4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
2
| Data de Lançamento: 03/07/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/007-2017
0,00
343,14
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO |
343,14
SV
5.815,9300
0,06
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/005-2017
0,00
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de |
| comodato. - C/C 540-0 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
333.258.968-71
295
7703/000-2017
700,00
0,00
| 1 - ADIANTAENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA |
| SECRETÁRIA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ NO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS |
| MUNICIPAIS DE SAÚDE DO DIA 12/07/2017 AO DIA 15/07/2017, EM BRASÍLIA/DF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
7704/000-2017
1.000,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE, INCLUSO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/005-2017
0,00
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/005-2017
0,00
160,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - JUNHO/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
160,00
MÊS
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/005-2017
0,00
160,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - C/C 253-2 CEF - CEREST - JUNHO/17 - SAÚDE
160,00
MÊS
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/006-2017
0,00
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
210,00
SV
0,1300
1.600,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/006-2017
0,00
1.786,42
| 1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - JUNHO/17 - |
| SAÚDE |
1.786,42
%
8,3300
214,37
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
498
5996/000-2017 - 01
-62,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5996/0-2017 - MOTIVO: DIMINUIDA A QUANTIDADE DO PRODUTO
-62,00
1,0000
-62,00
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7700/000-2017
331.489,80
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
331.489,80
KM
64.998,0000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
7699/000-2017
17.719,70
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
17.719,70
KM
3.474,4500
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
7701/000-2017
387.434,50
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
387.434,50
KM
75.967,5500
5,10
6566/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0001-38
711
7028/000-2017 - 01
-259,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7028/0-2017 - MOTIVO: CORREÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA
-259,00
1,0000
-259,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
6926/000-2017 - 01
-719,35
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6926/0-2017 - MOTIVO: DESCONTO DE 51% - CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DA |
| DESPESA |
-719,35
1,0000
-719,35
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
7017/001-2017
0,00
344,25
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
2
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - AZEITONAS VERDES - STELLA DORO
219,50
UN
50,0000
4,39
| 2 - FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - ITAIQUARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
124,75
PCT
25,0000
4,99
6563/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0001-38
733
7029/000-2017 - 01
-276,52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7029/0-2017 - MOTIVO: CORREÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA
-276,52
1,0000
-276,52
6565/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
49.421.621/0001-38
724
7020/000-2017 - 01
-260,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7020/0-2017 - MOTIVO: CORREÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA
-260,00
1,0000
-260,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/000-2017 - 01
-1.353,29
0,00
1 - Anulação da Nota nº 161/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.353,29
1,0000
-1.353,29
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/000-2017 - 01
-2.223,84
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3137/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.223,84
1,0000
-2.223,84
6564/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
49.421.621/0001-38
735
7021/000-2017 - 01
-260,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7021/0-2017 - MOTIVO: CORREÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA
-260,00
1,0000
-260,00
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
728
7702/000-2017
671,02
0,00
| 1 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
| selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
| com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
| com duas chaves, |
358,06
UN
1,0000
358,06
| 2 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m. - PARA ATENDER A |
| MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
312,96
MT LI
48,0000
6,52
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 4 de Julho de 2017.
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