4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
18
| Data de Lançamento: 08/06/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
6720/000-2017
82,64
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/05/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E |
| RETORNO ÀS 18h30 - 31/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
82,64
2,0000
41,32
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
6752/000-2017
63,90
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
63,90
UN
6,0000
10,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
6753/000-2017
186,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA JUNTA MILITAR - |
| GABINETE |
186,50
KG
10,0000
18,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6778/000-2017
145,35
0,00
1 - LAMPADA DO FAROL
40,80
UN
1,0000
40,80
2 - LAMPADA DA LANTERNA
34,00
UN
1,0000
34,00
3 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRADO MOTOR
5,10
UN
1,0000
5,10
4 - Aquisição de: SENSOR. LUZ RÉ - SANTANA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
65,45
UN
1,0000
65,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6781/000-2017
740,04
0,00
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
231,00
UN
1,0000
231,00
2 - DISCO DE FREIO
379,68
UN
2,0000
189,84
| 3 - REPARO. DO EMBULO DO FREIO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - |
| GABINETE |
129,36
UN
2,0000
64,68
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/006-2017
0,00
1.800,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/006-2017
0,00
405,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
330,00
%
0,3000
1.095,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/006-2017
0,00
81,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - GABINETE |
81,00
SV
3,0000
27,00
10244/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
6762/000-2017
6.620,71
0,00
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
6.413,82
DIÁRI
42,0000
152,71
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - |
| GABINETE |
206,89
DIÁRI
1,0000
206,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6779/000-2017
50,53
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SANTANA CMW 0848 - 50% DE DESCONTO - GABINETE
50,53
HR
0,8200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6780/000-2017
150,27
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 50% - |
| GABINETE |
150,27
HR
2,3900
62,87
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/007-2017
0,00
167,20
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
167,20
SV
0,0300
5.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/006-2017
0,00
2.850,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/006-2017
0,00
540,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
440,00
%
0,4000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/006-2017
0,00
3.870,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/006-2017
0,00
810,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
660,00
%
0,6000
1.095,60
2569/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
53
3030/002-2017
0,00
150,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO . Hora técnica visando orientação no sistema de tratamento de ponto eletrônico; acesso |
| remoto via teamViewer |
150,00
HR
1,0000
150,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/006-2017
0,00
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/006-2017
0,00
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
6312/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
77
6785/000-2017
300,00
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT - PARA DOCUMENTAÇÃO DE 02 VEÍCULOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
300,00
SV
1,0000
300,00
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/003-2017
0,00
81,53
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - ART Nº 28027230172024338 - EVERTON DIEGO MUNIZ PAULINO - |
| PAVIMENTAÇÃO DA RUA TSUNODA E RUA ALAGOAS - PLANEJ. URBANO |
81,53
SV
0,0500
1.500,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/003-2017
0,00
78,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PLANEJ. URBANO |
27,00
SV
1,0000
27,00
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/003-2017
0,00
49.999,95
| 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO |
| E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO |
49.999,95
SV
0,3300
149.999,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO |
12295/2017
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
2877/001-2017
0,00
18.905,22
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: |
| ARAPONGAL, VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - 1ª MEDIÇÃO - |
| PLANEJ. URBANO |
18.905,22
%
3,7700
5.020,11
203/2015
Tomada de Preço Obras
| RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. |
| LTDA |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
07.412.218/0001-00
131
6766/000-2017
10.748,31
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 04º TA AO CONTRATO Nº 136/2016 - PLANEJ. URBANO
10.748,31
%
1,6200
6.637,63
12295/2017
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
2876/001-2017
0,00
232.704,43
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: ARAPONGAL, |
| VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - 1ª MEDIÇÃO - C/C 647171-2 CEF |
| - PLANEJ. URBANO |
232.704,43
%
43,4300
5.358,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/006-2017
0,00
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/006-2017
0,00
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
149
431/001-2017
0,00
52,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
28,00
SV
1,0000
28,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/005-2017
0,00
11.858,11
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.858,11
UN
989,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6767/000-2017
456,75
0,00
1 - DIAFRAGMA. 6 1/2
33,75
UN
1,0000
33,75
2 - DIAFRAGMA 7 SEM ANEL
37,50
UN
1,0000
37,50
3 - UNIÃO MACHO. 6X 1/8
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
5 - UNIÃO RETA. TUBO 12 MM
36,00
UN
2,0000
18,00
6 - MOLA DO ACELERADOR. MEDIA
22,50
UN
1,0000
22,50
7 - CUICA DE FREIO. DIANTEIRA 16 L.E - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
