4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 05/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5416/000-2017       
1.235,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO  - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 - PLACA EHE 7245 - 16% DE DESCONTO - 
GABINETE
Vl.Total:
1.235,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.235,64
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/004-2017       
0,00
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
370.107.968-40
16
5350/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
41
5370/000-2017       
1.340,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO
Vl.Total:
1.127,00
Un.:
M²
Quantidade:
20,0000
56,35
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
213,48
MT LI
8,3100
25,69
Outros/Não Aplicável
RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
284.510.708-09
30
5345/000-2017       
857,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - JURÍDICO
Vl.Total:
857,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
857,17
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/001-2017       
0,00
91,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,56
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
5.984,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/009-2017       
0,00
410,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
410,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/005-2017       
0,00
8.231,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.231,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.231,02
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/004-2017       
0,00
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/046-2017       
0,00
774,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
774,40
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/007-2017       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/008-2017       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
O
53
5344/000-2017       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERE-SE A PAGAMENTO DE PERITO - PROCESSO Nº 0002241-63.2013.8.26.0495 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JURÍDICO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/005-2017       
0,00
410,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
Vl.Total:
410,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,45
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/004-2017       
0,00
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - FINANÇAS
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/003-2017       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
5349/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/005-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/005-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/005-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5403/000-2017       
129,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRUELA. 12MM LISA
Vl.Total:
1,50
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
0,75
2 - VARÃO DA EMBREAGEM - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
127,50
UN
1,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5404/000-2017       
550,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DO LIMPADOR. PARA BRISA
Vl.Total:
176,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
176,25
2 - CHAVE DE SETA
108,75
UN
1,0000
108,75
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
22,50
UN
12,0000
1,88
4 - LAMPADA
9,00
UN
1,0000
9,00
5 - INTERRUPTOR. DA RÉ
120,00
UN
1,0000
120,00
6 - SIRENE. MARCHA RÉ
82,50
PÇ
1,0000
82,50
7 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
28,50
UN
1,0000
28,50
8 - PARAFUSO. 10X50X1,25 MM
1,73
UN
1,0000
1,73
9 - PORCA. 10MM PRESSÃO - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
1,50
UNI
1,0000
1,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5405/000-2017       
232,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
198,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
198,75
2 - RELE AUXILIAR  - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5407/000-2017       
135,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5410/000-2017       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5411/000-2017       
67,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5414/000-2017       
52,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 20 L - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/004-2017       
0,00
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/001-2017       
0,00
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5398/000-2017       
651,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. BARRA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
272,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
75,71
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
189,26
HR
2,5000
75,70
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
189,26
HR
2,5000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5399/000-2017       
128,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE APERTO FLANGE DIFERENCIAL - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
128,70
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5400/000-2017       
1.059,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PORTAS
Vl.Total:
416,38
Un.:
HR
Quantidade:
5,5000
75,71
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE FECHADURAS DE PORTA E APOIO DE BRAÇO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. 
MUNICIPAIS
643,49
HR
8,5000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5401/000-2017       
377,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO. ELETRICA
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. PINO MOLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5402/000-2017       
596,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. RADIADOR
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DAS CUICAS DE FREIO
226,38
HR
3,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. COMPRESSOR DE AR - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5406/000-2017       
173,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO  - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5408/000-2017       
362,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. FOLGA DE 2 CUBOS DIANTEIRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
98,10
HR
1,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5409/000-2017       
316,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS COXINS DIANTEIRO CABINE - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
316,93
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5412/000-2017       
830,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 CABEÇOTE
Vl.Total:
603,68
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5413/000-2017       
908,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
908,46
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
75,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5415/000-2017       
268,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR
Vl.Total:
119,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
74,48
2 - TROCA DE ÓLEO . DO MOTOR E FILTROS - MICRO VOLARE A6 - DBA 9494 - SERV. MUNICIPAIS
148,96
HR
2,0000
74,48
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5355/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDES - CG REDE, DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDA - RRAS 07" 
EM PERUÍBE/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5356/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JOÃO VITOR DO VALE VIANA E CAROLINE S. VALE NO HOSPITAL 
MANDAQUI. ELISEO COSTA, MARILI S. RAMOS NO HOSPITAL BRIGADEIRO. LEVAR A SECRETÁRIA SRA. 
