000
30,70
79 - Linha para crochê - cor branco com 1000 metros - CLEA
260,00
UN
20,0000
13,00
80 - Linha retróz para costura (Linha de uso Universal, podendo ser usada para todos os tipos de costura em 
tecidos médios e leves. Tecidos e malhas em geral - cores variadas) com aproximadamente 90 metros - 
COSTURA TUDO
50,00
UN
50,0000
1,00
81 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor amarela com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
82 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor azul com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
83 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor branco com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
84 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor preto com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
85 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor rosa com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
86 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - estampa animal: onça e zebra com 1,40 cm de largura - NIASI
390,00
MT
20,0000
19,50
87 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - fundo branco e bolinhas pretas com 1,40 cm de largura - NIASI
390,00
MT
20,0000
19,50
88 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - fundo vermelho e bolinhas brancas com 1,40 cm de largura - 
NIASI
390,00
MT
20,0000
19,50
89 - Chitão - pedaços com 10 metros - cada estampa com 1,40 centímetros de largura - NIASI
270,00
MT
30,0000
9,00
90 - Tecido 100% algodão - Cor de Pele com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
91 - Tecido 100% algodão - cor Laranja com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
92 - Tecido 100% algodão - Cor Preto com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
93 - Tecido 100% algodão - cor Rosa Liso com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
94 - Tecido 100% algodão - cor verde com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
95 - Tecido 100% algodão - estampa com bichinhos com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
96 - Tecido 100% algodão - estampa com florzinha com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
97 - Tecido 100% algodão - estampa de bolinha preta com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
98 - Viscolycra - pedaços com 10 metros - cores com 1,60 metros de largura - FK
278,00
MT
20,0000
13,90
99 - Viscolycra estampado - sendo 10 metros cada estampa com 1,60 metros de largura - FK
278,00
MT
20,0000
13,90
100 - Tinta para tingir  roupa-  violeta com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
101 - Tinta para tingir  roupa -  azul com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
102 - Tinta para tingir  roupa - verde com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
103 - Tinta para tingir  roupa- laranja com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
104 - Tinta para tingir  roupa -  amarelo com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
105 - Tinta para tingir  roupa -  preto com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
106 - Tinta para tingir roupa -  marrom com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
107 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 34 - Branco - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
108 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 34 – Preto - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
109 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 35 – Preto - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
110 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 35 - Verde - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
111 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 36 – Branco - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
112 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 36 – Vermelho - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
113 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 38 - Branco - IPANEMA - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
300,00
PAR
30,0000
10,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1680/000-2017       
1.061,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL DOBRADURA - AMARELO, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
Vl.Total:
110,50
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
22,10
2 - PAPEL DOBRADURA - BRANCO, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
110,50
PCT
5,0000
22,10
3 - PAPEL DOBRADURA - VERDE, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
110,50
PCT
5,0000
22,10
4 - PAPEL DOBRADURA - VERMELHO, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
110,50
PCT
5,0000
22,10
5 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - AMARELO - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
6 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - AZUL - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
7 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - BRANCO - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
8 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - LARANJA - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
9 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - PRETO - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
10 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - ROSA, - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
11 - PAPEL MICRO ONDULADO - VERDE, 50x80 COM 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
12 - PAPEL MICRO ONDULADO - VERMELHO, 50X80 COM 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
13 - Elástico - 0,5 centímetro de largura - SÃO JOSE
19,00
MT
50,0000
0,38
14 - Elástico - 1 centímetro de largura - SÃO JOSÉ
37,50
MT
50,0000
0,75
15 - Papel micro-ondulado 50x80 centímetros na cor Marron com 10 unidades - RST - AQUISIÇÃO PARA USO 
DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
62,50
PCT
5,0000
12,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1681/000-2017       
29,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito Pirulito - medidas aproximadas de 9 cm, pacote com 100 unidades - THEOTO
Vl.Total:
12,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,25
2 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
17,20
PCT
10,0000
1,72
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1685/000-2017       
1.781,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.781,29
Un.:
LT
Quantidade:
468,7600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1689/000-2017       
1.099,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.099,24
Un.:
LT
Quantidade:
370,1100
2,97
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/001-2017       
0,00
3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
728
141/001-2017       
0,00
6.571,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.571,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.571,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1280/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
729
1675/000-2017       
310,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH 16 PORTAS - 10/100 - T-LINK - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
310,00
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/001-2017       
0,00
8.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 
PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, 
DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
8.500,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
1693/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE 
ARTESÃO NA SUTACO (MOTORISTA) - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
1694/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
808
1036/001-2017       
0,00
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI, CENTRO MUSICAL - 
CULTURA
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
1272/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STALL - UP TENDAS E BARRACAS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
03.262.423/0001-78
808
1676/000-2017       
3.980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA SANFONADA (DOBRÁVEL) - 3X3X2,5  - PARA USO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA 
SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
3.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
796,00
1273/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALDIR DE FREITAS PINTO 28245066877
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
25.694.708/0001-10
811
1682/000-2017       
3.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- MANUTENÇÃO DA TORRE DO MUNICÍPIO - CULTURA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.850,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
97/000-2017 - 01
-787,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 97/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE NO NIVEL II
Vl.Total:
-787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-787,50
REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125