300,00
UN
1,0000
300,00
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
189
6769/000-2017
512,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
474,00
LT
300,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
38,00
UN
100,0000
0,38
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
189
6770/000-2017
303,00
0,00
| 1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. Deverá constar no rótulo informações |
| do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. O |
| produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Composição: álcool |
| etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade. - LUAR MÁGICO - PARA UTILIZAÇÃO |
| DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
303,00
FR
100,0000
3,03
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
189
6771/000-2017
1.321,30
0,00
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
760,00
FR
400,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
102,80
PCT
10,0000
10,28
3 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
408,00
CX
80,0000
5,10
4 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
50,50
UN
50,0000
1,01
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
189
6772/000-2017
70,00
0,00
| 1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
70,00
FR
50,0000
1,40
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.929.478/0001-33
189
6773/000-2017
13,20
0,00
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
13,20
PCT
20,0000
0,66
3779/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
6777/000-2017
8.616,00
0,00
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIVASA
1.399,00
KG
100,0000
13,99
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIVASA
2.679,00
KG
100,0000
26,79
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
976,00
KG
100,0000
9,76
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
1.999,00
KG
100,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA
666,00
KG
50,0000
13,32
| 6 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO, DE JUNHO A JULHO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS |
897,00
KG
150,0000
5,98
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6782/000-2017
116,25
0,00
1 - JUNTA. VALVULA TERMOSTATICA
52,50
UN
1,0000
52,50
2 - Aquisiçao de: TUBO. LIGAÇÃO BOMBA D'AGUA - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6783/000-2017
43,50
0,00
1 - LAMPADA H-7. 12 V - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
43,50
UN
1,0000
43,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/006-2017
0,00
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/006-2017
0,00
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
5288/001-2017
0,00
7.130,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
7.130,48
SV
1,0000
7.130,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - 2º TA - REF. 07 MESES - SERV. MUNICIPAIS |
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6768/000-2017
218,83
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 DIAFRAGMAS CUICA DIANTEIRAS
143,37
HR
1,9000
75,46
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. CUICA FREIO DIANTEIRA LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6784/000-2017
30,18
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. LAMPADA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
30,18
HR
0,4000
75,45
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/005-2017
0,00
33.976,30
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
33.976,30
M2
169.881,5100
0,20
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/003-2017
0,00
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - DES. AGRÁRIO |
26,00
SV
1,0000
26,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
285
6734/000-2017
550,00
0,00
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m. Embalagem com 05 unidades. - |
| DELFIX - PARA USO DA SMS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
550,00
EMBAL
50,0000
11,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/008-2017
0,00
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/008-2017
0,00
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
220,00
%
0,2000
1.095,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/005-2017
0,00
539,06
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
539,06
1,0000
539,06
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
288
6725/000-2017
365,66
0,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
| 2 - MÃO DE OBRA . TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL E SENSOR ROTAÇÃO - VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 |
| - PARA USO DA SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
306,86
HR
5,0000
61,37
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
333
6729/000-2017
498,45
0,00
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI |
416,00
CX
400,0000
1,04
| 2 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| STAR PRINT |
42,50
UN
25,0000
1,70
| 3 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 04, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| STAR PRINT |
14,45
UN
5,0000
2,89
| 4 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| STAR PRINT - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
25,50
UN
15,0000
1,70
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
6730/000-2017
840,40
0,00
| 1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - RED BOR |
24,70
CX
5,0000
4,94
| 2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
70,00
CX
5,0000
14,00
| 3 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
64,90
CX
5,0000
12,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
| 4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
654,00
EMBAL
20,0000
32,70
| 5 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo no mínimo 130mm de comprimento x 40mm de largura e |
| 20mm de altura - CORTIARTE |
12,80
EMBAL
2,0000
6,40
| 6 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CAVIA - PARA USO DA UBS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
14,00
UN
20,0000
0,70
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
358
6731/000-2017
382,95
0,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
