4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 12/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
487/001-2017       
0,00
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA 
USO DA JUNTA MILITAR, CARTÓRIO E CRAM - GABINETE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4446/000-2017       
950,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO 
DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
950,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4447/000-2017       
350,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO COMPRESSOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
150,37
HR
2,4400
61,63
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
77
4431/000-2017       
7.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
2.520,00
SV
6,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TESOURARIA, CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE 
PAGAMENTO - FINANÇAS
2.900,00
SV
5,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/000-2017       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
Quantidade:
8,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/000-2017       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E 
UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
Quantidade:
8,0000
1.000,00
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/002-2017       
0,00
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO 
E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
150.000,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
146
4405/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA EM SANTOS/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
4406/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA EM SANTOS/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
4416/000-2017       
650,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, 
PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
650,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4409/000-2017       
320,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,80
2 - Aquisição de: BATERIA. 50 AH - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
279,65
UN
1,0000
279,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4410/000-2017       
1.090,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
90,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LAMPADA
101,92
UN
4,0000
25,48
3 - LAMPADA. H3
58,80
PÇ
2,0000
29,40
4 - CHICOTE ELETRICO
180,32
UN
1,0000
180,32
5 - CAMARA DE AR
279,30
UN
1,0000
279,30
6 - Aquisiçao de: FAROL - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
380,24
UN
2,0000
190,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4412/000-2017       
3.557,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PINO . LISO PONTA H
Vl.Total:
619,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
309,68
2 - Aquisição de: CALÇO. DO PINO
180,32
UN
4,0000
45,08
3 - RETENTOR. BUCHA PONTA H
141,12
UN
4,0000
35,28
4 - BUCHA. PONTA H
752,64
UN
4,0000
188,16
5 - BUCHA. PONTA BIELA
642,88
PÇ
2,0000
321,44
6 - RETENTOR. BUCHA DE BIELA
223,44
UN
4,0000
55,86
7 - CALÇO DE BUCHA DE BIELA
321,44
UN
4,0000
80,36
8 - Aquisiçao de: PINO . LISO PONTA DE BIELA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
676,20
UN
2,0000
338,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4413/000-2017       
2.850,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE REPARO DO PISTÃO. DO TOMBO DA LAMINA
Vl.Total:
1.399,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
699,72
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA. 3 TRAMA
880,04
UN
2,0000
440,02
3 - Aquisição de: CONEXAO
243,04
UN
2,0000
121,52
4 - ENGATE RAPIDO
219,52
UN
2,0000
109,76
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESTICADOR - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
108,78
UN
1,0000
108,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4415/000-2017       
4.165,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
2.930,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.930,20
2 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO ARO 24
799,68
PÇ
1,0000
799,68
3 - CAMARA DE AR ARO 24
289,10
UN
1,0000
289,10
4 - PROTETOR. DE CAMARA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
147,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4418/000-2017       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA POLIA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4420/000-2017       
1.008,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
Vl.Total:
16,88
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
1,88
2 - CHAVE DE SETA
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - RELE AUXILIAR
30,00
UN
1,0000
30,00
4 - Aquisiçao de:CHICOTE
135,00
UN
2,0000
67,50
5 - TERMINAL. FIO FEMEA
22,80
UN
8,0000
2,85
6 - CAME BUZINA
52,50
UN
1,0000
52,50
7 - CHAVE DO LIMPADOR. PARABRISA
157,50
UN
1,0000
157,50
8 - LAMPADA 1141 12V
33,00
UN
4,0000
8,25
9 - SIRENE. MARCHA RE
67,50
PÇ
1,0000
67,50
10 - INTERRUPTOR. LUZ RE
71,25
UN
1,0000
71,25
11 - LAMPADA 67 12V
