4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 09/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/008-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/008-2017       
0,00
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
315,00
%
0,2900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3026/002-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/008-2017       
0,00
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/008-2017       
0,00
385,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
285,00
%
0,2600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/008-2017       
0,00
2.816,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
476,00
%
0,2600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/008-2017       
0,00
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
150,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
345,00
%
0,3100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
3477/001-2017       
0,00
1.054,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.054,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
1.836,00
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
74
352/000-2017 - 01
-1.374,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 352/0-2017 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DEVIDO A TROCA DA 
IMPRESSORA
Vl.Total:
-1.374,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.374,65
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/008-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/008-2017       
0,00
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
155,00
%
0,1400
1.095,60
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/006-2017       
0,00
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 2802723017231961 - EVERTON DIEGO 
MUNIZ PAULINO (RECAPAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES DAS RUAS 02 E GENÉSIO 
GONÇALVES DA VEIGA - JD SÃO MATHEUS, RUA ERIC VERHULST - VILA NOVA, RUA MARIA DO CARMO 
BORGES COSTA - C. H. EIJI MATSUMURA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
Outros/Não Aplicável
LEANDRA NALYGIA SOBRAL LISBOA MACIEL
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
218.597.728-89
137
8980/000-2017       
276,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 5327/2017
Vl.Total:
276,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
8952/000-2017       
111,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
111,90
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
147
8953/000-2017       
91,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
91,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
147
8954/000-2017       
159,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
159,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
10,65
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/008-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/008-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8964/000-2017       
1.504,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. COM CRUZETA - CASE PATROL 845B - ORÇAMENTO 2346-21 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.504,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.504,80
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8965/000-2017       
2.995,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
494,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
494,00
2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
650,75
UN
1,0000
650,75
3 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
1.470,60
UN
1,0000
1.470,60
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DA DIREÇÃO - FIAT ALLIS - PATROL FG 70 - ORÇAMENTO 2349-6 - SERV. 
MUNICIPAIS
380,00
UN
2,0000
190,00
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8967/000-2017       
2.419,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PAINEL DE INSTRUMENTOS
Vl.Total:
449,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
449,35
2 - VALVULA SOLENOIDE - DRESSER - HUBER 835A - ORÇAMENTO 2349-7 - SERV. MUNICIPAIS
1.970,30
UN
2,0000
985,15
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8969/000-2017       
2.682,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DA LANÇA
Vl.Total:
1.824,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.824,00
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
459,80
UN
2,0000
229,90
3 - Aquisição de: CONEXAO - VOLVO - PATROL CHAMPION G700 - ORÇAMENTO 2351-17 - SERV. MUNICIPAIS
399,00
UN
2,0000
199,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8970/000-2017       
1.100,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
Vl.Total:
280,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,25
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO
318,25
PÇ
1,0000
318,25
3 - Aquisição de: CONEXAO
281,20
UN
2,0000
140,60
4 - ENGATE RAPIDO - FIAT ALLIS - PATROL FG 70 - ORÇAMENTO 2349-4 - SERV. MUNICIPAIS
220,40
UN
2,0000
110,20
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8971/000-2017       
2.202,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BUCHA DO EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
841,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
420,85
2 - Aquisiçao de: PIVO. DO EIXO DIANTEIRO FORJADO
661,20
UN
4,0000
165,30
3 - KIT DA ROTULA COM ANEL E CAPA - RANDON - RETRO ESCAVADEIRA RD 406 - ORÇAMENTO 2347-8 - 
SERV. MUNICIPAIS
699,20
UN
4,0000
174,80
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8973/000-2017       
120,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIBRA FUNILARIA
Vl.Total:
28,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - RESINA
70,50
UN
2,0000
35,25
3 - MASSA PLÁSTICA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - ORÇAMENTO 624-1 - SERV. MUNICIPAIS
22,09
UN
1,0000
22,09
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8974/000-2017       
2.202,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BUCHA DO EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
841,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
420,85
2 - Aquisiçao de: PIVO. DO EIXO DIANTEIRO FORJADO
661,20
UN
4,0000
165,30
3 - KIT DA ROTULA COM ANEL E CAPA - RANDON - RETRO ESCAVADEIRA EXTENSIVA - ORÇAMENTO 2347-9 
- SERV. MUNICIPAIS
699,20
UN
4,0000
174,80
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8976/000-2017       
714,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAROL DIREITO
Vl.Total:
357,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
357,20
2 - FAROL ESQUERDO - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 624-2 - SERV. MUNICIPAIS
357,20
UN
1,0000
357,20
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8966/000-2017       
399,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCA DE REPARO DO ALTERNADOR E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA - 
FIAT ALLIS - PATROL FG 70 - ORÇAMENTO 2349-6 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,86
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8968/000-2017       
480,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA REPARO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS E VALVULAS SELENOIDE - 
DRESSER - HUBER 835A - ORÇAMENTO 2349-7 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,6600
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8972/000-2017       
498,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA KIT BUCHA EIXO DIANTEIRO, PIVO DO EIXO E KIT ROTULA COM ANEL E CAPA. 