382,95
PCT
15,0000
25,53
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
333
6733/000-2017
228,00
0,00
| 1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| RAFA - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
228,00
CX
100,0000
2,28
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
333
6736/000-2017
382,95
0,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART - PARA USO DA FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
382,95
PCT
15,0000
25,53
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
6738/000-2017
1.033,15
0,00
| 1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALOFORM |
174,05
CX
5,0000
34,81
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
278,25
CX
15,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
222,00
CX
30,0000
7,40
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - KAZ |
203,25
UN
25,0000
8,13
5 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
114,00
CX
20,0000
5,70
| 6 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm, fio |
| e tomada certificadas pelo Inmetro, acondicionado individualmente em blister plástico. - JOCAR - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
41,60
UN
5,0000
8,32
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6740/000-2017
195,00
0,00
| 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: |
| 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no |
| Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - NS / RESPIRAMAX - PARA |
| USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
195,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
6743/000-2017
640,62
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
63,48
UN
6,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA L.C/HAS - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
133,35
LT
15,0000
8,89
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
33.255.787/0001-91
333
6744/000-2017
16.932,34
0,00
1 - Filme para Raio-X 18 x 24 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
470,00
CX
5,0000
94,00
2 - Filme para Raio-X 24 x 30 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA - IBF
3.297,00
CX
21,0000
157,00
| 3 - Filme para Raio-X 35 x 43 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder p/ amostra, registro no |
| MS/ANVISA. - IBF |
9.296,00
CX
28,0000
332,00
| 4 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e |
| demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no MS/ANVISA. - IBF |
845,34
UN
6,0000
140,89
| 5 - Revelador para Raio - X - 38 litros. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, |
3.024,00
UN
12,0000
252,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no |
| MS/ANVISA. - IBF - PARA USO DO SETOR DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6748/000-2017
91,80
0,00
| 1 - PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO- Com 59mm de comprimento, confeccionado em borracha plumbífera |
| flexível com equivalência em chumbo 0,50mm; peso bruto máximo de 0,41kg; peso líquido máximo de 0,35kg; |
| com acabamento em nylon lavável. Registrado no MS e no MTB sob c.a. nº 20.26. - UNEMOL - PARA USO DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
91,80
UN
1,0000
91,80
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6751/000-2017
224,00
0,00
| 1 - LANTERNA CLINICA - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas |
| tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - |
| RIESTER / FORTELUX N - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
224,00
UN
4,0000
56,00
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
6742/000-2017
998,40
0,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
| Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
| equivalente. - NESTOGENO 1 - LATA 800G/NESTLE - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
998,40
KG
38,4000
26,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/006-2017
0,00
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/006-2017
0,00
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
110,00
%
0,1000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/004-2017
0,00
728,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
728,00
%
0,2700
2.729,66
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/004-2017
0,00
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/017-2017
0,00
155,64
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
155,64
1,0000
155,64
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/005-2017
0,00
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/005-2017
0,00
48,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
48,00
SV
2,0000
24,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/004-2017
0,00
156,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
108,00
SV
4,0000
27,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7471/2016
Pregão Presencial
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
| EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
6739/000-2017
630,75
0,00
| 1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, |
| tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - |
| METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO NOS PSF REGISTRO B, RIBEIROPOLIS, JD SÃO NICOLAU E CAIÇARA - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
630,75
UN
5,0000
126,15
7471/2016
Pregão Presencial
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
| EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
6741/000-2017
792,00
0,00
| 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
| regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
| rodízios para deslocamento. Cor a definir. - METALIC MEDICAL/MT110NR - PARA USO NA SALA DAS |
| ENFERMEIRAS DO PSF CAIÇARA, REGISTRO B E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
792,00
UN
3,0000
264,00
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
343
6745/000-2017
485,40
0,00
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
| RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
| transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
| Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
| 100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
