4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 10/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/010-2017       
0,00
93,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
93,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,86
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/004-2017       
0,00
300,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/005-2017       
0,00
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/004-2017       
0,00
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/004-2017       
0,00
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/004-2017       
0,00
197,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA 12 MESES - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
197,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
49
3935/002-2017       
0,00
896,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
896,54
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/003-2017       
0,00
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/006-2017       
0,00
146,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
146,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/047-2017       
0,00
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
4595/000-2017 - 01
-20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4595/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/000-2017       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 POR 
08 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/001-2017       
0,00
111,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 POR 
08 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
111,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,72
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/036-2017       
0,00
16.266,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/05/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
16.266,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.266,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/006-2017       
0,00
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/003-2017       
0,00
143,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
143,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/004-2017       
0,00
377,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
377,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,19
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
118
5520/000-2017       
2.341,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
71,40
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano
714,00
UN
10,0000
71,40
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
199,50
UN
1,0000
199,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
109
5521/000-2017       
714,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
71,40
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
147
5519/000-2017       
1.815,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; 
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão 
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde 
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG.
Vl.Total:
496,17
Un.:
UNI
Quantidade:
9,0000
55,13
2 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG
271,62
UNI
6,0000
45,27
3 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG.
318,96
UNI
9,0000
35,44
4 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE - Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em 
metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - 
M - G - GG - EXG - TRÂNSITO
728,45
UNI
5,0000
145,69
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/003-2017 - 01
0,00
-184,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7/3-2017
Vl.Total:
-184,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-184,56
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/005-2017       
0,00
164,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
164,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,20
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3338/000-2017 - 01
-150,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3338/0-2017 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-150,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,36
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
191
4475/000-2017 - 01
-20.328,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4475/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20.328,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.328,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5522/000-2017       
150,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM VIRGINIA PARA A OFICINA DO MILTÃO - FORD C 1317 E - DBA 9497 
- OBS: PEDIDO DE REEMPENHO DO EMPENHO 3338, PEDIDO 2249, VISTO QUE O EMPENHO ESTÁ COM A 
FICHA DE MATERIAL DE CONSUMO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,36
Un.:
KM
Quantidade:
19,0000
7,91
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
4476/000-2017 - 01
-8.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4476/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.880,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/001-2017       
0,00
135,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
135,99
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/004-2017       
0,00
205,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
205,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,08
4761/2017
Dispensa
CANAL AUTOCOM COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS-EIRELI-EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
08.457.819/0001-94
294
5517/000-2017       
5.389,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS BEMATECH LB 1000 ADVANCED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R.  
COM ACESSÓRIOS
DESTACADOR DE PAPEL - GUILHOTINA CORTE TOTAL - SUPORTE DE ROLO DE PAPEL EXTERNO. GARANTIA 
DE 01 (UM) ANO. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.389,26
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.796,42
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
313
927/000-2017 - 01
-754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 927/0-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-754,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-754,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5105/000-2017 - 01
-7.344,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5105/0-2017 - MOTIVO: DESCRIÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-7.344,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.344,40
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
5518/000-2017       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS (Troca de Ficha da Nota nº 927/0-2017)
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
358
5559/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO 
CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
358
5560/000-2017       
281,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
137,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER 
BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
143,70
UN
30,0000
4,79
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/000-2017       
7.344,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.360,0000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.244,40
LT
724,0000
3,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/013-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/004-2017       
0,00
326,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,60
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
5564/000-2017       
510,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos 
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. 