- RANDON - RETRO ESCAVADEIRA RD 406 - ORÇAMENTO 2347-8 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
498,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
191
8975/000-2017       
498,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA KIT BUCHA EIXO DIANTEIRO, PIVO DO EIXO E KIT ROTULA COM ANEL E CAPA 
- RANDON - RETRO ESCAVADEIRA EXTENSIVA - ORÇAMENTO 2347-9 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
498,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
289,75
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
8947/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANENTE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS - UNICAMP - CAMPINAS/SP - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
8948/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DO 
PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANETE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 23/08/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/010-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/010-2017       
0,00
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
125,00
%
0,1100
1.095,53
Outros/Não Aplicável
LIDIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA MORAES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
332.524.478-51
295
8950/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
313
8978/000-2017       
132,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini pão de queijo
Vl.Total:
28,85
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
28,85
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
77,34
KG
2,0000
38,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - DOLLY - PARA CONSUMO NA REUNIÃO DOS 
COORDENADORES REALIZADA NA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
26,67
LT
3,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
8979/000-2017       
171,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Café pronto
Vl.Total:
75,00
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
12,50
2 - Chá preto pronto - PARA CONSUMO DO NASF NO EVENTO LC/HAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
96,70
LT
10,0000
9,67
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
8981/000-2017       
2.427,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
Vl.Total:
404,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
134,99
2 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
443,97
UN
3,0000
147,99
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS
512,73
UN
3,0000
170,91
4 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO PARA DEFICIENTE - CELITE
486,72
UN
2,0000
243,36
5 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - MATERIAL 
DE MANUTENÇÃO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
579,60
UN
1,0000
579,60
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
8982/000-2017       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
155,00
2 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA USO 
DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.290,00
UN
1,0000
1.290,00
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
8983/000-2017       
1.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - HALEX ISTAR - MATERIAL PARA USO DA USB CENTRO, UBS 
REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
2,10
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
8984/000-2017       
2.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - HALEX ISTAR - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
2,10
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
22.796.583/0001-41
325
8985/000-2017       
3.730,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.260,00
SV
3,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
540,00
SV
1,0000
540,00
5 - Instalação de cortina de ar - ESF XANGRILÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
170,00
SV
1,0000
170,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
22.796.583/0001-41
325
8986/000-2017       
3.270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
2.100,00
SV
5,0000
420,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/008-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/008-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/006-2017       
0,00
728,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
728,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
2.729,66
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/006-2017       
0,00
80,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
55,00
%
0,0500
1.095,62
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/000-2017 - 01
-4.669,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 540/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.669,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.669,92
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/000-2017 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 547/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/000-2017 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 548/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/000-2017 - 01
-2,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 555/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,68
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
414
595/000-2017 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 595/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/000-2017 - 01
-6,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 596/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6,74
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
414
597/000-2017 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 597/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/000-2017 - 01
-2,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5958/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,05
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
8945/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8949/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JOÃO BATISTA COSTA FILHO E ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS 
ARAJO COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SERVIDOR E BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA E 
