4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
17
| Data de Lançamento: 05/01/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
71/000-2017
2.341,66
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - GABINETE
2.341,66
SV
2,0000
1.170,83
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/000-2017
22.893,12
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
22.893,12
SV
12,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/000-2017
24.116,52
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 |
| - DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE |
24.116,52
SV
12,0000
2.009,71
13853/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
76/000-2017
89.863,68
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 074/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2020 - GABINETE
89.863,68
SV
12,0000
7.488,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/000-2017
6.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - |
| GABINETE |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/000-2017
27.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
27.000,00
1,0000
27.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/000-2017
5.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
5.000,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/000-2017
11.244,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
11.244,00
12,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/000-2017
11.244,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
11.244,00
12,0000
937,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
84/000-2017
3.200,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - GABINETE |
3.200,00
%
6,6700
480,00
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/000-2017
57.889,50
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 73/2016 - DE 01/01/2017 A 31/05/2018 - GABINETE
57.889,50
SV
3,0000
19.296,50
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
16
121/000-2017
1.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
122/000-2017
2.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
2.000,00
1,0000
2.000,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
137/000-2017
1.088,08
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GABINETE
1.088,08
SV
0,6800
1.600,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/000-2017
2.860,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
| SALA 13 E 14 - REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.860,00
1,0000
2.860,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
47
51/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
47
52/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/000-2017
11.888,35
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
11.888,35
SV
5,0000
2.377,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/000-2017
5.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
5.000,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/000-2017
2.500,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA 12 MESES - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
2.500,00
1,0000
2.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/000-2017
3.500,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - JURÍDICO + ADMINISTRAÇÃO |
3.500,00
%
7,2900
480,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/000-2017
1.524,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/000-2017
1.750,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - INEX. DE LIC. |
| 012/2014 - JURÍDICO |
1.750,00
%
140,0000
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - JURÍDICO
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
70
15/000-2017
455,06
0,00
| 1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - SALA DE |
| LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
455,06
UN
1,0000
455,06
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
70
16/000-2017
1.686,40
0,00
| 1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DA |
| SECRETARIA - COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
1.686,40
UN
2,0000
843,20
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/000-2017
13.600,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
13.600,00
SV
8,5000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/000-2017
7.796,60
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 035/2016 - DE 01/08/2016 A 31/07/2017 - ADMINISTRAÇÃO
7.796,60
SV
7,0000
1.113,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/000-2017
11.000,00
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - |
| ADMINISTRAÇÃO |
11.000,00
1,0000
11.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/000-2017
10.000,00
0,00
| 1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 |
| MESES - ADMINISTRAÇÃO |
10.000,00
1,0000
10.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/000-2017
70.000,00
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - |
| ADMINISTRAÇÃO |
70.000,00
1,0000
70.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/000-2017
16.000,00
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - |
| ADMINISTRAÇÃO |
16.000,00
1,0000
16.000,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
53
13/000-2017
1.500,00
0,00
| 1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 25 x 35cm, |
| incluindo arte final. |
470,40
UN
758,7100
0,62
| 2 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
| Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 3 vincos + 2 |
| furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
1.029,60
UN
78,0000
13,20
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
53
14/000-2017
464,95
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REPARO . NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CONFORME |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO - ADMINISTRAÇÃO |
464,95
SV
1,0000
464,95
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
17/000-2017
9.833,22
0,00
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL |
| RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/000-2017
6.900,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - JURÍDICO + ADMINISTRAÇÃO |
6.900,00
%
14,3800
480,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/000-2017
1.524,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/000-2017
787,50
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/000-2017
6.000,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
6.000,00
1,0000
6.000,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ADMINISTRAÇÃO
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/000-2017
1.730.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - |
| C/C 327-0 CEF - FINANÇAS |
1.730.000,00
1,0000
1.730.000,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/001-2017
0,00
18.597,02
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 12/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
18.597,02
1,0000
18.597,02
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/002-2017
0,00
6.058,36
1 - PASEP RETIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - FPM - C/C5.103-9 - BC 1119
6.058,36
1,0000
6.058,36
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/000-2017
15.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017 DAS CONTAS DO BANCO |
| DO BRASIL - FINANÇAS |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/000-2017
5.000,00
0,00
| 1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - |
| FINANÇAS |
5.000,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/000-2017
8.000,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
8.000,00
1,0000
8.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
82/000-2017
7.200,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
7.200,00
%
15,0000
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
83/000-2017
3.200,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - PLANEJAMENTO - FINANÇAS |
3.200,00
%
6,6700
480,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/000-2017
1.524,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
99/000-2017
53.124,96
0,00
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - FINANÇAS
53.124,96
%
100,0000
531,25
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
77
100/000-2017
33.800,00
0,00
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias.
