4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 07/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/003-2017       
0,00
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/004-2017       
0,00
673,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
163,33
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/004-2017       
0,00
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
155,00
%
0,1400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3026/001-2017       
0,00
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
85,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3027/001-2017       
0,00
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
25,00
%
0,0200
1.095,60
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
4303/000-2017       
3.397,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE 
DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES - GABINETE
Vl.Total:
3.397,77
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
3.397,77
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/003-2017       
0,00
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/004-2017       
0,00
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/004-2017       
0,00
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
345,00
%
0,3100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/004-2017       
0,00
7.456,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77  - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.456,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.456,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/003-2017       
0,00
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.599,89
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/003-2017       
0,00
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/034-2017       
0,00
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/035-2017       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/005-2017       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/006-2017       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/004-2017       
0,00
3.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/004-2017       
0,00
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
565,00
%
0,5200
1.095,60
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/001-2017       
0,00
8.104,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - PUBLICIDADE/PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.104,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.837,6900
4,41
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/002-2017       
0,00
941,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
941,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
7.000,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
638/002-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
5,80
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/003-2017       
0,00
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/003-2017       
0,00
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/004-2017       
0,00
23.607,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/004-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/004-2017       
0,00
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/002-2017       
0,00
10.654,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.654,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1.278,49
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
77
4302/000-2017       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/004-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/004-2017       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
4304/000-2017       
591,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO SOCIAL DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
- C/C 305-9 CEF -  SEC. DE TRÂNSITO
Vl.Total:
591,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4300/000-2017       
1.131,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
389,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - HOMOCINETICA. LADO RODA L/D
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
62,90
UN
1,0000
62,90
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
81,60
UN
2,0000
40,80
7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
91,80
UN
2,0000
45,90
8 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIREITO L/D
80,75
UN
1,0000
80,75
9 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. L/E
80,75
UN
1,0000
80,75
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, 
FIAT SIENA - PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
74,80
UN
2,0000
37,40
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/003-2017       
0,00
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/004-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/004-2017       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4299/000-2017       
430,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, 
FIAT SIENA - PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
249,43
HR
7,4500
33,48
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4309/000-2017       
100,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
20,00
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4310/000-2017       
1.205,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,00
2 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
3 - BOBINA
150,00
UN
1,0000
150,00
4 - CARENAGEM
160,00
UN
2,0000
80,00
5 - RETRATIL COMPLETO
450,00
UN
3,0000
150,00
6 - CARBURADOR
200,00
UN
4,0000
50,00
7 - AGULHA DO CARBURADOR
30,00
UN
1,0000
30,00
8 - CAXIMBO DA BOBINA
20,00
UN
1,0000
20,00
9 - CORDA RETRATIL
15,00
UN
1,0000
15,00
10 - MOLA RETRATIL - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
40,00
UN
1,0000
40,00
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4311/000-2017       
1.780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROTOR
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
700,00
2 - CONJUNTO PORTA ESCOVA
100,00
UN
1,0000
100,00
3 - AMORTECEDOR
90,00
UN
3,0000
30,00
4 - ESTATOR PARA MARTELO ROMPEDOR
500,00
UN
1,0000
500,00
5 - Aquisição de: ANEL
90,00
UN
6,0000
15,00
6 - PERCURSOR - MANUTENÇÃO DO MARTELO DEWALT D25960KB2 - SERV. MUNICIPAIS
300,00
UN
1,0000
300,00
3724/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4312/000-2017       
20,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4305/000-2017       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Manutenção mecanica e parte eletrica - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 
4T - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4306/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Troca de filtros, limpeza do carburador e reparo do retratil - 
MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4307/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Troca de filtros, limpeza de tanque e limpeza do carburador - 
MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUSQVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
450,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4308/000-2017       
225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR . REPARO COMPLETO - MANUTENÇÃO DO MARTELO DEWALT 
D25960KB2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,00
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
289.705.786-68
238
1901/000-2017 - 01
-2,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1901/0-2017
Vl.Total:
-2,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,20
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
239
135/001-2017       
0,00
224,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
224,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/006-2017       
0,00
527,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
527,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.836,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/006-2017       
0,00
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
120,00
%
0,1100
1.095,89
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
358
3492/001-2017       
0,00
415,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro ANVISA. 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC
Vl.Total:
55,76
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
13,94
2 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 2. Aços inoxidáveis.Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro ANVISA. 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - ABC
55,76
UN
4,0000
13,94
3 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro ANVISA. 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. - ABC
125,46
UN
9,0000
13,94
4 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro 
ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - GOLGRAN
137,34
UN
18,0000
7,63
5 - PINÇA ALLIS (15 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro ANVISA. 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - RICHARD - STARK - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
41,07
UN
3,0000
13,69
10295/2015
Pregão Presencial
NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.620.849/0001-07
358
3495/002-2017       
0,00
1.077,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPATULA DE INSERÇAO PONTA ATIVA DE TITÂNIO Nº 1. Aços inoxidáveis.Cabo oco.
Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. - GOLGRAN - PARA USO DO 
SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.077,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
35,90
12609/2016
Pregão Presencial
NUTRIMEDICAL COM. ATACAD. DE PROD. NUTRICI., 
MED.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
23.616.917/0001-10
334
4291/000-2017       
19.779,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FRESEN. 
KABI/EASYBOTTLE 200ML
Vl.Total:
10.663,60
Un.:
LT
Quantidade:
100,6000
106,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FRESEN. 