ACOMPANHANTE CLEIDE GOMES RIBEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - 
24/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
460
8977/000-2017       
532,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
63,48
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA CONSUMO DO CAPS NO CAFÉ DA TARDE NO 
DIA DOS PAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
160,02
LT
18,0000
8,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/008-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/009-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/005-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/005-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/004-2017       
0,00
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/004-2017       
0,00
1.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/004-2017       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
150,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
1.095,69
56/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
420
8946/000-2017       
52.972,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo Ambulância para simples remoção, Ano/modelo 2017 ou superior, Cor branco, para-choques na cor 
do veículo, Motor 1.4 (no mínimo), Zero KM, potência: mínimo 85cv, Bi-Combustível, capacidade tanque 49 LT 
(mínimo), Duas portas laterais (mínimo), Capacidade para 5 pessoas (incluindo motorista), sendo 02 pessoas na 
cabine e 03 no compartimento de carga (01 na maca e banco para 02 pessoas), 5 marchas a frente e 01 a ré 
(mínimo), 2 (dois) Air Bag (motorista e passageiro), Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e 
travas elétricas (cabine), freios abs, Capacidade caçamba 700 kg (no mínimo), Roda 14,  pneus 175/70/R14 
(mínimo), Cilindro de oxigênio de 7 litros com válvulas e manômetro, Suporte para soro e sangue, Maca 
articulada retrátil  com compartimento para transporte do paciente com colchonete em espuma revestido em 
courvin, com no mínimo 1,70mt. Banco lateral esquerdo duplo com cintos subabdominais para acompanhante, 
Piso interior em material resistente, não absorvente e lavável, Armário com portas corrediças sobre a cabine, 
alça de segurança no teto para passageiro, Capota em plástico reforçado com fibra de vidro, janela corrediça 
para comunicação com a cabine, Janelas laterais direita e esquerda com vidros corrediços, Luminária interna 
fluorescente no interior da capota, Porta(s) traseira(s) com vidros fixos, porta(s) traseira com abertura vertical 
ou porta traseira assimétrica com vidros fixos, Puxador e chave, Grafismo composto de cruzes inscritas portas 
e vidro traseiro e escrita "AMBULANCIA" nas laterais da capota e capô, Sinalizador acústico e visual dotado de 
lentes colimadoras e sirene eletrônica, contendo todos os equipamentos obrigatórios por lei - CHEVROLET 
MONTANA 1.4 FLEX - Acerto contábil referente ao empenho 5327 - CI 106/2017.
Vl.Total:
52.972,97
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
63.899,84
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8988/000-2017       
2.752,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIÃO QUIMICA
Vl.Total:
907,20
Un.:
FR
Quantidade:
160,0000
5,67
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK 200D AEROLIN - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.845,00
FR
250,0000
7,38
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
8989/000-2017       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
CAP
Quantidade:
10.000,0000
0,25
1737/2017
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
8990/000-2017       
1.347,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - TORVAL CR/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.347,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,45
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
8991/000-2017       
2.670,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,27
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
8992/000-2017       
234,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML - PROMETAZOL - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
1,17
1737/2017
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8993/000-2017       
13.875,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA - CHIESI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.875,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
46,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1737/2017
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
8994/000-2017       
17.537,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - POLARADEX
Vl.Total:
2.955,00
Un.:
FR
Quantidade:
3.000,0000
0,99
2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
14.582,40
COMP
96.000,0000
0,15
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
8995/000-2017       
11.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA - SUSPENSÃO ORAL - 100 UI/ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
2,40
2 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
9.980,00
COMP
200.000,0000
0,05
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
8996/000-2017       
21.249,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
Vl.Total:
11.610,00
Un.:
COMP
Quantidade:
129.000,0000
0,09
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO Q/HYP/BRAIN
6.900,00
COMP
200.000,0000
0,03
3 - FLUCONAZOL 150MG - MEDQUIMICA
2.199,00
CAP
10.000,0000
0,22
4 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - HIPOLABOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
540,00
TB
300,0000
1,80
1737/2017
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
8997/000-2017       
74.854,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI
Vl.Total:
25.858,80
Un.:
COMP
Quantidade:
783.600,0000
0,03
2 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI
2.496,00
CAP
3.200,0000
0,78
3 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ACCORD - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
46.500,00
C.L.C
50.000,0000
0,93
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
8987/000-2017       