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS 
SOBRE O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5357/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS BERNARDO FELIX PIMENTEL, TALITA FELIX FIRMINO E LUCIANA FELIX 
FIRMINO PARA EXAMES NA APE E NO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS. LEVAR A 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO 
PAULO/SP - 20/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5358/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIA CONSUELO LEMES, GIANE SEVERO E JOSEFA MARIA RANGEL 
DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h0 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5359/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE D ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - 24/03/2017, 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5360/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIA EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5361/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - 22/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h50 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
5351/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DRA. ANGEL CARRION CATALA E DRA. MARIYORKIS SANCHEZ 
LAFFITA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS" NO COLÉGIO 
MARISTA EM SÃO PAULO/SP - 01/04/2017, SAÍDA ÀS 03h52 E RETORNO ÀS 22h14 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
5352/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DRA. SULKARY PANEQUE ESPINOSA PARA APRESENTAÇÃO DE TCC DO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM 
SÃO PAULO/SP. E RETIRADA DAS PLACAS NA EMPRESA PLAC PRINT EM TATUAPÉ/SP - 08/03/2017, SAÍDA àS 
03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
5366/000-2017       
13.586,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
Vl.Total:
912,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,56
2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX
572,00
UN
200,0000
2,86
3 - Luva de procedimentos. Tamanho G. - MEDIX
1.963,00
CX
100,0000
19,63
4 - Luva de procedimentos. Tamanho M. - MEDIX
3.926,00
CX
200,0000
19,63
5 - Luva de procedimentos. Tamanho P. - MEDIX
5.889,00
CX
300,0000
19,63
6 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
324,00
UN
600,0000
0,54
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
5367/000-2017       
1.510,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. - CREMER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1,51
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
5368/000-2017       
7.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal - 
POLAR FIX
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
5,40
2 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. - POLAR FIX
5.760,00
PCT
12.000,0000
0,48
3 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido 
de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m - POLAR FIX - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
580,00
RL
100,0000
5,80
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5363/000-2017       
57.221,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE 400GR/ABBOTT
Vl.Total:
15.048,00
Un.:
KG
Quantidade:
136,8000
110,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
9.288,00
LT
129,0000
72,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. - PERATIVE 237 ML/ABBOTT
4.123,80
LT
71,1000
58,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT
2.918,52
LT
39,6000
73,70
5 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. - PROSURE 220 ML/ABBOTT
5.494,50
LT
49,5000
111,00
6 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY HICAL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
20.349,00
LT
630,0000
32,30
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
5364/000-2017       
5.119,33
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - LATA 800 G/NESTLE
Vl.Total:
332,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,8000
26,00
2 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida, de origem 
vegetal, com LC Pufas e destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca - NAN SOY - LATA 
800G/NESTLE
750,40
KG
11,2000
67,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. - 
NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE
3.049,12
KG
94,4000
32,30
4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. - NAN COMFOR 2 - LATA 800G/NESTLE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
987,01
KG
35,2000
28,04
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
5365/000-2017       
9.216,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil lactentes e crianças de primeira infância com necessidades dietoterápicas específicas, 
nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de 
origem animal. Com 100% aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% xarope de glicose, óleos vegetais e 
TCM. - NEOCATE LCP / DANONE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.216,00
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
288,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5369/000-2017       
26.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400 G - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.450,00
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
115,00
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
337
5362/000-2017       
5.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.490,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
30,0000
183,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
5353/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA NA CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 19/03/2017, SAÍDA ÀS 04h50 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
5354/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA NA CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 16/04/2017, SAÍDA ÀS 04h58 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/004-2017       
0,00
283,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
283,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,17
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
533
5346/000-2017       
421,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - LEVARÁ A SRA. SECRETÁRIA AO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, 
SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 11/05/2017 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 12/05/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/009-2017       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/010-2017       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/002-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
5372/000-2017       
1.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente 400g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de Registro 
de Preços).. Qualidade equivalente ou superior da marca: Nestogêno 2, Nan 2 - NESTOGENO 2 - LATA 
400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
5373/000-2017       
51,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - Leite com baixo teor de lactose. Leite integral ou semi desnatado, enzima lactase, 
vitaminas e estabilizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem primária: caixa tetra Pack. Conteúdo :1 litro. 