KABI/EASYBOTTLE 200ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
9.116,00
LT
86,0000
106,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
4292/000-2017       
3.456,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.456,00
Un.:
LT
Quantidade:
38,4000
90,00
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
4296/000-2017       
1.211,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN COMFOR 2 - LATA 800G/NESTLE 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.211,33
Un.:
KG
Quantidade:
43,2000
28,04
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/004-2017       
0,00
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
476,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.835,71
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/004-2017       
0,00
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
105,00
%
0,1000
1.096,03
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/002-2017       
0,00
494,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
494,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.729,28
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/002-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
75,00
%
0,0700
1.094,89
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
4294/000-2017       
4.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - 
HOSPI BIO - PARA USO DO PSF CAIÇARA E SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.200,00
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
438
4297/000-2017       
28.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit educativo em Saúde n.1 Amamentação, pré natal e parto . É composto por 01 álbum grande 
amamentação, 01 boneca parto normal morena, 01 álbum grande planejamento familiar e reprodutivo, 01 seio na 
prancha moreno, 01 pelve feminina em tecido, quadro imantado, recém nascido e seio de pano. Apresentar 
catálogo. - SEMINA EDUCATIVA - GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO - PARA USO NOS PSF: JACATIRÃO, 
MANOEL CAMILO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, VOTUPOCA, VL. SÃO FRANCISCO, CAPINZAL, 
AGROCHÁ, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO E RIBEIRÓPOLIS E NAS UBS: 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28.800,00
Un.:
KIT
Quantidade:
16,0000
1.800,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/004-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/005-2017       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
115,00
%
0,1100
1.095,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/001-2017       
0,00
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
494,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.729,28
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/001-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
75,00
%
0,0700
1.094,89
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
4293/000-2017       
100,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - SERVIÇO PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,20
Un.:
M2
Quantidade:
1,0300
97,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
4295/000-2017       
150,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR 
CEREST - 73% DE DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
445
4298/000-2017       
18.425,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 100L - Descrição: Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13. 
Isento de Óleo. Pistão. Unidade compressora em ferro fundido. RPM: 950. Pressão de operação: Mínima: 80 
lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120 lbf/pol² (8,3 Bar) Nº de estágios: 01. Nº de pistões: 1 em V. Potência: 2 HP 
(1,5 kW). Tensão: 110V / 220V Monofásico. Volume do reservatório: 100 L. Peso líquido: 83kg. Dimensões 
(LxAxC): 410x900x1420 mm. Ruído: 84 dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB. Garantia: 01 Ano - 
FIAC/AIRMAX 12/100 - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.425,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3.685,00
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/001-2017 - 01
0,00
-0,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 945/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,59
3823/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
4313/000-2017       
75,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA - PALITO - PARA USO NOS TERMÔMETROS DAS CAIXAS DE VACINAS 
TRANSPORTADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PRODUTO FRACASSADO NO PREGÃO 85/16 - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/006-2017       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
566
3028/001-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 500-0 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
566
3029/001-2017       
0,00
364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
364,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.730,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
4314/000-2017       
0,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - COMPLEMENTO EMPENHO 3892/000/2017
Vl.Total:
0,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,35
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
609
4301/000-2017       
10.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
M2
Quantidade:
90.000,0000
0,12
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/003-2017       
0,00
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/004-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/004-2017       
0,00
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
230,00
%
0,2100
1.095,76
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/004-2017       
0,00
15.886,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
15.886,00
Un.:
%
Quantidade:
5,8200
2.730,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/004-2017       
0,00
2.745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.195,00
%
2,0000
1.095,58
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
191/000-2017       
498,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 411 - 4530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
192/000-2017       
996,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 413 - 9060,00
Vl.Total:
996,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,60
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
193/000-2017       
1.174,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1261 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
194/000-2017       
462,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 620 - 12000,00
Vl.Total:
462,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
4290/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AOS CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/021-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/022-2017       
0,00
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/023-2017       
0,00
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/024-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/025-2017       
0,00
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/026-2017       
0,00
61,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.686-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/027-2017       
0,00
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/004-2017       
0,00
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
494,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/004-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/003-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/03 A 
23/04/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/004-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/03 A 21/04/2017 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/002-2017       
0,00
5.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.064,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.064,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/002-2017       
0,00
9.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.600,00
3417/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0058-45
746
4130/000-2017 - 01
-328,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4130/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO SAIU COM O CNPJ DA FILIAL
Vl.Total:
-328,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-328,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
739
134/001-2017       
0,00
224,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
224,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/004-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/004-2017       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/004-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/004-2017       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
115,00
%
0,1100
1.095,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/001-2017       
0,00
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
10,00
%
0,0100
1.098,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/001-2017       
0,00
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
Vl.Total:
52,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.736,84
3417/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
748
4131/000-2017 - 01
-344,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4131/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO SAIU COM O CNPJ DA FILIAL
Vl.Total:
-344,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-344,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/002-2017       
0,00
10.871,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.871,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.871,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/004-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/004-2017       
0,00
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/004-2017       
0,00
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
225,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/004-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/004-2017       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/004-2017       
0,00
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
225,00
%
0,2100
1.095,60
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/004-2017       
0,00
1.003,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.003,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.836,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/009-2017       
0,00
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
190/000-2017       
5.041,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 128 - 91666,90
Vl.Total:
5.041,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.041,68
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Abril de 2017.