4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 07/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/002-2017       
0,00
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - JAN/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.287,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1748/000-2017       
4.095,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDAL DE FREIO
Vl.Total:
455,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,70
2 - REPARO CILINDRO MESTRE
834,96
UN
1,0000
834,96
3 - REPARO DO FREIO
1.799,28
UN
1,0000
1.799,28
4 - REPARO DA BOMBA DO TORQUE
844,76
UN
1,0000
844,76
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
1,0000
160,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1749/000-2017       
895,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
895,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1750/000-2017       
2.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOLENOIDE DA TRANSMISSÃO COM VALVULA - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.450,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1751/000-2017       
695,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
695,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1752/000-2017       
6.400,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE PRESSÃO DA TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.400,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.400,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1753/000-2017       
1.819,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE ENGATE HIDRAULICO
Vl.Total:
460,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,30
2 - RABICHO HIDRAULICO
380,24
UN
2,0000
190,12
3 - Aquisição de: CONEXAO
239,12
UN
2,0000
119,56
4 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. 
MUNICIPAIS
739,90
UN
1,0000
739,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1754/000-2017       
2.053,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO HIDRAULICO
Vl.Total:
661,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,50
2 - Aquisição de: CONEXAO
329,28
UN
3,0000
109,76
3 - Aquisiçao de: ENGATE
270,48
UN
3,0000
90,16
4 - REPARO COLMEIA RADIADOR
499,80
UN
1,0000
499,80
5 - TUBO DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
292,04
UN
1,0000
292,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1755/000-2017       
984,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAMBULADOR DO CAMBIO
Vl.Total:
244,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
244,80
2 - COXIM DE CAMBIO
78,20
UN
1,0000
78,20
3 - ALAVANCA DO CAMBIO
161,50
UN
1,0000
161,50
4 - LAMPADA DO FAROL
81,60
UN
2,0000
40,80
5 - COLETOR ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
418,20
UN
1,0000
418,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1756/000-2017       
2.912,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIRA MOTRIZ
Vl.Total:
269,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - JUNTA TAMPA DO MOTOR
221,48
UN
1,0000
221,48
3 - TAMPA FRONTAL DO MOTOR
730,10
UN
1,0000
730,10
4 - SUPORTE DO MOTOR
750,68
UN
2,0000
375,34
5 - COXIM DO MOTOR
480,20
UN
2,0000
240,10
6 - COXIM DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1757/000-2017       
881,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - CABO DE VELA - JOGO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - VELA DE IGNIÇAO
91,80
UN
4,0000
22,95
4 - COXIM DO CAMBIO
74,80
UN
1,0000
74,80
5 - ESCAPE INTERMEDIARIO
164,05
UN
1,0000
164,05
6 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1765/000-2017       
3.750,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO. INDICADOR DE TEMPERATURA
Vl.Total:
680,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
680,12
2 - REPARO. DO CABEÇOTE
1.820,84
UN
1,0000
1.820,84
3 - JOGO DE JUNTA
638,96
PÇ
1,0000
638,96
4 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
610,54
PÇ
1,0000
610,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1766/000-2017       
1.941,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA COLMEIA DO CONDENSADOR DE AR
Vl.Total:
1.194,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.194,62
2 - Aquisiçao de: REPARO. DA SERPENTINA DO CONDENSADOR PATROL - PATROL 845B CASE - SERV. 
