4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/03/2017 ATÉ 13/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
5
| Data de Lançamento: 13/03/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/001-2017
0,00
970,20
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA |
| ATENDER O GABINETE |
970,20
SV
16.444,0700
0,06
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
3109/000-2017
840,00
0,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR |
| CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO E CID - GABINETE |
840,00
SV
2,0000
420,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/003-2017
0,00
23.607,07
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
918/002-2017
0,00
1.690,65
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 332-6 CEF - FEV/17 - |
| SAÚDE |
1.690,65
M3
153,0000
11,05
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/001-2017
0,00
1.403,35
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - FEV/17 - |
| SAÚDE |
1.403,35
M3
127,0000
11,05
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/002-2017
0,00
3.022,25
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - FEV/17 - SAÚDE
3.022,25
KG
474,4500
6,37
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/002-2017
0,00
41.810,73
1 - EXAME DE CALCIO
72,80
SV
28,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.283,58
SV
658,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
14.750,42
SV
1.286,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.268,19
SV
297,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
152,00
SV
38,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
7.277,66
SV
1.217,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
910,00
SV
260,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.298,50
SV
371,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
756,00
SV
216,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
759,50
SV
217,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.186,50
SV
339,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
486,50
SV
139,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
528,50
SV
151,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.695,44
SV
428,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
173,95
SV
35,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
9,95
SV
5,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
109,12
SV
22,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
53,73
SV
27,0000
1,99
19 - EXAME DE DHL
17,91
SV
9,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
9,95
SV
5,0000
1,99
| 21 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. FEV/17 - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
10,53
SV
3,0000
3,51
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/03/2017 ATÉ 13/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/001-2017
0,00
4.566,25
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
298,22
SV
26,0000
11,47
2 - EXAME DE CREATININA
126,00
SV
36,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
189,00
SV
54,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
192,50
SV
55,0000
3,50
5 - EXAME DE UROCULTURA
3.702,29
SV
431,0000
8,59
| 6 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO |
| ESTIMADO DE 03 MESES - FEV/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,24
SV
13,0000
4,48
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/002-2017
0,00
469,20
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
144,32
SV
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO |
| ESTIMADO DE 06 MESES - FEV/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
160,48
SV
4,0000
40,12
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/002-2017
0,00
94.476,16
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
71.570,00
KM
21.050,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
| FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
22.906,16
KM
4.853,0000
4,72
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/003-2017
0,00
14.700,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de |
| Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo |
| período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE |
14.700,00
MÊS
1,0000
14.700,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/002-2017
0,00
423,92
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - FEV/17 - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
423,92
KG
66,5500
6,37
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/002-2017
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE |
| LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN. A |
| MAR/17 - REF. FEV/17 - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/001-2017
0,00
28.494,94
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - FEV/17 - |
| SAÚDE |
28.494,94
SV
20,5000
1.390,00
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
480
3010/001-2017
0,00
142,04
| 1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
142,04
FR
60,0000
2,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
915/001-2017
0,00
1.673,88
| 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - FEV/17 - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.673,88
KM
445,1800
3,76
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
2912/000-2017 - 01
-113.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2912/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO GERADO NA MODALIDADE ORDINÁRIA
-113.000,00
1,0000
-113.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
3104/000-2017
968,15
0,00
1 - JOGO DE PALHETA
89,25
UN
1,0000
89,25
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
153,00
UN
1,0000
153,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/03/2017 ATÉ 13/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - HOMOCINETICA L/E
235,45
UN
1,0000
235,45
| 4 - Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE |
| DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 968,15 - ASSISTÊNCIA |