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD.001 - PARA USO 
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
510,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
5565/000-2017       
547,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC 
MEDICAL/MTI1763
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,00
2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, 
luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com 
prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de 
fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de 
largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. - METALIC MEDICAL/MT483
145,00
UN
1,0000
145,00
3 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
252,30
UN
2,0000
126,15
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/004-2017       
0,00
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
414
543/000-2017 - 01
-1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 543/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5523/000-2017       
150,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
50,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5524/000-2017       
3.938,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. L/E
Vl.Total:
590,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,75
2 - COIFA HOMOCINETICA
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - RETROVISOR. L/E
549,95
UN
1,0000
549,95
5 - CHICOTE ELETRICO
175,10
UN
1,0000
175,10
6 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
124,95
UN
1,0000
124,95
7 - KIT EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
8 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
289,00
UN
1,0000
289,00
9 - CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
210,80
UN
1,0000
210,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5525/000-2017       
1.680,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. COM CUBO L/E
Vl.Total:
460,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
460,70
2 - SEMI EIXO - L/E
850,00
UN
1,0000
850,00
3 - COXIM DO MOTOR - L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,75
UN
1,0000
369,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5526/000-2017       
1.673,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/E
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - COXIM DO MOTOR. L/E
373,15
UN
1,0000
373,15
3 - Aquisiçao de: REPARO. ISOLAÇÃO DE TETO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
450,50
UN
1,0000
450,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5527/000-2017       
1.926,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - AQUISIÇÃO: KIT. TRAVA DA PORTA TRASEIRA
151,30
PÇ
1,0000
151,30
3 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
850,00
UN
1,0000
850,00
4 - COXIM DO MOTOR. L/D
370,60
UN
1,0000
370,60
5 - COXIM SUPERIOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
435,20
UN
1,0000
435,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5529/000-2017       
447,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
166,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5530/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5534/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5535/000-2017       
1.497,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - PNEU 205/70/15
590,75
UN
1,0000
590,75
3 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
4 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
6 - AQUISIÇÃO: RODA. ARO 15 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
450,50
PÇ
1,0000
450,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5536/000-2017       
14.704,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
2 - JOGO BRONZINA BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
459,00
UN
1,0000
459,00
4 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
5 - BOMBA D'AGUA
474,30
UN
1,0000
474,30
6 - BOMBA  ÓLEO
885,70
PÇ
1,0000
885,70
7 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
826,20
PÇ
1,0000
826,20
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. CAMISA DO MOTOR
894,20
PÇ
1,0000
894,20
9 - JOGO DE SELOS
79,05
UN
1,0000
79,05
10 - BLOCO DO MOTOR
6.545,00
UN
1,0000
6.545,00
11 - VALVULA. DE ADMISSÃO
571,20
UN
8,0000
71,40
12 - VALVULA DE ESCAPE
571,20
PÇ
8,0000
71,40
13 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
629,00
PÇ
1,0000
629,00
14 - JOGO DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
306,00
UN
1,0000
306,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5538/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5539/000-2017       
1.647,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
UN
1,0000
164,90
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5540/000-2017       
1.460,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO PIVO. L/D
Vl.Total:
219,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - BUCHA. BANDEJA
360,40
UN
4,0000
90,10
3 - BRAÇO TENSOR
384,20
UN
2,0000
192,10
4 - COXIM. SUPERIOR DA SUSPENSÃO COM ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 
9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
496,40
UN
2,0000
248,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5542/000-2017       
685,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR PARTIDA
Vl.Total:
545,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
545,70
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
139,40
UN
1,0000
139,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5543/000-2017       
208,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
148,75
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
29,75
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
59,50
LT
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5544/000-2017       
5.395,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
1.100,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.100,75
2 - JOGO BRONZINA BIELA
249,90
UN
1,0000
249,90
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - BOMBA  ÓLEO
350,20
PÇ
1,0000
350,20
5 - BOMBA D'AGUA
357,00
UN
1,0000
357,00
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
890,80
UN
1,0000
890,80
7 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRABREQUIM
110,50
UN
1,0000
110,50
8 - VALVULA TERMOSTATICA
153,00
UN
1,0000
153,00
9 - SENSOR TEMPERATURA
112,20
UN
1,0000
112,20
10 - AQUISIÇÃO: KIT. CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO
650,25
PÇ
1,0000
650,25
11 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
12 - VELA DE IGNIÇAO
98,60
UN
4,0000
24,65
13 - BIELA
802,40
UN
4,0000
200,60
14 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,75
UN
1,0000
250,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5545/000-2017       
1.299,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - PNEU 175/70/14. GOODYEAR
690,20
UN
2,0000
345,10
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - AQUISIÇÃO PIVO
170,00
PÇ
2,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
46,75
UN
1,0000
46,75
6 - BUCHA. DA BANDEJA
193,80
UN
4,0000
48,45
7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
129,20
UN
4,0000
32,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5546/000-2017       
1.915,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CATALIZADOR
688,50
PÇ
1,0000
688,50
4 - JUNTA. CATALIZADOR
42,50
UN
1,0000
42,50
5 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - COLETOR ADMISSÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
532,95
UN
1,0000
532,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5547/000-2017       
1.472,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
170,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - HOMOCINETICA. L/D
