4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 06/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/006-2017       
0,00
7.820,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.820,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.820,98
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/011-2017       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/012-2017       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
30,0000
5,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/004-2017       
0,00
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/006-2017       
0,00
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/005-2017       
0,00
507,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
507,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,99
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4377/001-2017       
0,00
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA 
SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
6691/000-2017       
860,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
Vl.Total:
360,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,64
2 - ENGATE RAPIDO
260,68
UN
2,0000
130,34
3 - CONECTOR. DA MANGUEIRA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
239,12
UN
2,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
6692/000-2017       
850,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 105 AMPERES - MOTONIVELADORA DRESSER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
6694/000-2017       
368,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,05
UN
1,0000
164,05
3 - MANGUEIRA. ALIMENTADORA FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
93,50
PÇ
1,0000
93,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
6695/000-2017       
860,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
550,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
275,40
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CUBO DA RODA. TRASEIRO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
289,00
UN
2,0000
144,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6700/000-2017       
1.069,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO 8X40. MA
Vl.Total:
0,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,75
2 - PORCA. 8 MM PRESSÃO MA
0,45
UNI
1,0000
0,45
3 - FLEXIVEL DE FREIO. DE AR
41,25
UN
1,0000
41,25
4 - VALVULA. DESCARGA RAPIDA
525,00
UN
1,0000
525,00
5 - VALVULA RELE
382,50
UN
1,0000
382,50
6 - Aquisição de: CONEXAO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
4,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6701/000-2017       
1.282,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SEMI EIXO
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONAMENTO TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
322,50
UN
2,0000
161,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6702/000-2017       
225,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
72,00
UN
2,0000
36,00
3 - FILTRO DE AR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
UN
1,0000
82,50
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
191
5314/001-2017       
0,00
8.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
191
5314/002-2017       
0,00
8.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5315/001-2017       
0,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
70,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5315/002-2017       
0,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
70,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5315/003-2017       
0,00
11.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
Vl.Total:
11.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
140,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
MUNICIPAIS
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5315/004-2017       
0,00
11.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
140,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6690/000-2017       
800,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DE PINOS/ CALÇOS / ROTULA E BUCHA ARTICULADORA DO TOMBO DA 
RODA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6693/000-2017       
100,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS FILTROS E MANGUEIRA ALIMENTADORA DO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO 
- DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6699/000-2017       
452,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE VALVULA RELE REVISÃO FREIO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/005-2017       
0,00
8.154,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.154,00
Un.:
HM2
Quantidade:
9,0000
906,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/004-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
1711/2017
Pregão Presencial
MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.154.113/0001-20
333
5995/001-2017       
0,00
3.162,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga 120g. Conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - NUTRIEX / REGISTRO 2659600140015 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.162,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
12,65
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6512/000-2017 - 01
-224,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6512/0-2017 - MOTIVO: VARIAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-224,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-224,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6711/000-2017       
532,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARTELO PARA REFLEXO - PECA - Medida: 20cm. Produto confeccionado em aço inoxidável embalagem 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. - ABC - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
532,80
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
29,60
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
6712/000-2017       
187,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
6,25
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/005-2017       
0,00
3.261,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
Vl.Total:
3.261,28
Un.:
UN
Quantidade:
272,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - MAIO/17 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
6707/000-2017       
1.445,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
77,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,89
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA AS OFICINAS CULINÁRIAS REALIZADAS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
1.348,20
KG
180,0000
7,49
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
460
6708/000-2017       
962,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
119,95
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
23,99
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
51,90
KG
10,0000
5,19
3 - MANDIOCA - CEAGESP
205,20
KG
60,0000
3,42
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP - PARA AS OFICINAS DE CULINÁRIA NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
585,00
KG
180,0000
3,25
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
6709/000-2017       
979,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
Vl.Total:
495,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
150,00
PCT
125,0000
1,20
3 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados - WILSON
150,48
PCT
264,0000
0,57
4 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - SALT VIP - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
184,00
UN
400,0000
0,46
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
6710/000-2017       
91,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA AS OFICINAS DE CULINÁRIA REALIZADAS 
NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/005-2017       
0,00
274,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
274,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,97
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/005-2017       
0,00
1.524,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
469,04
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
534,30
SV
13,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
521,56
SV
13,0000
40,12
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/004-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/005-2017       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/000-2017 - 01
-13.700,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 947/0-2017 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO
Vl.Total:
-13.700,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.700,16
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/000-2017 - 01
-134,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5919/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM. A EMPRESA POSSUI APENAS 
EMBALAGENS COM 200 FRASCOS
Vl.Total:
-134,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-134,90
Outros/Não Aplicável
JACQUELINE SILVANA DE CAMPOS ARAUJO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
093.941.728-66
509
6674/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JOSEFA BEZERRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
031.833.848-33
509
6675/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANA RIBEIRO REIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.663.968-73
509
6676/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
1711/2017
Pregão Presencial
MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.154.113/0001-20
498
6012/001-2017       
0,00
632,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga 120g. Conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - NUTRIEX / REGISTRO 2659600140015 - REF. AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
632,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
12,65
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/005-2017       
0,00
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - 21/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
2,0000
49,71
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
533
6659/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
533
6660/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
533
6661/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCINÉIA MACHADO DE AZEVEDO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
300.788.248-69
533
6662/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SUELI RIBEIRO RAMOS BARREIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
106.216.748-18
533
6663/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NEIDE SOARES ROSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
278.065.238-12
533
6664/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
005.085.458-54
533
6665/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LILIAN RODRIGUES CARDOSO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.410.608-60
533
6666/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JENNIFER MARTINS GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
353.004.488-18
533
6667/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
IVANI NONATO IZIDORO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
090.751.708-07
533
6668/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDILZA MUNIZ BRETAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.629.678-10
533
6669/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
INÊZ DE MATOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
106.156.578-50
533
6670/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LEILA DE LIMA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.880.818-51
533
6671/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ANA RITA ROCHA MARTINS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
900.896.778-20
533
6672/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA GOMES BERTONCCINI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.410.428-88
533
6673/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/013-2017       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
5813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
333/000-2017       
131,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - RENAVAM 
1004029346 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
131,45
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
6655/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
E RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
6656/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA E O 
CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
6657/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
6658/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/005-2017       
0,00
20.682,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
REF. MAIO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.682,75
Un.:
UN
Quantidade:
1.725,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
6687/000-2017       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - VEÍCULO PALIO FSO 9222 - 15% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
6688/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VEÍCULO PALIO FSO 9222 - 15% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/005-2017       
0,00
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - MAIO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
65,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
714
6686/000-2017       
60,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - VEÍCULO PALIO FSO 9222 - 73% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
6696/000-2017       
208,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - 
ASSISTÊNCIA
24,50
HR
0,4000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
6697/000-2017       
332,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CILINDRO PEDAL E SUSPENSÃO
Vl.Total:
308,09
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,62
2 - SANGRIA. DE FREIO - VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
24,50
HR
0,4000
61,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.92.01
J
43.776.517/0001-80
716
6654/000-2017       
91,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REF. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016 - CREAS - RGI 7138485/53 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/004-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/005-2017       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/005-2017       
0,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/006-2017       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/006-2017       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/003-2017       
0,00
956,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
956,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,35
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
5886/002-2017       
0,00
2.111,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.111,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/004-2017       
0,00
1.658,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.658,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.658,80
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/005-2017       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/005-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/005-2017       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
5912/001-2017       
0,00
764,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
243,34
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
348,03