490,45
UN
1,0000
490,45
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
3105/000-2017
70,08
0,00
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA |
| LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 70,08 - ASSISTÊNCIA |
70,08
UN
3,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
3106/000-2017
334,32
0,00
| 1 - CILINDRO DO PEDAL. EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO |
| VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 334,32 - ASSISTÊNCIA |
334,32
UN
1,0000
334,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
3098/000-2017
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO CADÚNICO - |
| VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
3099/000-2017
89,25
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO |
| CADÚNICO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3101/000-2017
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3102/000-2017
59,50
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 59,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
PÇ
1,0000
29,75
619/2017
Pregão Presencial
SILFER GALVANIZAÇÃO EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.571.239/0001-63
726
3114/000-2017
648,00
0,00
| 1 - Tenda piramidal. Modelo Artesanato 1,70m x 1,70m. Tenda de montagem rápida semi-automática, sem a |
| necessidade de montagem de estrutura, cobertura, parafusos e ferragens. Estrutura montada com porcas |
| travantes e lona da cobertura fixada na estrutura com velcro importado. Estrutura de aço carbono especial, |
| tratado com zinco branco, pés de sustentação em formato quadrado 25mm x 25mm e travessas ovais 30mm x |
| 16mm, base de apoio dos pés em chapa de aço carbono. Quatro travas superiores de segurança de aço |
| temperado, para travamento quando aberta. Quatro travas de aço temperado para regulagem da altura. Pé |
| direito regulável a 1,85m e 2,15m. Garantia da estrutura é de 6 meses contra defeito de fabricação. Cobertura |
| impermeável e anti-chamas, com borda de 40cm e fixada na estrutura através de velcros. Capa de proteção |
| para transporte. Manual de instruções de montagem, desmontagem. COR DA COBERTURA: Azul Royal. |
| Acompanha: 03 suportes p/ balcão, mão francesa e saia de 5,10m. PVC (espessura= 0,40mm/ 100% poliéster |
| de alta tenacidade/ aditivação UV e anti-fungo/ 1 ano de garantia contra ressecamento e perda de cor). - RV2 - |
| PARA UTILIZAÇÃO NO BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
648,00
UN
1,0000
648,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
724
3103/000-2017
660,56
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
250,10
HR
7,4700
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TROCA HOMOCINÉTICA
250,43
HR
7,4800
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA. TROCA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE |
| USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 660,56 - |
| ASSISTÊNCIA |
99,77
HR
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
739
3107/000-2017
252,73
0,00
1 - LIMPEZA. DE BICO
39,21
HR
0,6400
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
| 3 - LIMPEZA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO CENTRO |
29,40
HR
0,4800
61,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/03/2017 ATÉ 13/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| DE CAPACITAÇÃO - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 252,73 - ASSISTÊNCIA |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
3097/000-2017
80,11
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO |
| CADÚNICO - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
3100/000-2017
80,11
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
14.769.402/0001-60
770
3110/000-2017
4.540,00
0,00
| 1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
| indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
| assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - CADEIRAS DE RODA PARA O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES - FUNSSOL |
4.540,00
UN
10,0000
454,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/001-2017
0,00
5.330,40
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL |
5.330,40
PROF.
0,8300
6.396,48
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/000-2017
64.321,89
0,00
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - CULTURA |
64.321,89
SV
6,0000
10.720,32
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
834
3111/000-2017
580,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA - ESPORTES
580,00
UN
10,0000
58,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
834
3112/000-2017
1.004,00
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL
116,00
UN
20,0000
5,80
| 2 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARA E NAS |
| COMPETIÇÕES OFICIAIS - ESPORTES |
888,00
UN
600,0000
1,48
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
834
3113/000-2017
28,88
0,00
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| AGS - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA E NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS - ESPORTES |
28,88
UN
2,0000
14,44
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/002-2017
0,00
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
451/000-2017 - 01
-17,00
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº451/0-2017
-17,00
1,0000
-17,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
116/000-2017
10.550,50
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2017/43 - 191.827,23
10.550,50
1,0000
10.550,50
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/007-2016
0,00
780,52
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - MARÇO/17 - SAÚDE
780,52
KG
93,7000
8,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/03/2017 ATÉ 13/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
5
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Março de 2017.
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