297,50
UN
1,0000
297,50
4 - BARRA AXIAL - L/D
95,20
UN
1,0000
95,20
5 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
225,25
UN
1,0000
225,25
6 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRA L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
429,25
UN
1,0000
429,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5548/000-2017       
825,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
Vl.Total:
130,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,05
2 - CORREIA DO ALTERNADOR. POLY V
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
174,25
UNI
1,0000
174,25
4 - POLIA DO VIRA
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5550/000-2017       
1.350,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DO FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
1.180,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.180,65
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5551/000-2017       
3.170,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH
Vl.Total:
765,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
765,00
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
569,50
PÇ
2,0000
284,75
3 - Aquisição de: BATENTE. AMORTECEDOR TRASEIRO
187,00
UN
2,0000
93,50
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
850,00
UN
1,0000
850,00
5 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
680,00
UN
1,0000
680,00
6 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,00
UN
1,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5552/000-2017       
1.167,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SENSOR DE PRESSAO. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
721,65
UN
1,0000
721,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5553/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5554/000-2017       
170,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5555/000-2017       
2.396,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE
Vl.Total:
670,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
670,65
2 - BOMBA HIDRAULICA
1.450,10
UN
1,0000
1.450,10
3 - Aquisição de: POLIA. DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
275,40
UN
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5556/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5557/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5558/000-2017       
1.688,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - SONDA LAMBDA
334,90
UN
1,0000
334,90
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - TAMPA. DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
44,20
UN
1,0000
44,20
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/004-2017       
0,00
2.793,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - ABRIL/17 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.793,67
Un.:
UN
Quantidade:
233,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
385
5561/000-2017       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA O CEREST NA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
5562/000-2017       
628,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
348,03
KG
9,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O CEREST NA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO 
TÉCNICA COM A COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
195,58
LT
22,0000
8,89
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
385
5563/000-2017       
894,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
357,60
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
357,60
UN
40,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
134,10
UN
15,0000
8,94
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO NA CAMPANHA DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
44,70
UN
5,0000
8,94
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
460
5566/000-2017       
166,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
97,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,44
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
18,00
KG
10,0000
1,80
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
49,50
UN
15,0000
3,30
4 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,76
KG
2,0000
0,88
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
460
5567/000-2017       
99,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
460
5568/000-2017       
241,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
120,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
76,50
KG
30,0000
2,55
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
45,00
KG
15,0000
3,00
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
460
5569/000-2017       
193,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,20
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
6,44
9555/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
460
5570/000-2017       
172,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
17,29
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
5571/000-2017       
116,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
Vl.Total:
77,88
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
6,49
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas. - DORIANA - PARA OS PACIENTES DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
38,85
KG
5,0000
7,77
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5528/000-2017       
120,53
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5531/000-2017       
81,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5532/000-2017       
100,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5533/000-2017       
500,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,22
HR
1,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5537/000-2017       
700,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,69
HR
2,4100
33,48
3 - CAMBAGEM
119,86
HR
3,5800
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
449,30
HR
13,4200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5541/000-2017       
590,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
369,28
HR
11,0300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5549/000-2017       
300,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,08
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,62
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
5573/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER, DANIELA MARIA WELLER DE CAMPOS 
PARA PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA E VÍRUS EMERGENTES E CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 
E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/003-2017       
0,00
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/002-2017       
0,00
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/001-2017       
0,00
4.694,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,75%, CRECHE NOSSO NINHO 15,25%, EMEI 100%, EMEF 
Vl.Total:
4.694,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.025,0000
4,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
95,59%, APAE 1,47%, EJA 1,47%, AEE 0,74% E QUILOMBOLAS 0,74% - EDUCAÇÃO
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/002-2017       
0,00
4.694,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,75%, CRECHE NOSSO NINHO 15,25%, EMEI 100%, EMEF 
95,59%, APAE 1,47%, EJA 1,47%, AEE 0,74% E QUILOMBOLAS 0,74% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.694,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.025,0000
4,58
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/003-2017       
0,00
4.694,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,75%, CRECHE NOSSO NINHO 15,25%, EMEI 100%, EMEF 