MUNICIPAIS
746,76
UN
1,0000
746,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1767/000-2017       
3.840,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. DO MOTOR
Vl.Total:
3.199,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.199,70
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO RADIADOR - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
640,92
UN
2,0000
320,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1768/000-2017       
2.083,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO . HIDRAULICO
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,50
2 - ENGATE RAPIDO
360,64
UN
4,0000
90,16
3 - Aquisição de: CONEXAO
478,24
UN
4,0000
119,56
4 - CHAPA DE AÇO . 2MM CONCHA 3/8 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
803,60
UN
2,0000
401,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1769/000-2017       
3.225,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. HASTE DO PISTÃO
Vl.Total:
1.487,64
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
743,82
2 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
1.737,54
UN
1,0000
1.737,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1770/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1771/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1772/000-2017       
5.230,26
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. JOGO
Vl.Total:
2.479,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.479,40
2 - RETENTOR DO CUBO. JOGO
620,34
UN
1,0000
620,34
3 - REPARO. DO EIXO JOGO
889,84
UN
1,0000
889,84
4 - PONTEIRA. DO EIXO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
1.240,68
UN
6,0000
206,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1773/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1774/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1778/000-2017       
789,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARCAÇA DA EMBREAGEM
Vl.Total:
705,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
705,00
2 - RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
84,75
UN
1,0000
84,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1779/000-2017       
825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUICA DE FREIO
Vl.Total:
570,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
285,00
2 - CATRACA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
255,00
UN
2,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1780/000-2017       
1.941,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUBO DE RODA
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
562,50
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - TAMPA CUBO 4F
75,00
UN
2,0000
37,50
4 - PARAFUSO RODA COMPLETO
330,00
UN
20,0000
16,50
5 - Aquisição de: CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
6 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA BPY4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
315,00
UN
2,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1782/000-2017       
1.096,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
2 - ARRUELA CAIXA DE DIREÇÃO
76,50
UN
1,0000
76,50
3 - ROLAMENTO AGULHA MENOR
174,75
UN
1,0000
174,75
4 - ROLAMENTO AGULHA MAIOR
183,75
UN
1,0000
183,75
5 - ESFERA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
271,95
UN
37,0000
7,35
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1783/000-2017       
65,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
65,25
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
21,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1787/000-2017       
41,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1788/000-2017       
41,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO - C 1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1789/000-2017       
397,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA
Vl.Total:
285,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
285,00
2 - Aquisição de: POLIA. CORREIA - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
UN
1,0000
112,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1790/000-2017       
82,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1791/000-2017       
41,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1792/000-2017       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 20L BALDE - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1793/000-2017       
217,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
Vl.Total:
131,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,25
2 - CABO FECHADURA PORTA INTERNO LD
41,25
UN
1,0000
41,25
3 - AQUISIÇÃO: CABO. FECHADURA PORTA INTERNO LE - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1794/000-2017       
249,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
116,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. RACOR
67,50
PÇ
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
66,00
UN
1,0000
66,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1795/000-2017       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR 6º CILINDRO - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1796/000-2017       
150,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
57,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
28,50
2 - CABO ACELERADOR - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
93,75
UN
1,0000
93,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1797/000-2017       
26,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1798/000-2017       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. 500ML - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1799/000-2017       
273,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - FILTRO DE AR - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1800/000-2017       
1.336,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO . DIANTEIRA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
2 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA
225,00
UN
2,0000
112,50
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA INT
270,00
UN
2,0000
135,00
4 - FREIO DISCO DIANTEIRO
337,50
UN
1,0000
337,50
5 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
222,00
UN
2,0000
111,00
7 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
8 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
72,00
UN
2,0000
36,00
9 - PARAFUSO
10,20
UN
4,0000
2,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - PORCA
3,00
UNI
8,0000
0,38
11 - ARRUELA
3,00
UNI
8,0000
0,38
12 - TRAVA ARANHA - VOLARE A6 - CDV 2501  - SERV. MUNICIPAIS
7,50
UN
2,0000
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1801/000-2017       
39,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA 12V
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,00
2 - LAMPADA. 12V 21/W - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UN
1,0000
24,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1802/000-2017       
225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. PARCIAL - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
225,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1803/000-2017       
187,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTE. DE PORTA - VOLARES V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
187,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
187,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1804/000-2017       