Validade mínima de 4 (quatro) meses da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da 
Agricultura e SIF, e atender as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou superior a marca: Nestlé, Itambé 
- ITALAC - LATA 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,80
Un.:
LT
Quantidade:
14,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
5374/000-2017       
51,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - Leite com baixo teor de lactose. Leite integral ou semi desnatado, enzima lactase, 
vitaminas e estabilizantes. - ITALAC - LATA 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 100% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,80
Un.:
LT
Quantidade:
14,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5375/000-2017       
183,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - temperado in natura. - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 95,65%, CRECHE 
NOSSO NINHO 4,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
183,54
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
3,99
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
553
5376/000-2017       
1.340,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
619,40
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
16,30
2 - PREPARO PARA CANJICA  - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
720,86
KG
38,0000
18,97
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5377/000-2017       
1.812,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
Vl.Total:
780,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7,80
2 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó (Bixa 
Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. - SS
94,00
KG
20,0000
4,70
3 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PAULISTA
640,00
KG
200,0000
3,20
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
240,00
UN
40,0000
6,00
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,92%, CRECHE NOSSO NINHO 6,08% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
58,00
UN
20,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5378/000-2017       
763,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
763,47
Un.:
KG
Quantidade:
153,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5379/000-2017       
1.303,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - Embalagem primária: sacos de polietileno de 1kg - DONA EULÁLIA
Vl.Total:
112,20
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
60,50
PCT
5,0000
12,10
3 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
108,00
KG
60,0000
1,80
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - APTI
616,00
CX
800,0000
0,77
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
158,40
UN
48,0000
3,30
6 - SAL REFINADO - SALMONETE
33,44
KG
38,0000
0,88
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,88%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,12% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
214,70
UN
38,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5380/000-2017       
665,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
374,64
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
264,18
KG
34,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 88,07%, 
CRECHE NOSSO NINHO 11,93% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
26,60
UN
19,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5381/000-2017       
1.182,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - Pacote com 500 gramas - ITAIPAN
Vl.Total:
24,58
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93%, CRECHE NOSSO NINHO 6,58% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.158,05
UN
53,0000
21,85
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5382/000-2017       
227,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - temperado in natura. - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,49%, EMEI NOSSO 
NINHO 3,51% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
227,43
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
3,99
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
553
5383/000-2017       
1.622,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
749,80
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
16,30
2 - PREPARO PARA CANJICA  - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 
4,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
872,62
KG
46,0000
18,97
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5384/000-2017       
431,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
103,40
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
4,70
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
264,00
UN
44,0000
6,00
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 90,91%, EMEI NOSSO NINHO 9,09% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
63,80
UN
22,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
553
5385/000-2017       
158,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - CAMPO BELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,75%, EMEI 
NOSSO NINHO 6,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,08
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
4,94
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5386/000-2017       
918,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,20%, EMEI NOSSO 
NINHO 3,80% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
918,16
Un.:
KG
Quantidade:
184,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5387/000-2017       
506,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
Vl.Total:
24,20
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
12,10
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
188,10
UN
57,0000
3,30
3 - SAL REFINADO - SALMONETE
39,60
KG
45,0000
0,88
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,73%, EMEI 
NOSSO NINHO 6,27% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
254,25
UN
45,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5388/000-2017       
795,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
437,08
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
326,34
KG
42,0000
7,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 90,02%, EMEI 
NOSSO NINHO 9,98% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
32,20
UN
23,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5389/000-2017       