95,59%, APAE 1,47%, EJA 1,47%, AEE 0,74% E QUILOMBOLAS 0,74% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.694,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.025,0000
4,58
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/001-2017       
0,00
10.748,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
1.323,75
Un.:
KG
Quantidade:
375,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
976,25
KG
275,0000
3,55
3 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de 
6 cm  , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua 
superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem 
da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
424,80
KG
90,0000
4,72
4 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves 
como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade  externa anormal; danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, 
Inmetro);  produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
569,60
KG
160,0000
3,56
5 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
6 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
338,00
KG
100,0000
3,38
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado, limpo e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos 
resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 kg, sem adições de conservantes. Na 
embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, data de validade, e modo de 
conservação. Estar de acordo com as normas de inspeção federal, estadual ou municipal.. FAMÍLIA DO VALE
2.475,00
KG
180,0000
13,75
8 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 83,21%, CRECHE NOSSO NINHO 16,79%, EMEI 100%, 
EMEF 81,57%, APAE 4,68%, EJA 4,68% E QUILOMBOLAS 4,41% - EDUCAÇÃO
69,30
KG
30,0000
2,31
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/002-2017       
0,00
11.871,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
Vl.Total:
1.747,35
Un.:
KG
Quantidade:
495,0000
3,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
976,25
KG
275,0000
3,55
3 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter 
defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO 
VALE
737,80
KG
170,0000
4,34
4 - BATATA DOCE - Categoria Extra - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com 
uniformidade de tamanho e cor. Pode conter defeitos leves como alguma sujidade, terras aderentes, perfurações 
e larvas, desde que não comprometam a qualidade nutricional do alimento. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
610,30
KG
170,0000
3,59
5 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de 
6 cm  , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua 
superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem 
da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
424,80
KG
90,0000
4,72
6 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves 
como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade  externa anormal; danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, 
Inmetro);  produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
1.139,20
KG
320,0000
3,56
7 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
8 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
929,50
KG
275,0000
3,38
9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
500,50
UN
130,0000
3,85
10 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,98%, CRECHE 
NOSSO NINHO 15,02%, EMEI 100%, EMEF 87,95%, APAE 3,66%, EJA 2,87% AEE 2,87%, E QUILOMBOLAS 
2,64% - EDUCAÇÃO
234,22
MÇ
98,0000
2,39
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/003-2017       
0,00
11.163,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
1.765,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
3,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
887,50
KG
250,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
836,40
UN
410,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter 
defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO 
VALE
434,00
KG
100,0000
4,34
5 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de 
6 cm  , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua 
superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem 
da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
424,80
KG
90,0000
4,72
6 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
7 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima 
qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, 
devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por 
eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 
anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos 
administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
262,71
KG
63,0000
4,17
8 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
422,50
KG
125,0000
3,38
9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
500,50
UN
130,0000
3,85
10 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
. FAMÍLIA DO VALE
369,60
KG
160,0000
2,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11 - MANDIOCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 83,28%, CRECHE NOSSO NINHO 16,72%, EMEI 100%, EMEF 
83,9%, APAE 4,28%, EJA 4,53% AEE 3,92%, E QUILOMBOLAS 3,38% - EDUCAÇÃO
688,80
KG
240,0000
2,87
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/004-2017       
0,00
10.118,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
882,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
887,50
KG
250,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
836,40
UN
410,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter 
defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO 
VALE
737,80
KG
170,0000
4,34
5 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves 
como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade  externa anormal; danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, 
Inmetro);  produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
569,60
KG
160,0000
3,56
6 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
7 - ESPINAFRE - De Primeira. Deverá ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e 
doenças e não apresentar-se com folhas amareladas e danos mecânicos, em maços de aproximadamente 450g 
e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de 
instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto sujeito a verificação no 
ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
108,50
KG
25,0000
4,34
8 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima 
qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, 
devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por 
eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 
anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos 
administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
262,71
KG
63,0000
4,17
9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
500,50
UN
130,0000
3,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
10 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo 
conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando 
em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
229,44
MÇ
96,0000
2,39
11 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,04%, CRECHE NOSSO NINHO 15,96%, EMEI 100%, 
EMEF 87,34%, APAE 3,47%, EJA 3,41% AEE 3,01%, E QUILOMBOLAS 2,76% - EDUCAÇÃO
531,30
KG
230,0000
2,31
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/005-2017       
0,00
3.857,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
794,25
Un.:
KG
Quantidade:
225,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
177,50
KG
50,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
836,40
UN
410,0000
2,04