44,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafa de água mineral natural 510 ML - CRISTAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/008-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/008-2017       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/008-2017       
0,00
20.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
20.098,00
Un.:
%
Quantidade:
7,3600
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/008-2017       
0,00
2.580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
675,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.905,00
%
1,7400
1.095,58
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/008-2017       
0,00
1.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/008-2017       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
140,00
%
0,1300
1.095,60
6946/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
7594/002-2017       
0,00
72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. A 107 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
JULHO A DEZEMBRO/17, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - REF. AGOSTO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0500
69,55
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
8963/000-2017       
316,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - FORONI
Vl.Total:
169,20
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
33,84
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
122,00
EMBAL
10,0000
12,20
3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas - TEK BOND - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS 
OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
25,40
UN
10,0000
2,54
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/008-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/008-2017       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
45,00
%
0,0400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/008-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/008-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/005-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
75,00
%
0,0700
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/005-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/008-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/008-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
215.876.948-32
833
8951/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR KIMONOS PARA OS ALUNOS DO PROJETO MAURO 
SAKAI - 02/08/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
834
8955/000-2017       
765,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - INVICTO - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
765,00
Un.:
CX
Quantidade:
150,0000
5,10
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
834
8956/000-2017       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - BK - PARA ATENDER AS 
DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
750,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
834
8957/000-2017       
468,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
UNIC
Vl.Total:
75,60
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
3,78
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm - 
NEVES
88,80
UN
60,0000
1,48
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm - PLASTGRAN
162,00
UN
30,0000
5,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, composto de 100% algodão na cor branco, medindo aproximadamente 
63x80cm - NEVES - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - ESPORTES
141,70
PCT
10,0000
14,17
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.462.315/0001-53
834
8958/000-2017       
1.716,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
Vl.Total:
27,90
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
0,93
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA
600,80
KG
80,0000
7,51
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - SANTA CLARA
362,50
KG
50,0000
7,25
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA - PARA 
ATENDER AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - ESPORTES
725,00
KG
100,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
834
8959/000-2017       
4.005,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros - ARQPLAST
Vl.Total:
48,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,89
2 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, dimensões aproximadas: largura 24 cm x comprimento 22 cm x 
altura 8,5 cm, - DSR
33,75
UN
15,0000
2,25
3 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, medindo aproximadamente comprimento x largura x 
altura (40 cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR
50,40
UN
15,0000
3,36
4 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 
5,5 cm x 2,8 cm - DSR
45,90
UN
15,0000
3,06
5 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - QUALITE
3.760,00
FD
100,0000
37,60
6 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 
cm - DSR
47,90
UN
10,0000
4,79
7 - BALDE, cores diversas, 8L - ARQPLAST - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - ESPORTES
18,50
UN
10,0000
1,85
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
834
8960/000-2017       
43,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm - 
CHARMINHO - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
43,20
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,44
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
834
8961/000-2017       
191,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, acondicionado em frasco plástico 
contendo 02 litros. - FACILITA
Vl.Total:
138,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,77
2 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY - PARA ATENDER AS 
DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - ESPORTES
52,80
FR
16,0000
3,30
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
834
8962/000-2017       
687,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
687,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/008-2017       
0,00
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
210,00
%
0,1900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/008-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Agosto de 2017.