1.422,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - Pacote com 500 gramas - ITAIPAN
Vl.Total:
24,58
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,93%, EMEI NOSSO NINHO 3,93% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
1.398,40
UN
64,0000
21,85
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5390/000-2017       
679,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
586,53
Un.:
KG
Quantidade:
147,0000
3,99
2 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,54%, APAE 2,35%, EJA 1,17%, AEE 
MUNICIPAL 1,76%, QUILOMBOLA 1,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
92,64
LATA
4,0000
23,16
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
553
5391/000-2017       
4.091,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.890,80
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
16,30
2 - PREPARO PARA CANJICA  - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 3,35%, EJA 
1,72%, AEE MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 1,72% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.200,52
KG
116,0000
18,97
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5392/000-2017       
1.136,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
272,60
Un.:
KG
Quantidade:
58,0000
4,70
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
696,00
UN
116,0000
6,00
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 3,45%, EJA 1,72%, AEE 
MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 1,72% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
168,20
UN
58,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
553
5393/000-2017       
335,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - CAMPO BELO
Vl.Total:
49,40
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
4,94
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - CAMPO BELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,65%, APAE 
2,94%, EJA 1,47%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 1,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
286,52
KG
58,0000
4,94
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5394/000-2017       
2.310,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,95%, APAE 2,59%, EJA 
0,86%, AEE MUNICIPAL 2,16%, QUILOMBOLA 0,43% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.310,37
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5395/000-2017       
1.399,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
Vl.Total:
157,30
Un.:
PCT
Quantidade:
13,0000
12,10
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
478,50
UN
145,0000
3,30
3 - SAL REFINADO - SALMONETE
102,96
KG
117,0000
0,88
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,39%, APAE 
3,21%, EJA 1,57%, AEE MUNICIPAL 2,27%, QUILOMBOLA 1,57% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
661,05
UN
117,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5396/000-2017       
1.950,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
1.061,48
Un.:
KG
Quantidade:
17,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
808,08
KG
104,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 84,05%, APAE 
4,54%, EJA 3,67%, AEE MUNICIPAL 4,07%, QUILOMBOLA 3,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
81,20
UN
58,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5397/000-2017       
3.635,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
Vl.Total:
73,74
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,04%, APAE 3,34%, EJA 1,54%, AEE MUNICIPAL 
2,14%, QUILOMBOLA 0,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.561,55
UN
163,0000
21,85
Outros/Não Aplicável
RODRIGO GONÇALVES ALVES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
300.818.098-16
635
5347/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E TODAS AS SUAS MODALIDADES NA CIDADE DE 
CAJATI/SP, DIA 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ALAN AKIRA MONMA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
363.862.678-42
635
5348/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E TODAS AS SUAS MODALIDADES NA CIDADE DE 
CAJATI/SP, DIA 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
4368/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
240/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 240/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIS
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
720
5042/000-2017 - 01
-3.016,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5042/0-2017 - MOTIVO: COMPRA NÃO AUTORIZADA
Vl.Total:
-3.016,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.016,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/006-2017       
0,00
482,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
482,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
482,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/005-2017       
0,00
932,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
932,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
932,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/005-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/005-2017       
0,00
451,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
451,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/005-2017       
0,00
157,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
157,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/014-2017       
0,00
482,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO 
DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
482,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
482,10
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5371/000-2017       
1.492,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA 
MUNICIPAL DE REGISTRO PARTICIPAR DE CONCERTO MUSICAL E WORKSHOP NO SESC SANTOS - CULTURA
Vl.Total:
1.492,40
Un.:
KM
Quantidade:
364,0000
4,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/021-2017       
0,00
115,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
115,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,88
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
257/000-2017       
10.459,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2017/71 - 190.178,80
Vl.Total:
10.459,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.459,83
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Maio de 2017.