17,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,25
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1805/000-2017       
954,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,50
2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
14,25
UN
1,0000
14,25
3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
13,50
UN
1,0000
13,50
4 - ANEL DE VEDAÇAO
72,00
UN
8,0000
9,00
5 - VALVULA DE ESCAPE
51,00
PÇ
1,0000
51,00
6 - VALVULA. ADMISSÃO
42,75
UN
1,0000
42,75
7 - RETENTOR. HASTE VALVULA
34,50
UN
2,0000
17,25
8 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
9 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA
72,00
PÇ
2,0000
36,00
10 - FLANGE. CAMBIO
148,50
PÇ
1,0000
148,50
11 - ARRUELA. ALUMINIO 12MM
9,00
UNI
12,0000
0,75
12 - Aquisição de: ARRUELA. ALUMINIO 14MM
4,50
UNI
6,0000
0,75
13 - TAMPA. DISTRIBUIÇÃO
161,25
UN
1,0000
161,25
14 - RETROVISOR
63,75
UN
1,0000
63,75
15 - INTERRUPTOR. TEMPERAT. - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
176,25
UN
1,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1806/000-2017       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA DE FREIO. TRASEIRA
Vl.Total:
255,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - CUICA DE FREIO. TRASEIRA - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
397,50
UN
2,0000
198,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1807/000-2017       
273,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA ESCOVA. MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
116,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,25
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1808/000-2017       
221,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
221,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1809/000-2017       
26,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1810/000-2017       
157,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1811/000-2017       
285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ROLAMENTO
67,50
UNI
2,0000
33,75
3 - ESCOVA. ALTERNADOR
52,50
UN
1,0000
52,50
4 - PARAFUSO
1,50
PÇ
1,0000
1,50
5 - PORCA
0,75
UNI
1,0000
0,75
6 - ARRUELA. CANO INJETOR - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
5,25
UNI
1,0000
5,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1758/000-2017       
176,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. Troca da valvula de transmissão com valvula - MANUTENÇÃO DA PATROL 
VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
176,86
Un.:
HR
Quantidade:
0,7800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1759/000-2017       
601,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do suporte do engate hidraulico, conexões, troca da bomba de direção e tirar 
vazamento  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
601,08
Un.:
HR
Quantidade:
2,6100
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1760/000-2017       
200,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Do câmbio e coletor de admissão  - PARA MANUTENÇÃO D VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1761/000-2017       
798,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar e colocar bomba e reguilar, troca da mangueira da bomba e tirar vazamento troca 
jogo de anel e retentores - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
798,98
Un.:
HR
Quantidade:
3,4500
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1762/000-2017       
839,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Assoalho e engate
Vl.Total:
599,96
Un.:
HR
Quantidade:
17,9200
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
179,12
HR
5,3500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1763/000-2017       
1.097,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REFORMAR CONCHA TROCA CHAPA 3/8 E TROCA MANGUEIRA HIDRAULICA DO PISTÃO 
PARA TIRAR VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EPP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.097,69
Un.:
HR
Quantidade:
4,7900
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1764/000-2017       
779,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR PEDAL DE FREIO E REPARO DO CILINDRO QUE ACIONAVA O TORQUE
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR REPARO DA BOMBA DO TORQUE, DESMONTAR CUBO DE RODA PARA FAZER 
MANUTENÇÃO DO FREIO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
430,80
HR
1,9000
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1775/000-2017       
469,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca das mangueiras hidraulicas do pistão e sv de arrefecimento troca reparo da colmeia 
do radiador - MANUTENÇÃO DA RETRO9 ESCAVADEIR RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
469,78
Un.:
HR
Quantidade:
2,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1776/000-2017       
261,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de correia, da tampa do motor, coxins do motor e coxins do cambio - MANUTENÇÃO 
DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
261,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,1400
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1777/000-2017       
948,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NO SUPORTE DO RADIADOR
Vl.Total:
249,79
Un.:
HR
Quantidade:
1,0900
229,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
300,21
HR
1,3100
229,17
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR CONDENSADOR PARA TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - PATROL 845B CASE - 
SERV. MUNICIPAIS
398,73
HR
1,7400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1781/000-2017       
302,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
2 - MÃO DE OBRA. Tirar e colocar alternador
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento diesel - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
44,80
HR
0,4000
112,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1784/000-2017       
310,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do retentor traseiro motor e carcaça da embreagem  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MB1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
310,39
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1785/000-2017       
626,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca das cuicas freio traseiro
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. Encher eixos - MANUTENÇÃO DA F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
362,21
HR
4,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1786/000-2017       
724,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . COMPLETA CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
430,13
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
294,29
HR
3,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1812/000-2017       
188,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . GERAL TACOGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1813/000-2017       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
171,30
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1814/000-2017       
211,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1815/000-2017       
332,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA DA CUICA
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONA DE FREIO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1816/000-2017       