29.900,00
SV
23.000,0000
1,30
2 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
1.300,00
SV
1.000,0000
1,30
3 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.600,00
SV
2.000,0000
1,30
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
77
105/000-2017
1.750,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - INEX. DE LIC. 012/2014 - |
| FINANÇAS |
1.750,00
%
140,0000
12,50
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/000-2017
199.951,00
0,00
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FINANÇAS
199.951,00
SV
33.890,0000
5,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/000-2017
393,75
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - FINANÇAS |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - FINANÇAS
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
77
142/000-2017
61.800,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - REF. AO 1º TA - FINANÇAS |
61.800,00
SV
30.000,0000
2,06
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/000-2017
900,00
0,00
1 - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
900,00
12,0000
75,00
9396/2016
Pregão Presencial
| I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO |
| D |
04.00.04.123.4.4.90.35.01
J
07.123.800/0001-49
96
144/000-2017
11.110,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a |
| Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças |
| municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de |
| Gestão dos Setores Sociais Básicos (BNDES PMAT)", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO |
| ANEXO I. - PMAT - FINANÇAS |
11.110,00
MÊS
1,1000
10.100,00
9396/2016
Pregão Presencial
| I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO |
| D |
04.00.04.123.4.4.90.35.07
J
07.123.800/0001-49
92
143/000-2017
99.990,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a |
| Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças |
| municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de |
| Gestão dos Setores Sociais Básicos (BNDES PMAT)", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO |
| ANEXO I. - PMAT - C/C 50.030-0 BB - FINANÇAS |
99.990,00
MÊS
9,9000
10.100,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/000-2017
1.917,75
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
112
136/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PLANEJ. URBANO
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/000-2017
1.400.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2017 - C/C 111-0 |
| CEF - FINANÇAS |
1.400.000,00
1,0000
1.400.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/000-2017
100.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/000-2017
15.000,00
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR 12 MESES - C/C 111-0 CEF - FATURAS |
| QUE NÃO ESTÃO NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/000-2017
6.000,00
0,00
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/000-2017
6.000,00
0,00
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/000-2017
6.000,00
0,00
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
6.000,00
1,0000
6.000,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/000-2017
33.600,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
33.600,00
SV
12,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/000-2017
10.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017 DAS CONTAS DA CAIXA |
| ECONÔMICA FEDERAL - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FINANÇAS |
10.000,00
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/000-2017
4.800,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
4.800,00
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/000-2017
4.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
4.000,00
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/001-2017
0,00
275,68
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
275,68
1,0000
275,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/000-2017
18.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 |
| CEF - TRÂNSITO |
18.000,00
1,0000
18.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/000-2017
2.500,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - |
| TRÂNSITO |
2.500,00
1,0000
2.500,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/000-2017
59.572,96
0,00
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
4.345,68
SV
8,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
3.168,80
SV
8,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
38.930,64
SV
8,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
10.864,32
SV
8,0000
1.358,04
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - |
| TRÂNSITO |
2.263,52
SV
8,0000
282,94
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/000-2017
18.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - INEX. |
| DE LIC. 012/2014 - TRÂNSITO |
18.000,00
%
150,0000
120,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - TRÂNSITO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
149
139/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - TRÂNSITO
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
185/000-2017
334,67
0,00
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
334,67
1,0000
334,67
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/000-2017
6.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À |
| JUNHO DE 2017 - BOMBEIROS |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/000-2017
15.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE |
| JANEIRO À MAIO DE 2017 - BOMBEIROS |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/000-2017
6.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À |
| JUNHO DE 2017 - BOMBEIROS |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/000-2017
10.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
10.000,00
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/000-2017
20.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
20.000,00
1,0000
20.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/000-2017
30.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
30.000,00
1,0000
30.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/001-2017
0,00
1.308,83
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
1.308,83
1,0000
1.308,83
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
72/000-2017
2.440,80
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 030/2015 - DE 01/08/2015 A 31/01/2017 - DES. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
73/000-2017
1.014,50
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - DE 01/02/2016 A 31/01/2017 - DES. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/000-2017
1.917,75
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - DES. AGRÁRIO |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/000-2017
120,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - INEX. |
| DE LIC. 012/2014 - DES. AGRÁRIO |
120,00
%
150,0000
0,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
239
135/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - DES. AGRÁRIO
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/000-2017
916.669,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DES. AGRÁRIO |
916.669,00
MÊS
10,0000
91.666,90
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/000-2017
9.062,37
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
9.062,37
SV
4,5000
2.013,86
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
187/000-2017
1.000,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
126/000-2017
10.110,00
0,00
| 1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades |
| dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, |
| galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% |
| xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. Indicada para |
| crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. |
| Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DOS PACIENTES ENZO GABRIEL DE FRANÇA |