15,75
UN
2,0000
7,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - Aquisição de: LANTERNA. LATERAL
45,00
UN
1,0000
45,00
13 - Aquisição de: SOQUETE
30,00
UN
2,0000
15,00
14 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
13,20
UNI
8,0000
1,65
15 - LANTERNA TRASEIRA. COMPLETA
66,00
UN
1,0000
66,00
16 - LAMPADA
15,00
UN
1,0000
15,00
17 - LAMPADA H4 12V - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
154,50
UN
2,0000
77,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4424/000-2017       
2.175,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - CUPILHA
21,00
UN
7,0000
3,00
3 - JOGO DE LONA  DE FREIO TRASEIRO. ORIGINAL
390,00
UN
1,0000
390,00
4 - REBITE
33,75
JG
1,0000
33,75
5 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
67,50
JG
1,0000
67,50
6 - EMBUCHAMENTO 33,10 MM 010
270,00
JG
1,0000
270,00
7 - Aquisição de: CUPILHA
4,50
UN
3,0000
1,50
8 - PARAFUSO 5 /16  x 3/4
10,80
UN
8,0000
1,35
9 - ARRUELA 8 MM LISA
3,00
UN
8,0000
0,38
10 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
2,0000
3,75
11 - MANIVELA DE VIDRO
18,75
UN
1,0000
18,75
12 - RETENTOR DE EIXOS
90,00
UN
4,0000
22,50
13 - CATRACA DE FREIO 28E 2F
247,50
UN
2,0000
123,75
14 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
57,00
UN
2,0000
28,50
15 - COLA SILICONE VERMELHO
22,50
UN
1,0000
22,50
16 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA
240,00
UN
8,0000
30,00
17 - BUCHA DO EIXO S
114,00
UN
4,0000
28,50
18 - CUICA DE FREIO 30 x 30 - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
495,00
UN
2,0000
247,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4425/000-2017       
35,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAXA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,25
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
17,63
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4426/000-2017       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4428/000-2017       
232,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,00
2 - AGUA DESMINERALIZADA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
6,0000
11,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4430/000-2017       
548,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,50
2 - TERMINAL DIREÇÃO LD CURTO
135,00
UN
1,0000
135,00
3 - TERMINAL DIREÇÃO LE LONGO
148,50
UN
1,0000
148,50
4 - PARAFUSO 10 x 30 MM
1,35
UN
1,0000
1,35
5 - PORCA 10 x 1,50 MM
0,38
UN
1,0000
0,38
6 - ARRUELA 10 MM PRESSÃO  - GMC - 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
0,75
UN
2,0000
0,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4442/000-2017       
161,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. ARLA GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - 
DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
161,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
80,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4444/000-2017       
35,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4445/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
4401/000-2017       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE 
JUNHO A DEZEMBRO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4411/000-2017       
340,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADA, LANTERNA E FAROL
Vl.Total:
199,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8800
226,74
2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
140,58
HR
0,6200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4414/000-2017       
1.401,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E RETIFICAR SEDE DOS PINOS, BUCHAS E SUBSTITUIR RETENTORES, PINOS BUCHAS E 
CALÇOS - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.401,10
Un.:
HR
Quantidade:
6,0500
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4417/000-2017       
558,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
218,83
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE PINTURA. PARA CHOQUE DIANTEIRO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
339,57
HR
4,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4419/000-2017       
75,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ROLAMENTO POLIA CORREIA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4421/000-2017       
452,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4422/000-2017       
150,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SV TROCA CE 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4423/000-2017       
1.909,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAR 2 EIXOS
Vl.Total:
271,66
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
75,46
2 - SV DE FAZER EMBUCHAMENTO
452,77
HR
6,0000
75,46
3 - SV REVISÃO 02 CUBOS DIANTEIROS
181,11
HR
2,4000
75,46
4 - SV TROCA LONA DE FREIO
166,02
HR
2,2000
75,46
5 - SV DE REVISÃO 02 CUBOS TRASEIROS
181,11
HR
2,4000
75,46
6 - SV TROCA DOS PARAFUSOS RODA TRAS. LD
75,47
HR
1,0000
75,47
7 - SV TROCA DE 02 CATRACAS FREIO TRAS.
98,10
HR
1,3000
75,46
8 - SV TROCA PALHETA E MANIVELA DE VIDRO
75,47
HR
1,0000
75,47
9 - SV TROCA DE 02 CUICAS FREO TRAS.
