4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 09/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/002-2017       
0,00
1.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.532,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/002-2017       
0,00
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
255,00
%
0,2300
1.095,60
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
1873/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/002-2017       
0,00
1.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
255,00
%
0,1400
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/002-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
150,00
%
0,1400
1.095,60
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/002-2017       
0,00
366,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
366,15
Un.:
SV
Quantidade:
6.205,9300
0,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/002-2017       
0,00
1.999,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.404,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5100
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
595,00
%
0,3200
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/002-2017       
0,00
435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
310,00
%
0,2800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/002-2017       
0,00
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
850,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/002-2017       
0,00
215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
165,00
%
0,1500
1.095,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1852/000-2017       
10,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
10,80
Un.:
LATA
Quantidade:
2,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1853/000-2017       
426,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
Vl.Total:
111,60
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
11,16
2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
251,10
RL
15,0000
16,74
3 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - THOMPSON - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
63,45
RL
15,0000
4,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1854/000-2017       
2.207,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,00
2 - fita veda rosca 10 m  - QUALIFLON
2,00
UN
4,0000
0,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.665,90
UN
30,0000
55,53
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/002-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/002-2017       
0,00
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
507/000-2017 - 01
-1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 507/0-2017 - MOTIVO: DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA 
ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS SOLICITADO PELA EMPRESA
Vl.Total:
-1.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.350,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/002-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/002-2017       
0,00
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/003-2017       
0,00
8.549,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.549,10
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
94,99
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/001-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JAN/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
239
1881/000-2017       
201,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - REF. A 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
201,99
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
201,99
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
1885/000-2017       
18.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA 
PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
18.120,00
Un.:
HM2
Quantidade:
20,0000
906,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/004-2017       
0,00
663,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
663,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
1.836,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/004-2017       
0,00
185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
135,00
%
0,1200
1.095,78
1508/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.092.275/0001-53
333
1884/000-2017       
110,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 5OL - RISCHIOTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/002-2017       
0,00
510,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/002-2017       
0,00
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
95,00
%
0,0900
1.095,73
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1882/000-2017       
11.610,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO. - SERVIÇO PARA USO DA ESF CAIÇARA. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.610,77
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
11.610,77
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/001-2017       
0,00
4.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - JAN/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
UN
Quantidade:
333,0000
15,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/002-2017       
0,00
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/003-2017       
0,00
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
70,00
%
0,0600
1.095,46
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/000-2017       
118.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
118.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.000,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
563
1855/000-2017       
18.132,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
Vl.Total:
10.932,00
Un.:
CX
Quantidade:
600,0000
18,22
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
7.200,00
PCT
400,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
1856/000-2017       
4.751,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPA VIDROS- DESOMAX
Vl.Total:
735,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
1.368,00
FR
950,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
1.610,00
KG
200,0000
8,05
4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.038,00
UN
200,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
563
1876/000-2017       
2.802,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
428,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,28
2 - CESTO TELADO - ARQPLAST
274,00
UN
200,0000
1,37
3 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.100,00
CX
1.000,0000
2,10
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
563
1877/000-2017       
3.491,82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
960,60
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
64,04
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
24,22
UN
14,0000
1,73
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
1.589,00
PAR
700,0000
2,27
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
918,00
UN
900,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
563
1878/000-2017       
4.321,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE - NEVE AMERICA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,94
2 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID
1.556,00
CX
200,0000
7,78
3 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI
430,60
PCT
20,0000
21,53
4 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA - MAFRATEX BEIRA RIO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.864,80
PCT
42,0000
44,40
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
563
1879/000-2017       
25.849,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
3,33
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
2.331,00
FR
700,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY
1.665,00
FR
500,0000
3,33
4 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
430,00
PCT
200,0000
2,15
5 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
1.332,00
PCT
300,0000
4,44
6 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
4.728,00
KG
600,0000
7,88
7 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
3.276,00
KG
400,0000
8,19
8 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
3.940,00
KG
500,0000
7,88
9 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.152,00
KG
400,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
1880/000-2017       
23.216,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1,05
2 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ- BABY ROGER
10.020,00
EMBAL
1.000,0000
10,02
3 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
7.920,00
FD