| MESES. - TPLINK - SF1008D - PARA USO DOS PSF AGROCHÁ, XANGRILÁ, CAPINZAL E RIBEIRÓPOLIS - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
485,40
UN
10,0000
48,54
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
343
6746/000-2017
11.400,00
0,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular |
| PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: |
| informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak |
| desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: |
| analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis |
| ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito |
| eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu |
| funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o |
| valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não |
| lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim |
| do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com |
| unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |
| inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga |
| temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a |
| sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS |
| BIVOLT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
11.400,00
UN
40,0000
285,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
460
6732/000-2017
466,00
0,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
280,00
CX
10,0000
28,00
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
186,00
CX
15,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
385
6737/000-2017
310,00
0,00
| 1 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW |
186,00
CX
15,0000
12,40
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW |
62,00
CX
5,0000
12,40
| 3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
62,00
CX
5,0000
12,40
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/005-2017
0,00
2.203,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
72,00
SV
3,0000
24,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
180,00
SV
6,0000
30,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.792,00
SV
28,0000
64,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/006-2017
0,00
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6723/000-2017
689,67
0,00
1 - MÃO DE OBRA. Direção
369,70
HR
6,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
| 4 - SERVIÇO. DA TAMPA TRAS - VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
246,47
HR
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6724/000-2017
472,58
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,40
HR
0,4800
61,62
2 - ALINHAMENTO
42,00
HR
0,6800
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
4 - CASTER
44,10
HR
0,7200
61,62
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO KANGOO MASTER FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
308,08
HR
5,0000
61,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/006-2017
0,00
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/007-2017
0,00
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
110,00
%
0,1000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/003-2017
0,00
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
780,00
%
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/003-2017
0,00
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/002-2017
0,00
50,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF
50,00
%
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/002-2017
0,00
1.560,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
1.560,00
%
0,5700
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/002-2017
0,00
220,00
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
220,00
%
0,2000
1.095,62
81/2017
Pregão Eletrônico
| TERRALOC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| LTDA-ME |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
20.249.803/0001-91
445
6721/000-2017
73.000,00
0,00
| 1 - VEÍCULO NOVO, ZERO KM, MODELO PICK-UP CABINE DUPLA , NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTES |
| CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE TRANSPORTAR NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS, CÂMBIO |
| MECÂNICO DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL ), MOTORIZAÇÃO MÍNIMA |
| 1.6, RODAS DE NO MÍNIMO ARO DE 14 POLEGADAS; EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, RADIO FM/AM |
| ENTRADA USB COM 4(QUATRO) ALTO FALANTES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 55 |
| (CINQUENTA E CINCO ) LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS ABS , CAPOTA |
| MARÍTIMA , VIDROS COM COMANDO ELÉTRICO E TRAVAMENTO ELÉTRICO NAS PORTAS, EXTENSOR DE |
| CAÇAMBA COM RAMPA, CÂMERA DE RÉ, PROTETOR DE CÁRTER, ALÉM DE POSSUIR OS ITENS EXIGIDOS |
| PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. - CTB - VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TREND - PARA USO DA |
| EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 3-003510-5 - AG. 1438 CEF - SAÚDE |
73.000,00
UN
1,0000
73.000,00
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
5130/002-2017
0,00
68,40
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - BAYER ADALAT
68,40
CP/RE
90,0000
0,76
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
498
6727/000-2017
120,00
0,00
| 1 - Tesoura escolar, com ponta em aço inox arredondada e cabo plastificado, totalizando 12,5 cm |
| aproximadamente acondicionada em blister transparente. - JOCAR - PARA USO DA VISA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
100,0000
1,20
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
6728/000-2017
503,25
0,00
| 1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada |
| para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - ADELBRAS |
376,25
EMBAL
35,0000
10,75
| 2 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder" - |
| TEK BOND - PARA USO DA VISA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
127,00
UN
50,0000
2,54
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
6735/000-2017
405,25
0,00
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
244,00
EMBAL
20,0000
12,20
| 2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS - PARA USO DA |