158,47
HR
2,1000
75,46
10 - SV DE ALINHAMENTO
181,11
HR
2,4000
75,46
11 - SV DE ALINHAR VOLANTE - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
67,85
HR
0,9000
75,39
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4427/000-2017       
339,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
339,57
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4429/000-2017       
479,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM - VALMET 68 TRATOR COM ROLO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
479,13
Un.:
KM
Quantidade:
55,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4443/000-2017       
79,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA 
CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
79,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3800
33,48
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
237
4433/000-2017       
243,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente). - PARA USO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
243,27
Un.:
UN
Quantidade:
53,0000
4,59
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/003-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.18.541.3.3.90.30.01
F
289.705.786-68
245
4408/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/006-2017       
0,00
190.178,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - 29ª MEDIÇÃO REF. MAR/17 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
190.178,80
Un.:
%
Quantidade:
7,1700
26.506,49
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
4407/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/004-2017       
0,00
14.936,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.936,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.936,24
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
53.359.113/0001-44
325
4441/000-2017       
5.614,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. EM TELHADOS NA SMS - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 
30.375-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.614,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.614,94
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4440/000-2017       
5.930,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. E CONSERVAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DA FARMACIA E 
SALA DE ESPERA DA UBS CENTRO. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.930,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.930,84
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/006-2017       
0,00
173,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,45
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/003-2017       
0,00
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/000-2017 - 01
-3.971,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 521/0-2017 - MOTIVO: PREGÃO NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE
Vl.Total:
-3.971,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.971,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
563
4152/000-2017 - 01
-38.228,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4152/0-2017 - MOTIVO: PREÇO DO PRODUTO MUITO ELEVADO EM COMPARAÇÃO 
COM OUTRA EMPRESA
Vl.Total:
-38.228,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-38.228,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
563
4432/000-2017       
4.998,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série P3015 - Ref. HP 55A preto - TECH LASER - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.998,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
71,40
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
4434/000-2017       
448,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
Vl.Total:
183,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
15,0000
12,20
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
240,50
CX
10,0000
24,05
3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
25,40
UN
10,0000
2,54
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
726
4435/000-2017       
549,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
280,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
220,00
EMBAL
20,0000
11,00
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
12,40
CX
1,0000
12,40
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
12,40
CX
1,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
12,40
CX
1,0000
12,40
6 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
12,40
CX
1,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
4436/000-2017       
315,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tesoura escolar, com ponta em aço inox arredondada e cabo plastificado, totalizando 12,5 cm 
aproximadamente acondicionada em blister transparente. - JOCAR
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,20
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL
97,50
UN
15,0000
6,50
3 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
97,50
UN
15,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
4437/000-2017       
730,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
24,70
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
4,94
2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
25,95
CX
5,0000
5,19
3 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - FORONI
588,00
CX
7,0000
84,00
4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
91,50
UN
50,0000
1,83
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
726
4448/000-2017       
397,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 
unidades. - BACCHI
Vl.Total:
13,10
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
6,55
2 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - SANDISK - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
384,00
UN
20,0000
19,20
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
4449/000-2017       
1.291,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno brochurão universitário, capa e contra capa flexíveis em papel off set br de 120g/m², contendo 80 
folhas, formato 200 mm x 275 mm, miolo mínimo de 50 g/m2, folhas brancas com pautas azuis de no máximo 
8mm e margem, 2 grampos para fixar as folhas. - PANAMERICANA
Vl.Total:
165,34
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
23,62
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI
104,00
CX
100,0000
1,04
3 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. - LABRA
269,00
CX
100,0000
2,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - RENDICOLA
48,00
UN
200,0000
0,24
5 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato 
200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, 
espiral coil loop revestido em nylon. - PANAMERICANA
52,28
EMBAL
2,0000
26,14
6 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - POLYCART - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
652,60
KIT
20,0000
32,63
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
4402/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - WORLD TRADE MARKET - 
STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
4403/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - WORLD TRADE MARKET - 
STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
4404/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - 
WORLD TRADE MARKET - STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 
06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4450/000-2017       
2.892,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,40 x 2,50 - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
990,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,95
2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 x 1,00m - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO 
ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - 
CULTURA
1.902,40
UN
32,0000
59,45
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4451/000-2017       
4.935,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROJEÇÃO SIMPLES DE 150"
Vl.Total:
2.300,76
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
1.150,38
2 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO ESPETÁCULO PAIXÃO 
DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
2.635,04
UN
2,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4452/000-2017       
14.173,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
7.378,02
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
3.689,01
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO ESPETÁCULO 
PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
6.795,54
CJ
2,0000
3.397,77
REGISTRO, 17 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125