| SOUZA (AGROCHÁ) E LORENA VITÓRIA (ARAPONGAL OESTE) PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
10.110,00
LATA
60,0000
168,50
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/000-2017
6.979,74
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6.979,74
SV
6,0000
1.163,29
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
151/000-2017
1.896,58
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2015 DE 01/02/2015 À 31/01/2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/000-2017
3.585,85
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 070/2016 DE 01/01/2017 À 31/05/2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.585,85
SV
5,0000
717,17
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
360
123/000-2017
2.845,71
0,00
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
1.817,91
SV
9,0000
201,99
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| JANELA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA ODONTO DO ARAPONGAL |
| OESTE, CAIÇARA, AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO E CEU POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.027,80
SV
4,0000
256,95
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
124/000-2017
15.336,21
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT |
3.889,44
SV
16,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
2.207,94
SV
14,0000
157,71
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
3.786,51
SV
19,0000
199,29
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.625,87
SV
13,0000
201,99
| 5 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| JANELA - SERVIÇO PARA USO NAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - |
2.826,45
SV
11,0000
256,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
125/000-2017
14.893,83
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT |
3.646,35
SV
15,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
2.207,94
SV
14,0000
157,71
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
3.587,22
SV
18,0000
199,29
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.625,87
SV
13,0000
201,99
| 5 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| JANELA - PARA USO NOS PSF ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ, VOTUPOCA, |
| CAPINZAL, VL. SÃO FRANCISCO E NOSSO TETO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.826,45
SV
11,0000
256,95
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
127/000-2017
3.120,51
0,00
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
807,96
SV
4,0000
201,99
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| JANELA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
2.312,55
SV
9,0000
256,95
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/000-2017
27.462,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27.462,38
11,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/000-2017
27.462,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27.462,38
11,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/000-2017
27.462,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27.462,38
11,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/000-2017
27.462,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27.462,38
11,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/000-2017
27.462,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27.462,38
11,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/000-2017
27.462,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27.462,38
11,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/000-2017
27.462,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27.462,38
11,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/000-2017
206.416,07
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - |
| CONFORME 1º TA AO CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
206.416,07
1,0000
206.416,07
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/000-2017
15.600,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
15.600,00
SV
12,0000
1.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/000-2017
17.904,48
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
17.904,48
SV
6,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/000-2017
28.000,08
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
28.000,08
SV
12,0000
2.333,34
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
481
156/000-2017
9.062,37
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
9.062,37
SV
4,5000
2.013,86
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/000-2017
9.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
9.000,00
SV
3,0000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/000-2017
9.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
9.000,00
SV
3,0000
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - A SER PAGO NA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - ESCOLA KESAO |
| KASUGA - EDUCAÇÃO |
3.600,00
%
8,3300
432,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/000-2017
3.099,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.575,00
MÊS
20,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
624
102/000-2017
1.750,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INEX. DE LIC. 012/2014 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.750,00
%
140,0000
12,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/000-2017
1.087,66
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/000-2017
117.600,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
117.600,00
SV
12,0000
9.800,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
63/000-2017
16.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
16.000,00
SV
2,0000
8.000,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/000-2017
5.891,43
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 010/2016 - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
5.891,43
SV
3,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/000-2017
3.512,49
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
3.512,49
SV
3,0000
1.170,83
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/000-2017
3.492,75
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA |
1.181,25
MÊS
15,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/000-2017
600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INEX. DE LIC. |
| 012/2014 - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
150,0000
4,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
146/000-2017
72,80
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO |
| PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA |
72,80
1,0000
72,80
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
146/001-2017
0,00
72,80
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO |
| PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA |
72,80
1,0000
72,80
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/000-2017
990.000,00
0,00
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA |
990.000,00
1,0000
990.000,00
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/000-2017
14.913,15
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
14.913,15
SV
5,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/000-2017
25.141,92
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 014/2016 - DE 01/05/2016 A 30/04/2017 - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
25.141,92
SV
4,0000
6.285,48
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
739
134/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ASSISTÊNCIA
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/000-2017
39.428,52
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
39.428,52
SV
12,0000
3.285,71
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
165/000-2017
8.092,90
0,00
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
8.092,90
SV
2,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
166/000-2017
4.889,10
0,00