KG
9,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
6684/000-2017       
440,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. DA BOMBA
Vl.Total:
74,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM CANECO
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SANTANA CDV 1353 - CREAS - 15% DE 
DESCONTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
45,05
UN
1,0000
45,05
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
724
1525/003-2017       
0,00
6.237,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total 
de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
693,45
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
83,23
2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
689,16
%
8,2800
83,23
3 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
693,45
%
8,3300
83,23
4 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
693,45
%
8,3300
83,23
5 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
2.080,65
%
25,0000
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. AO 1º 
TA AO CONTRATO - PERÍODO DE 27/04 A 26/05 - ASSISTÊNCIA
1.387,20
%
16,6700
83,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
6685/000-2017       
200,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - VEÍCULO SANTANA CDV 
1353 - CREAS - 50% DE DESCONTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
6689/000-2017       
60,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
40,68
Un.:
HR
Quantidade:
0,6600
61,64
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VEÍCULO GOL DBA 2096 - CRAS ARAPONGAL - 50% DE DESCONTO - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
19,71
HR
0,3200
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
735
6698/000-2017       
100,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA DEL REI - VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - 6% 
DE DESCONTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,32
Un.:
KM
Quantidade:
16,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/004-2017       
0,00
3.521,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.521,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.521,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/003-2017       
0,00
2.777,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.777,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.777,77
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
5698/002-2017       
0,00
2.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.560,00
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
6704/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA PARA ESCOLHA DE ALOJAMENTO DO JOGOS REGIONAIS 2017 - 
23/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
833
6705/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DO JOGOS REGIONAIS 2017 - 
23/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
215.876.948-32
833
6706/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA EM COMPETIÇÕES DO 
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - 20/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
834
6683/000-2017       
1.631,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI E260A11L - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.631,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
116,50
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
852
6677/000-2017       
1.572,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
188,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
49,90
UN
10,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
239,90
KG
10,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
15,95
KG
5,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
19,95
MÇ
5,0000
3,99
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
7 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
155,70
KG
30,0000
5,19
8 - MANDIOCA - CEAGESP
27,36
KG
8,0000
3,42
9 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
137,50
DZ
25,0000
5,50
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP
27,90
KG
10,0000
2,79
11 - BERINJELA - CEAGESP
18,95
KG
5,0000
3,79
12 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
29,70
KG
10,0000
2,97
13 - BATATA MONALISA - CEAGESP
227,50
KG
70,0000
3,25
14 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
71,85
KG
15,0000
4,79
15 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
63,80
KG
20,0000
3,19
16 - COUVE-FLOR - CEAGESP
24,50
UN
5,0000
4,90
17 - TANGERINA OU MEXERICA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 
2017 - ESPORTES
234,00
KG
60,0000
3,90
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6678/000-2017       
1.177,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA DOCE - CEAGESP
Vl.Total:
113,70
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,79
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
194,50
KG
50,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
10,12
KG
4,0000
2,53
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
29,85
MÇ
15,0000
1,99
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
40,35
KG
15,0000
2,69
6 - RÚCULA - maço com aproximadamente 400g - CEAGESP
98,00
MÇ
20,0000
4,90
7 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
18,45
KG
5,0000
3,69
8 - ACELGA - CEAGESP
114,90
KG
30,0000
3,83
9 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - CEAGESP
173,40
MÇ
60,0000
2,89
10 - BANANA NANICA - CEAGESP
166,05
KG
45,0000
3,69
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
195,60
KG
40,0000
4,89
12 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS 
REGIONAIS 2017 - ESPORTES
22,95
KG
5,0000
4,59
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
852
6679/000-2017       
1.114,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - 
FRIGORAES
Vl.Total:
567,00
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
16,20
2 - CARNE DE FRANGO - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - A'DORO
270,00
KG
30,0000
9,00
3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - A'DORO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º 
JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
277,00
KG
50,0000
5,54
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3779/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6680/000-2017       
2.003,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - FRIGOL
Vl.Total:
430,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
21,50
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - 
FRIMESA
224,76
KG
12,0000
18,73
3 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos - 
PERDIGÃO
299,20
KG
40,0000
7,48
4 - LINGÜIÇA SUÍNA FRESCA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), devendo ser 
registrado junto ao IMA ou SIF. - IRMÃO DO VALE
349,65
KG
35,0000
9,99
5 - COSTELA BOVINA - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 
2017 - ESPORTES
699,50
KG
50,0000
13,99
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
852
6681/000-2017       
437,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - MAGIC FISH - 
ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
437,50
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
17,50
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
852
6682/000-2017       
512,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM) - GN SIF 3481 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 
61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
512,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
12,80
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
849
6703/000-2017       
251,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO 
PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - ESPORTES
Vl.Total:
251,74
Un.:
KM
Quantidade:
61,4000
4,10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Junho de 2017.