4 - BATATA DOCE - Categoria Extra - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com 
uniformidade de tamanho e cor. Pode conter defeitos leves como alguma sujidade, terras aderentes, perfurações 
e larvas, desde que não comprometam a qualidade nutricional do alimento. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
610,30
KG
170,0000
3,59
5 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves 
como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade  externa anormal; danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, 
Inmetro);  produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
569,60
KG
160,0000
3,56
6 - ESPINAFRE - De Primeira. Deverá ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e 
doenças e não apresentar-se com folhas amareladas e danos mecânicos, em maços de aproximadamente 450g 
e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de 
instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto sujeito a verificação no 
ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
164,92
KG
38,0000
4,34
7 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima 
qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, 
devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por 
eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 
anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos 
administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
158,46
KG
38,0000
4,17
8 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
84,50
KG
25,0000
3,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
9 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 77,27%, CRECHE NOSSO NINHO 22,73%, EMEI 100%, 
EMEF 71,15%, APAE 6,36%, EJA 7,5%, AEE 7,5% E QUILOMBOLAS 7,5% - EDUCAÇÃO
462,00
KG
200,0000
2,31
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/001-2017       
0,00
5.072,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
4.571,90
Un.:
KG
Quantidade:
1.310,0000
3,49
2 - ACELGA - Categoria primeira ou superior - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,36%, CRECHE NOSSO NINHO 
15,64%, EMEI 15,64%, EMEF 93,62%, APAE 1,73%, EJA 1,73%, AEE 1,73% E QUILOMBOLAS 1,17% - 
EDUCAÇÃO
500,50
UN
130,0000
3,85
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/002-2017       
0,00
12.572,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
836,40
Un.:
UN
Quantidade:
410,0000
2,04
2 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, 
com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte.  Deverão estar 
uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa 
conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
3 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. COOPARR
1.014,00
KG
300,0000
3,38
4 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 86,25%, CRECHE NOSSO 
NINHO 13,75%, EMEI 100%, EMEF 93,62%, APAE 1,77%, EJA 1,77%, AEE 1,77% E QUILOMBOLAS 1,06% - 
EDUCAÇÃO
2.337,50
KG
170,0000
13,75
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/003-2017       
0,00
15.384,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
836,40
Un.:
UN
Quantidade:
410,0000
2,04
2 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. COOPARR
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. COOPARR
577,50
UN
150,0000
3,85
4 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo 
conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando 
em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
556,87
MÇ
233,0000
2,39
5 - CAQUI - em boas condições de consumo, compacto e firme; peso médio de 100 g por unidade; isenta de 
enfermidade, material terroso, bolores e umidade externa a norma; tamanho e coloração uniformes. Deve estar 
em ponto de amadurecimento ideal para consumo 2 dias após a entrega, e todos os frutos devem estar em 
ponto de maturação similar. Produto in natura de boa qualidade. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. COOPARR
8.189,75
KG
1.025,0000
7,99
6 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 79,77%, CRECHE NOSSO NINHO 20,23%, EMEI 100%, EMEF 91,55%, APAE 
2,21%, EJA 2,4%, AEE 2,21% E QUILOMBOLAS 1,64% - EDUCAÇÃO
652,50
KG
90,0000
7,25
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/004-2017       
0,00
14.370,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
836,40
Un.:
UN
Quantidade:
410,0000
2,04
2 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, 
com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte.  Deverão estar 
uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa 
conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
3 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. COOPARR
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
4 - ACELGA - Categoria primeira ou superior - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 82,24%, CRECHE NOSSO NINHO 
17,76%, EMEI 100%, EMEF 93,74%, APAE 1,70%, EJA 1,92%, AEE 1,70% E QUILOMBOLAS 0,94% - EDUCAÇÃO
577,50
UN
150,0000
3,85
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/005-2017       
0,00
10.161,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
4.571,90
Un.:
KG
Quantidade:
1.310,0000
3,49
2 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade, deverá apresentar as características de a cultivar bem definidas, 
ser sã, limpa, inteira e livre de umidade externa anormal. Não deverá apresentar: resíduos de substâncias 
486,00
KG
150,0000
3,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
nocivas à saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor estranho ao produto. Comprimento longitudinal: 
maior que 140 mm até 170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até menor 80 mm, a polpa 
deverá estar intacta e limpa. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com 
padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  
produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
3 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo 
conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando 
em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
509,07
MÇ
213,0000
2,39
4 - CAQUI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 81,89%, CRECHE NOSSO NINHO 18,11%, EMEI 100%, EMEF 
94,06%, APAE 1,65%, EJA 1,65%, AEE 1,65% E QUILOMBOLAS 0,99% - EDUCAÇÃO
4.594,25
KG
575,0000
7,99
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
3239/000-2017 - 01
-70,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3239/0-2017
Vl.Total:
-70,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/004-2017       
0,00
105,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
105,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/005-2017       
0,00
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
821/2017
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
747
3381/001-2017       
0,00
4.715,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
Vl.Total:
2.883,33
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2.883,33
2 - Monitor - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - C/C 420-9 CEF - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
1.832,00
MÊS
1,0000
1.832,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/005-2017       
0,00
807,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
807,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
807,54
11640/2016
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.05
J
03.097.981/0001-25
857
2198/000-2017 - 01
-4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2198/0-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Vl.Total:
-4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.800,00
REGISTRO, 12 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125