4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 07/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/001-2017       
0,00
736,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/01 A 31/01 - GABINETE
Vl.Total:
736,85
Un.:
LT
Quantidade:
234,6700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/001-2017       
0,00
1.834,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - GABINETE
Vl.Total:
1.834,89
Un.:
LT
Quantidade:
482,8700
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2957/000-2017       
188,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO 
16% - GABINETE
Vl.Total:
188,16
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
23,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2958/000-2017       
96,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO 
16% - GABINETE
Vl.Total:
96,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,60
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
190/000-2017 - 01
-25,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº190/0-2017
Vl.Total:
-25,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25,15
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
30
2997/000-2017       
5.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REF. 
238 ARs DIGITAIS DE SETEMBRO 2015 À OUTUBRO 2016 E 112 ARs DIGITAIS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 
2017 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
2110/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
53
2765/000-2017 - 01
-3.155,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2765/0-2017 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-3.155,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.155,44
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/001-2017       
0,00
607,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
607,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
7.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/001-2017       
0,00
183,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - FINANÇAS
Vl.Total:
183,08
Un.:
LT
Quantidade:
48,1800
3,80
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/000-2017       
29.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
27.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
3.000,00
2 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 15/2017 - 10/03/2017 À 09/03/2019 - CONT. 031/2017 - FINANÇAS
2.200,00
DIA
22,0000
100,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/002-2017       
0,00
1.272,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.272,53
Un.:
LT
Quantidade:
334,8800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/002-2017       
0,00
705,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
705,74
Un.:
LT
Quantidade:
237,6200
2,97
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/001-2017       
0,00
1.711,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 01/01 A 31/01 - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.711,92
Un.:
LT
Quantidade:
450,5100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/001-2017       
0,00
27.305,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.998,99
Un.:
LT
Quantidade:
1.578,6800
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - 01/01 A 31/01 - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
21.306,92
LT
6.963,0500
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/001-2017       
0,00
5.511,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
3.570,01
Un.:
LT
Quantidade:
1.136,9800
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.837,77
LT
483,6200
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
104,01
LT
33,9900
3,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2959/000-2017       
1.260,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: HELICE. DO MOTOR DE FERRO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.260,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.260,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2961/000-2017       
6.730,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2962/000-2017       
6.730,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2964/000-2017       
6.730,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2965/000-2017       
7.511,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA
290,08
UN
2,0000
145,04
4 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
781,06
PÇ
1,0000
781,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2966/000-2017       
631,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
Vl.Total:
322,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
322,15
2 - FLEXIVEL DE FREIO
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
219,30
UN
2,0000
109,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2967/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. 500 ML DOT 4 - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2969/000-2017       
649,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
649,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
649,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2971/000-2017       
1.226,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DE ENTRADA DO GIRO
Vl.Total:
366,52
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
366,52
2 - Aquisição de: CONEXAO
439,04
UN
4,0000
109,76
3 - MANGUEIRA SAIDA DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
421,40
UN
1,0000
421,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2973/000-2017       
490,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
160,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,65
2 - VALVULA TERMOSTATICA
139,40
PÇ
1,0000
139,40
3 - MANGUEIRA. BOMBA D' AGUA
134,30
PÇ
2,0000
67,15
4 - Aquisição de: ANEL. BOMBA D' AGUA
8,50
UN
1,0000
8,50
5 - ABRAÇADEIRA. 22 MM
27,20
UN
4,0000
6,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - ABRAÇADEIRA. 16X27 - VW SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
20,40
PÇ
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2975/000-2017       
1.107,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA RESERVATORIO DO PEDAL DE FREIO
Vl.Total:
364,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
364,56
2 - MANGUEIRA SAIDA DO TANQUE HIDRAULICO
382,20
UN
1,0000
382,20
3 - Aquisição de: CONEXAO
121,52
UN
2,0000
60,76
4 - ENGATE RAPIDO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12N - SERV. MUNICIPAIS
239,12
UN
2,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2984/000-2017       
355,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
355,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2985/000-2017       
228,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO TRASEIRO
Vl.Total:
69,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
69,46
2 - PONTA DE EIXO
92,67
UN
1,0000
92,67
3 - ARRUELA
12,60
UNI
1,0000
12,60
4 - TAMPA - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
53,52
UN
1,0000
53,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2960/000-2017       
399,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2963/000-2017       
399,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2968/000-2017       
290,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
200,27
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2970/000-2017       
230,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
230,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
75,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2972/000-2017       
279,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO TROCA DAS MANGUEIRAS DE GIRO E CONEXÕES - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
279,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,2200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2974/000-2017       
250,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - VW SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2976/000-2017       
448,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS/ TROCA DE CONEXÕES E ENGATE RAPIDO E ELIMINAR 
VAZAMENTO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12N - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2977/000-2017       
398,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
398,74
Un.:
HR
Quantidade:
1,7400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2978/000-2017       
398,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
398,74
Un.:
HR
Quantidade:
1,7400
229,16
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/001-2017       
0,00
157,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 01/01 A 31/01 - ALESAT
Vl.Total:
157,96
Un.:
LT
Quantidade:
41,5700
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/002-2017       
0,00
4.369,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.935,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.035,7400
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - DES. AGRÁRIO
433,43
LT
141,6400
3,06
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
237
2956/000-2017       
3.780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; 
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão 
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde 
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
992,34
Un.:
UNI
Quantidade:
18,0000
55,13
2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão 
gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de 
2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. 
Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
732,36
UNI
12,0000
61,03
3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
543,24
UNI
12,0000
45,27
4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG.  - MILITARY DEFENSE
637,92
UNI
18,0000
35,44
5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em 
metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - 
M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE 
CAMPO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
874,14
UNI
6,0000
145,69
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
525/001-2017       
0,00
2.430,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.082,03
Un.:
LT
Quantidade:
547,9000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
348,57
LT
113,9100
3,06
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/002-2017       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
529/001-2017       
0,00
590,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - 01/01 A 31/01 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
590,24
Un.:
LT
Quantidade:
155,3300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/001-2017       
0,00
7.209,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
6.864,66
Un.:
LT
Quantidade:
1.806,4900
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - 01/01 A 31/01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
344,53
LT
112,5900
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/001-2017       
0,00
636,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
636,20
Un.:
LT
Quantidade:
167,4200
3,80
1938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
2592/000-2017 - 01
-71,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2592/0-2017 - MOTIVO: ITEM INCORRETO
Vl.Total:
-71,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71,40
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/002-2017       
0,00
72,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
72,77
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/002-2017       
0,00
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/002-2017       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/002-2017       
0,00
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/001-2017       
0,00
1.701,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - 01/01 A 31/01 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.701,17
Un.:
LT
Quantidade:
447,6800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/001-2017       
0,00
479,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - 01/01 A 31/01 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,36
Un.:
LT
Quantidade:
126,1500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/001-2017       
0,00
33.812,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
21.562,52
Un.:
LT
Quantidade:
6.867,2600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.882,30
LT
1.811,1300
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - 01/01 A 31/01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.367,38
LT
1.754,0500
3,06
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/002-2017       
0,00
2.673,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - REF. FEV/17 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.673,77
Un.:
UN
Quantidade:
223,0000
11,99
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/002-2017       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/001-2017       
0,00
356,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - 01/01 A 31/01 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,84
Un.:
LT
Quantidade:
93,9100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/001-2017       
0,00
1.904,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.904,12
Un.:
LT
Quantidade:
501,0800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/001-2017       
0,00
2.869,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
197,06
Un.:
LT
Quantidade:
62,7600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.318,40
LT
610,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
353,83
LT
115,6300
3,06
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
710
2955/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/001-2017       
0,00
2.036,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
471,36
Un.:
LT
Quantidade:
150,1200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/01 A 31/01 - ASSISTÊNCIA
1.564,97
LT
411,8300
3,80
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/002-2017       
0,00
22.673,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.673,09
Un.:
UN
Quantidade:
1.891,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2988/000-2017       
196,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA. LATERAL
Vl.Total:
137,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,76
2 - PRESILHAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS FRM 4136 DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 196,98 - ASSISTÊNCIA
59,22
UN
3,0000
19,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2990/000-2017       
288,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR
Vl.Total:
208,32
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,04
2 - OLEO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO PROGRAMA 
VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 288,96 - ASSISTÊNCIA
80,64
FR
3,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2991/000-2017       
47,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS DBA 9450 DE 
USO DA SECRETARIA - 16% DE DESCONTO - R$ 47,88 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47,88
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2992/000-2017       
733,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
65,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,40
2 - BOMBA D'AGUA
151,20
UN
1,0000
151,20
3 - SENSOR TEMPERATURA
76,46
UN
1,0000
76,46
4 - CORREIA DENTADA + TENSOR
70,48
UN
1,0000
70,48
5 - RESERVATORIO DE AGUA
160,02
UN
1,0000
160,02
6 - AGUA DESMINERALIZADA
11,76
UN
2,0000
5,88
7 - aquisição de TENSOR
78,46
UN
1,0000
78,46
8 - MANGUEIRA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS DBA 9450 DE USO DA 
SECRETARIA - 16% DE DESCONTO - R$ 733,26 - ASSISTÊNCIA
119,48
UN
1,0000
119,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/002-2017       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/02 A 28/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2986/000-2017       
122,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODIZIO. PNEU
Vl.Total:
19,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,63
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS FRM 4136 DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 122,50 - ASSISTÊNCIA
48,99
HR
0,8000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2987/000-2017       
123,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS 
FRM 4136 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 123,24 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2989/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/001-2017       
0,00
2.430,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.521,38
Un.:
LT
Quantidade:
512,2500
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - 01/01 A 31/01 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
909,52
LT
239,3500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/001-2017       
0,00
1.055,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - 01/01 A 31/01 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.055,99
Un.:
LT
Quantidade:
277,8900
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
2981/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B 
- 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
2982/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B 
- 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/002-2017       
0,00
3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
2983/000-2017       
80,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - 15% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/001-2017       
0,00
1.248,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
1.248,02
Un.:
LT
Quantidade:
328,4300
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
2979/000-2017       
467,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,25
2 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
116,45
PÇ
1,0000
116,45
3 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
116,45
UN
1,0000
116,45
4 - PALHETA TRASEIRA
65,45
UN
1,0000
65,45
5 - LAMPADA DO FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - 15% DE DESCONTO - R$ 467,50 - FMDCA
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
2980/000-2017       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS EHE 7300 DE USO 
DO CONSELHO TUTELAR - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - FMDCA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/001-2017       
0,00
788,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CULTURA
Vl.Total:
788,74
Un.:
LT
Quantidade:
207,5600
3,80
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
837
2996/000-2017       
898,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DR 310 CL, IMPRESSORA 
MFC BROTHER 9460, NA EMPRESA MCATEC (SP) - ESPORTES
Vl.Total:
898,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
898,00
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/000-2017       
4.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/000-2017       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
842
2999/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
REGISTRO, 17 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125