1.000,0000
7,92
4 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
178,00
PCT
200,0000
0,89
5 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ
2.400,00
UN
1.000,0000
2,40
6 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.648,50
UN
350,0000
4,71
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
00.378.257/0001-81
570
1829/001-2017       
0,00
20.234,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 205696 COBERTURA 
DE QUADRA ESCOLAR EMEB JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 28.765-2 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.234,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.234,22
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/002-2017       
0,00
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
680,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/002-2017       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
140,00
%
0,1300
1.095,46
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/002-2017       
0,00
16.354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
16.354,00
Un.:
%
Quantidade:
5,9900
2.729,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/002-2017       
0,00
2.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.960,00
%
1,7900
1.095,58
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
1874/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AOS CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
1875/000-2017       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
1867/000-2017       
1.173,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CORREIA. DENTADA
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - TENSOR CORREIA
174,25
UN
1,0000
174,25
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
6 - DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA SECRETARIA - 
15% DE DESCONTO - R$ 1.173,85 - ASSISTÊNCIA
229,50
UN
2,0000
114,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/002-2017       
0,00
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/002-2017       
0,00
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
714
1866/000-2017       
500,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . CORREIA E TENSOR
150,33
HR
4,4900
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 500,19 - ASSISTÊNCIA
169,07
HR
5,0500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
714
1872/000-2017       
402,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO
Vl.Total:
223,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
74,48
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . CUBO DIANTEIRO LD
89,38
HR
1,2000
74,48
3 - SERVIÇO. APERTO FLANGE CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE V6 - PLACA DJP 
3021 DE USO DA SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - R$ 402,20 - ASSISTÊNCIA
89,38
HR
1,2000
74,48
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
1849/000-2017       
924,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
924,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
733
1850/000-2017       
163,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - 
AQUISIÇÃO DO USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
163,80
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
27,30
9217/2016
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
726
1851/000-2017       
659,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de toner compatível com máquina copiadora Sharp modelo AL2051 - Ref. AL-204TD - SHARP - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
659,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
659,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
1857/000-2017       
500,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR ADMISSÃO
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - JOGO DE JUNTA. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 500,65 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
20,40
PÇ
1,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
1860/000-2017       
799,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
390,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,15
2 - SENSOR  DE ROTAÇAO
233,75
UN
1,0000
233,75
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 799,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
1861/000-2017       
765,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA DA SAIDA
Vl.Total:
140,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,25
2 - VALVULA TERMOSTATICA
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - TUBO D' AGUA
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - 
15% DE DESCONTO - R$ 765,85 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
321,30
PÇ
1,0000
321,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
1863/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - 15% DE DESCONTO - R$ 73,95 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
1864/000-2017       
294,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
195,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,50
2 - VALVULA DE AR
9,35
UN
1,0000
9,35
3 - PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL 
- 15% DE DESCONTO - R$ 294,95 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/002-2017       
0,00
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/002-2017       
0,00
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
70,00
%
0,0600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/002-2017       
0,00
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/002-2017       
0,00
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
70,00
%
0,0600
1.095,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
1858/000-2017       
130,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA COLETOR DE ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 130,03 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,03
Un.:
HR
Quantidade:
2,1100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
1859/000-2017       
150,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 150,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1862/000-2017       
250,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 
2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - 50% DE DESCONTO - R$ 250,81 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,81
Un.:
HR
Quantidade:
4,0700
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1865/000-2017       
170,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO 
CRAS CENTRAL - 73% DE DESCONTO - R$ 170,75 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
735
1871/000-2017       
470,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA ILHA COMPRIDA PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 06% DE DESCONTO - R$ 470,24 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,24
Un.:
KM
Quantidade:
75,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
1868/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
1869/000-2017       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
29,75
UN
1,0000
29,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/002-2017       
0,00
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/002-2017       
0,00
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
1870/000-2017       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO E REVISÃO - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/002-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/002-2017       
0,00
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/002-2017       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
140,00
%
0,1300
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/002-2017       
0,00
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
680,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.836,00
13785/2016
Dispensa
SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
RP
J
14.575.367/0001-48
5003
14380/000-2016 - 01
-5.751,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14380/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO PODERÁ ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-5.751,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.751,40
13785/2016
Dispensa
SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
RP
J
14.575.367/0001-48
5003
14380/001-2016 - 01
0,00
-5.751,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14380/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO PODERÁ ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-5.751,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.751,40
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2017.