| VE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
161,25
EMBAL
15,0000
10,75
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/004-2017
0,00
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1650/002-2017
0,00
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
6726/000-2017
724,71
0,00
1 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS
72,02
HR
1,1700
61,37
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
| 6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VE - 51% DE DESCONTO - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
490,98
HR
8,0000
61,37
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
507
6747/000-2017
1.800,00
0,00
| 1 - BISTURI ELETRONICO - Contém 1 Caneta padrão autoclaváve, 1 Pedal de acionamento com pino guitarra |
| mono, 1 Placa neutra permanente em inox(150 x 100 x0,5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo |
| tipo faca reta pequena, 1 Eletrodo tipo bola(Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm),1 Eletrodo tipo alça |
| pequena (Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação. Manual do usuário e |
| Certificado de garantia. Registro Ministério da Saúde e CBPF. - EMAI / BP 100 PLUS - PARA USO NO |
| AMBULATÓRIO DE IST DA UBS CENTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
1,0000
1.800,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
6749/000-2017
400,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO CHEFE DE SEÇÃO DE ENDEMIAS DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
6750/000-2017
2.393,00
0,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DO CHEFE DE SEÇÃO DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
563
6787/000-2017
4.924,78
0,00
| 1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| RAFA |
228,00
CX
100,0000
2,28
2 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL
909,00
PCT
101,0000
9,00
3 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL
306,00
PCT
34,0000
9,00
| 4 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
| comprimento. - LEO LEO |
2.760,60
JG
1.290,0000
2,14
| 5 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
| comprimento. - LEO LEO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
721,18
JG
337,0000
2,14
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
563
6788/000-2017
13.097,00
0,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
2.800,00
CX
100,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
2.200,00
EMBAL
200,0000
11,00
| 3 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa |
| de papelão contendo 500 unidades. - DELTA |
432,00
CX
20,0000
21,60
| 4 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
| - ICL |
1.760,00
PCT
200,0000
8,80
| 5 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em |
| plástico resistente medindo aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm - |
| JOCAR |
1.045,00
PCT
50,0000
20,90
6 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.050,00
TB
30,0000
35,00
7 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.330,00
TB
38,0000
35,00
8 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
9 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
10 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
| 11 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha - BRW - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
620,00
CX
50,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
6789/000-2017
17.764,04
0,00
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba - FORONI |
2.267,28
CX
67,0000
33,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba - FORONI |
2.808,72
CX
83,0000
33,84
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.756,80
EMBAL
144,0000
12,20
4 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.293,20
EMBAL
106,0000
12,20
5 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.634,00
EMBAL
152,0000
10,75
6 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.053,50
EMBAL
98,0000
10,75
7 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
5.170,75
CX
215,0000
24,05
8 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
1.370,85
CX
57,0000
24,05
| 9 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND |
127,00
UN
50,0000
2,54
| 10 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
281,94
UN
111,0000
2,54
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
6790/000-2017
67.472,60
0,00
| 1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 mm |
| - RED BOR |
1.235,00
CX
250,0000
4,94
| 2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm |
| - RED BOR |
519,00
CX
100,0000
5,19
3 - Calculadora de mesa 12 dígitos - MJ
4.100,10
UN
395,0000
10,38
| 4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
| papelão com mínimo de 140 g - ACRILEX |
5.490,00
UN
3.000,0000
1,83
| 5 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
140,00
CX
10,0000
14,00
| 6 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
129,80
CX
10,0000
12,98
7 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta - ACP
9.810,00
EMBAL
300,0000
32,70
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
10 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
11 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
12 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
13 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
14 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
15 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
16 - Cola em bastão, pesando 8 gramas - MARIPEL
1.522,40
EMBAL
220,0000
6,92
17 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm - THEOTO
9.639,00
PCT
306,0000
31,50
| 18 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| CLASSE |
1.280,00
UN
100,0000
12,80
| 19 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo no mínimo 130mm de comprimento x 40mm de largura e |
| 20mm de altura - CORTIARTE |
960,00
EMBAL
150,0000
6,40
| 20 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço - CAVIA |
140,00
UN
200,0000
0,70
21 - Fita de cetim face simples nº 12 cor amarelo - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
240,00
PÇ
20,0000
12,00
22 - Fita de cetim face simples nº 12 cor azul - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