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.889,10
SV
2,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/000-2017
45.886,76
0,00
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - |
| ASSISTÊNCIA |
45.886,76
SV
2,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
168/000-2017
22.943,38
0,00
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - |
| ASSISTÊNCIA |
22.943,38
SV
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
169/000-2017
3.516,45
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/000-2017
7.019,06
0,00
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
7.019,06
SV
2,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/000-2017
5.801,20
0,00
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
| 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5.801,20
SV
2,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/000-2017
8.701,79
0,00
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
8.701,79
SV
2,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
163/000-2017
7.018,96
0,00
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.509,48
SV
2,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,48
SV
2,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
164/000-2017
3.509,48
0,00
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,48
SV
2,0000
1.754,74
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID |
| ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
3.600,00
%
8,3300
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
728
141/000-2017
6.571,48
0,00
1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
6.571,48
UN
1,0000
6.571,48
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
170/000-2017
4.889,13
0,00
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º |
| TA - REF. 02 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4.889,13
SV
2,0000
2.444,57
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/000-2017
14.065,68
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
7.032,81
SV
2,0000
3.516,41
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
7.032,87
SV
2,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
172/000-2017
7.032,89
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
7.032,89
SV
2,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
173/000-2017
3.509,53
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,53
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
174/000-2017
2.900,60
0,00
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
| 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.900,60
SV
1,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
175/000-2017
4.350,90
0,00
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,90
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
176/000-2017
7.032,87
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
7.032,87
SV
2,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
177/000-2017
3.509,48
0,00
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
178/000-2017
1.754,74
0,00
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
179/000-2017
4.046,45
0,00
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4.046,45
SV
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
180/000-2017
7.032,84
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/000-2017
7.032,87
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
7.032,87
SV
2,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
182/000-2017
2.444,55
0,00
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
183/000-2017
2.444,56
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º |
| TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
184/000-2017
3.516,44
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/000-2017
24.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.830-3 - FMDCA
24.000,00
SV
3,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
772
27/000-2017
4.200,00
0,00
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / 3822-5213 - FUNSSOL
4.200,00
12,0000
350,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/000-2017
1.800,00
0,00
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
1.800,00
12,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/000-2017
3.000,00
0,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
3.000,00
12,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/000-2017
43.236,00
0,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
43.236,00
12,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/000-2017
12.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - |
| SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E |
| PROJETO GURI - CULTURA |
12.000,00
1,0000
12.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/000-2017
90.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - |
| SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO |
| MUNICIPAL - CULTURA |
90.000,00
1,0000
90.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/000-2017
25.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA |
| NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
25.000,00
1,0000
25.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ESPORTES |
1.200,00
%
0,7400
1.632,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/000-2017
1.917,75
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ESPORTES |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
97/000-2017
787,50
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 - ESPORTES |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
837
107/000-2017
600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - INEX. DE LIC. 012/2014 - |
| ESPORTES |
600,00
%
150,0000
4,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
837
138/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ESPORTES
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/000-2017
5.650.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE |
| 14/02/2000, § 2º - REPASSE REF. 12 PARCELAS - FINANÇAS |
5.650.000,00
1,0000
5.650.000,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5003
9/012-2016
0,00
21.774,99
1 - Restos a pagar do empenho 9/0-2016
21.774,99
1,0000
21.774,99
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5004
10906/005-2016
0,00
54.202,07
1 - Restos a pagar do empenho 10906/0-2016
54.202,07
1,0000
54.202,07
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
RP
J
13.372.619/0001-79
5001
13193/003-2016
0,00
39.238,96
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
359,37
MÊS
0,2300
1.562,48
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.446,08
HR
48,0000
50,96
| 14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - REF. PARCELA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2016 - PLANEJ. |
| URBANO |
1.554,48
HR
72,0000
21,59
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
RP
J
13.372.619/0001-79
5001
13193/004-2016
0,00
42.165,16
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
7 - APOIO AO ESCRITORIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
8 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
5.516,94
MÊS
2,0000
2.758,47
9 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
6.749,96
MÊS
4,3200
1.562,49
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
199,68
HR
96,0000
2,08
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.375,92
HR
27,0000
50,96
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - REF. PARCELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2016 - PLANEJ. |
| URBANO |
1.619,25
HR
75,0000
21,59
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
RP
J
11.616.706/0001-07
5003
14203/001-2016
0,00
14.700,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de |
| Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo |
| período de 06 (seis) meses. - SAÚDE |
14.700,00
MÊS
1,0000
14.700,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Janeiro de 2017.
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