286,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DO 3º CABEÇOTE - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,75
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1817/000-2017       
148,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE HASTE DE PORTA - VOLARE V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1818/000-2017       
603,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . 02 CUBOS DIANTEIROS
Vl.Total:
171,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
2 - SERVIÇO DE TROCA. PASTILHA FREIO E REPARO PINÇA
223,45
HR
3,0000
74,48
3 - SERVIÇO DE REVISÃO. 02 CUBOS TRASEIROS - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
208,53
SV
2,8000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1819/000-2017       
203,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO DE 02 PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO TIP TOP
30,19
HR
0,4000
75,48
3 - SERVIÇO. VULCANIZAÇÃO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,90
HR
0,9000
75,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1820/000-2017       
68,13
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DE AGUA - GMC 6 100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1821/000-2017       
67,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO FLANGE DIFERENCIAL - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1822/000-2017       
60,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE REAPERTO DOS GRAMPOS DE MOLA - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1823/000-2017       
257,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO. CARDAN - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1824/000-2017       
60,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. CUICA FREIO TRASEIRO - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1825/000-2017       
13.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1826/000-2017       
13.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1827/000-2017       
5.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.320,00
Un.:
TON
Quantidade:
140,0000
38,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/003-2017 - 01
0,00
-274,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 346/3-2017 - DIFERENÇA DA NOTA
Vl.Total:
-274,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-274,22
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
918/001-2017       
0,00
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 332-6 CEF - JAN/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.315,00
Un.:
M3
Quantidade:
300,0000
11,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/002-2017       
0,00
102,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,44
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/001-2017       
0,00
4.822,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.822,09
Un.:
KG
Quantidade:
757,0000
6,37
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/001-2017       
0,00
46.395,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
111,80
Un.:
SV
Quantidade:
43,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.140,36
SV
636,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
13.924,58
SV
1.214,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
7.325,50
SV
1.225,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
983,50
SV
281,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.501,50
SV
429,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
994,00
SV
284,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
990,50
SV
283,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11 - EXAME DE UREIA
1.242,50
SV
355,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
539,00
SV
154,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
542,50
SV
155,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.468,58
SV
471,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
89,46
SV
18,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
5,97
SV
3,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
39,68
SV
8,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
33,83
SV
17,0000
1,99
19 - EXAME DE CKMB
7,00
SV
2,0000
3,50
20 - EXAME DE DHL
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
22 - EXAME DE UROCULTURA
4.002,94
SV
466,0000
8,59
23 - EXAME PROTEINURIA 24H
14,04
SV
4,0000
3,51
24 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PARA UM 
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE
67,20
SV
15,0000
4,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/001-2017       
0,00
28.216,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO 
CAPS - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
28.216,94
Un.:
SV
Quantidade:
20,3000
1.390,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/001-2017       
0,00
469,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
144,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE
160,48
SV
4,0000
40,12
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/001-2017       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/001-2017       
0,00
3.554,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF - DEZ/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.554,46
Un.:
KG
Quantidade:
558,0000
6,37
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/001-2017       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/001-2017       
0,00
6.873,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
3.801,06
SV
18,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE
192,00
SV
4,0000
48,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
913/001-2017       
0,00
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 252-4 CEF 
- JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
458/001-2017       
0,00
47.698,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
REF. 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.698,18
Un.:
%
Quantidade:
37,7800
1.262,42
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/003-2017       
0,00
550,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/002-2017 - 01
0,00
-550,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 216/2-2017 - MOTIVO: O valor anulado será pago pelo empenho nº 227.
Vl.Total:
-550,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-550,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
1542/001-2017       
0,00
28.412,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
9.470,70
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA - ESPORTES
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10908/003-2016       
0,00
23.956,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO + 1ª MEDIÇÃO DO TA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
23.956,83
Un.:
%
Quantidade:
18,9800
1.262,42
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
13383/000-2016 - 01
-19.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13383/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-19.950,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.950,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
RP
J
03.746.990/0001-08
5003
14415/000-2016 - 01
-2.508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14415/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.508,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.508,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Fevereiro de 2017.