4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/03/2017 ATÉ 09/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 09/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
1835/001-2017       
0,00
3.295,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
813,78
Un.:
M²
Quantidade:
9,0000
90,42
2 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante.
2.481,75
M²
112,5000
22,06
2610/2017
Dispensa
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
18.608.230/0001-01
115
3052/000-2017       
4.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NAVEGADOR CICLOCOMPUTADOR . GPS Etrex 20X Garmin - DISP. LICITAÇÃO Nº 016/2017 - AQUISIÇÃO 
DE 03 GPS ETREX 20X, GARMIN - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.550,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/003-2017       
0,00
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - FEV/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.287,33
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3053/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TATUÍ COM FUNCIONÁRIO DO DAEE - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3054/000-2017       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - HOSPITAL PÉROLA BYINGTON A SERVIÇO DO CRAM - 18/10/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3055/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARA BUSCAR TENDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA 
- 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
2576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
24.717.478/0001-03
333
3050/000-2017       
2.125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
425,00
2377/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
480
3049/000-2017       
195,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,00
2576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
24.717.478/0001-03
498
3051/000-2017       
425,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
425,00
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/002-2017       
0,00
70,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL -  MARÇO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0800
65,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/009-2017       
0,00
1.009,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.009,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,94
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/03/2017 ATÉ 09/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Março de 2017.