23 - Fita de cetim face simples nº 12 cor laranja - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
24 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
204,00
PÇ
17,0000
12,00
25 - Fita de cetim face simples nº 12 cor verde - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
26 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
228,00
PÇ
19,0000
12,00
| 27 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas |
16.498,50
RL
150,0000
109,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| variadas. - CGS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
566
6791/000-2017
3.364,02
0,00
| 1 - SERVIÇOS NA CRECHE BALÃOZINHO VERMELHO - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO - |
| C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.364,02
SV
1,0000
3.364,02
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
6786/000-2017
65.026,05
0,00
| 1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
834,94
CX
218,0000
3,83
| 2 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
264,27
CX
69,0000
3,83
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.855,00
CX
100,0000
18,55
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.799,35
CX
97,0000
18,55
5 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.873,55
CX
101,0000
18,55
6 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.966,30
CX
106,0000
18,55
7 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
1.855,00
CX
100,0000
18,55
8 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
1.850,00
CX
250,0000
7,40
9 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
2.960,00
CX
400,0000
7,40
10 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
2.337,81
CX
447,0000
5,23
| 11 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
37,95
EMBAL
11,0000
3,45
| 12 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
13,80
EMBAL
4,0000
3,45
| 13 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - KAZ |
2.439,00
UN
300,0000
8,13
| 14 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - KAZ |
662,50
RL
53,0000
12,50
| 15 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
42,00
CX
3,0000
14,00
| 16 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
103,84
CX
8,0000
12,98
| 17 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
956,00
PCT
80,0000
11,95
| 18 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
167,30
PCT
14,0000
11,95
| 19 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - KAZ |
2.844,90
EMBAL
87,0000
32,70
| 20 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura - WALEU |
3.641,00
EMBAL
550,0000
6,62
21 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2 - SUL BRASIL
628,46
RL
14,0000
44,89
22 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
23 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
24 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
25 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
808,02
RL
18,0000
44,89
26 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
27 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
404,01
RL
9,0000
44,89
28 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
| 29 - Bateria portátil não recarregável, categoria botão CR 2032, tipo lithium, 3V padrão. Deverá vir |
| acondicionada em cartela com 01 unidade - ELGIN |
23,50
UN
25,0000
0,94
| 30 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades - BOLI BOLI |
588,00
PCT
200,0000
2,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 31 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
3.198,00
JG
200,0000
15,99
| 32 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
1.327,17
JG
83,0000
15,99
33 - Cola em bastão, pesando 8 gramas - LEO LEO
235,28
EMBAL
34,0000
6,92
| 34 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento - RAIO DE SOL |
559,91
PCT
59,0000
9,49
| 35 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento - RAIO DE SOL |
389,09
PCT
41,0000
9,49
36 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
285,00
CX
50,0000
5,70
37 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
11,40
CX
2,0000
5,70
38 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. - THEOTO
5.670,00
PCT
180,0000
31,50
| 39 - Papel vergê 120 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 40 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 41 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
332,80
PCT
52,0000
6,40
| 42 - Papel vergê 120 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 43 - Papel vergê 120 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
192,00
PCT
30,0000
6,40
| 44 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 45 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 46 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
491,15
PCT
55,0000
8,93
| 47 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 48 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 49 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| JOCAR |
1.664,00
UN
200,0000
8,32
| 50 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| JOCAR |
366,08
UN
44,0000
8,32
| 51 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK |
43,40
UN
62,0000
0,70
| 52 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas |
| - pacote contendo 05 fls. - RDJ |
7.335,00
PCT
500,0000
14,67
| 53 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7.145,00
PCT
500,0000
14,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/006-2017
0,00
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/006-2017
0,00
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
220,00
%
0,2000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/006-2017
0,00
18.174,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
18.174,00
%
6,6600
2.730,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/006-2017
0,00
3.175,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
675,00
%
2,7100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.500,00
%
2,2800
1.095,58
6337/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
336/000-2017
130,16
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R344511917 - VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA |
| 3473 - RENAVAM 01003686939 - SEC. ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS |
130,16
SV
1,0000
130,16
6336/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
337/000-2017
131,45
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4 - 410865920 - VEÍCULO FIAT UNO PLACA |
| FQA 3473 - RENAVAM 01003686939 - SEC. ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS |
131,45
SV
1,0000
131,45
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
710
6722/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR IDOSO E ADOLESCENTE PARA VISITA PELO CREAS NO |
| DIA 30/05/2017, COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
6792/000-2017
49,71
0,00
1 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUÍBE E ITANHAEM PARA LEVAR MUNÍCIPES A VISITAS NA FUNCAÇÃO |
| CASA NO DIA 28/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
6757/000-2017
14.076,26
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, REF. AGOSTO/17 - ASSISTÊNCIA |
14.076,26
UN
1.174,0000
11,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/006-2017
0,00
728,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
728,00
%
0,2700
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/006-2017
0,00
120,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/005-2017
0,00
153,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
26,00
SV
1,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASISTÊNCIA |
28,00
SV
1,0000
28,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6775/000-2017
454,75
0,00
1 - DISCO DE FREIO
170,00
UN
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
| 3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
219,30
UN
2,0000
109,65
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/006-2017
0,00
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/006-2017
0,00
120,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/006-2017
0,00
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/006-2017
0,00
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
110,00
%
0,1000
1.095,62
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/005-2017
0,00
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/003-2017
0,00
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
110,00
%
0,1000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/003-2017
0,00
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
780,00
%
0,2900
2.730,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
6774/000-2017
150,37
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . FREIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 50% DE DESCONTO - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
150,37
HR
2,4400
61,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/006-2017
0,00
980,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/006-2017
0,00
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6754/000-2017
10.193,31
0,00
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
| SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL |
10.193,31
CJ
3,0000
3.397,77
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6755/000-2017
7.189,86
0,00
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10mm. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL
7.189,86
CJ
3,0000
2.396,62
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6756/000-2017
3.952,56
0,00
| 1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 |
| - FUNSSOL |
3.952,56
UN
3,0000
1.317,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
6776/000-2017
141,29
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DAS PORTAS - UNO DBA 9492 - FUNSSOL
141,29
HR
4,2200
33,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/006-2017
0,00
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/006-2017
0,00
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
811
428/002-2017
0,00
24,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - CULTURA |
24,00
SV
1,0000
24,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6758/000-2017
7.189,86
0,00
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10mm. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA
7.189,86
CJ
3,0000
2.396,62
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6759/000-2017
4.026,33
0,00
1 - CIRCUITO DE TV. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA
4.026,33
CJ
3,0000
1.342,11
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6760/000-2017
3.261,84
0,00
1 - REFLETOR VAPOR DE METÁLICO DE 1000 WATTS COM REATOR. - CONFORME EDITAL
931,92
UN
12,0000
77,66
| 2 - REFLETOR VAPOR DE METÁLICO DE 2000 WATTS COM REATOR, COLORIDO (AZ, AB, BC, VD). - |
| CONFORME EDITAL - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
2.329,92
UN
12,0000
194,16
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6761/000-2017
10.404,09
0,00
| 1 - PALCO TIPO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 10 x 8m - CONFORME EDITAL - PARA |
| REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
10.404,09
CJ
3,0000
3.468,03
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6763/000-2017
7.453,00
0,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA REALIZAÇÃO |
| DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
7.453,00
DIÁRI
58,0000
128,50
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6764/000-2017
8.532,00
0,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA |
| REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
8.532,00
DIÁRI
54,0000
158,00
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6765/000-2017
3.217,87
0,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
3.217,87
DIÁRI
17,5800
183,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/006-2017
0,00
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/006-2017
0,00
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
334/000-2017
9.971,87
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2017/84 - 181306,76
9.971,87
1,0000
9.971,87
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
335/000-2017
5.041,68
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 216 - 91666,90
5.041,68
1,0000
5.041,68
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Junho de 2017.
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