4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 13/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/006-2017       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REF. 
EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6867/000-2017       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ACERTO DE CONCILIAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6868/000-2017       
34,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 08, 09, 10 E 11/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
34,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,25
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
6863/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO MOVIMENTO 
PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
6529/000-2017 - 01
-172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6529/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-172,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-172,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
6530/000-2017 - 01
-1.307,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6530/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.307,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.307,30
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/006-2017       
0,00
5.569,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - MAIO/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
5.569,62
Un.:
%
Quantidade:
4,3300
1.287,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
6531/000-2017 - 01
-519,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6531/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-519,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-519,50
4432/2016
Pregão Presencial
SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. 
LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
77.046.464/0001-63
177
6862/000-2017       
100.369,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.
Vl.Total:
15.520,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
15,52
2 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY.
13.436,00
M²
400,0000
33,59
3 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO.
28.552,00
M²
800,0000
35,69
4 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY.
33.590,00
M²
1.000,0000
33,59
5 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - EXTRUDADO.
8.138,00
M²
200,0000
40,69
6 - REMOÇÃO DE PINTURA TERMOPLASTICO DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE AÇO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
1.133,00
M2
20,0000
56,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/006-2017       
0,00
523,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
523,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/023-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/029-2017       
0,00
1.621,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.621,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,32
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
285
6869/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JOGATHA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
6870/000-2017       
73,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/005-2017       
0,00
1.007,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.007,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.007,36
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
6847/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
323
6845/000-2017       
1.428,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO NAS UNIDADES E ESF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.428,00
Un.:
UN
Quantidade:
210,0000
6,80
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.929.478/0001-33
323
6846/000-2017       
66,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
66,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,66
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6886/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. - JUGATHA - 
PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6887/000-2017       
117,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6888/000-2017       
294,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
96,96
Un.:
FR
Quantidade:
32,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS 
CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
197,85
GL
15,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6889/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 
BB - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6890/000-2017       
65,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6893/000-2017       
501,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
152,00
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
135,30
CX
55,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
56,32
FR
8,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
81,60
CX
16,0000
5,10
6 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - 
C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
25,25
UN
25,0000
1,01
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
358
6873/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
358
6874/000-2017       
158,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUOREMA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
158,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
1,58
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
6875/000-2017       
84,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
38,00
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
333
6882/000-2017       
673,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MAGICO
Vl.Total:
290,88
Un.:
FR
Quantidade:
96,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
382,51
GL
29,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
6883/000-2017       
772,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
209,00
Un.:
FR
Quantidade:
110,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
150,06
CX
61,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
168,96
FR
24,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
244,80
CX
48,0000
5,10
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/003-2017       
0,00
16.781,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
1.067,64
Un.:
SV
Quantidade:
164,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
493,21
SV
43,0000
11,47
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.088,85
SV
255,0000
4,27
4 - EXAME DE URINA TIPO I
2.463,76
SV
412,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
434,00
SV
124,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
714,00
SV
204,0000
3,50
7 - EXAME DE TGO
147,00
SV
42,0000
3,50
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.990,00
SV
500,0000
17,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - EXAME DE BETA HCG
387,66
SV
78,0000
4,97
10 - EXAME DE AMILASE
15,92
SV
8,0000
1,99
11 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - MAIO/17 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
979,26
SV
114,0000
8,59
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.616.706/0001-07
325
5963/001-2017       
0,00
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 129/2016 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
4749/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
6844/000-2017       
7.032,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa para processo, na cor branca, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato 
aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final.
Vl.Total:
3.637,50
Un.:
UN
Quantidade:
3.750,0000
0,97
2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm, 
com 01 dobra incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.395,00
UN
3.500,0000
0,97
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
6895/000-2017       
282,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO TAQUARUSSU OARA OFICINA FABINHO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
282,14
Un.:
KM
Quantidade:
45,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
ROSA LUCIA DOMINGUES
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
371.600.488-06
318
6848/000-2017       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NA CIDADE DE 
BAURU/SP, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - TUTELA CAUTELAR - PROCESSO DIGITAL Nº 
1000667-46.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/006-2017       
0,00
583,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
583,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,52
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/006-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/006-2017       
0,00
1.078,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.078,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,81
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/006-2017       
0,00
888,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
888,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,28
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/005-2017       
0,00
1.102,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.102,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,43
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/006-2017       
0,00
631,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
631,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,97
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/006-2017       
0,00
225,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
225,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,90
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/001-2017       
0,00
596,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
596,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,52
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
385
5561/000-2017 - 01
-1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5561/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.350,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
438
6871/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
438
6872/000-2017       
73,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
385
6880/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
6881/000-2017       
82,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
28,50
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
460
6884/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
6885/000-2017       
115,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
28,50
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
36,90
CX
15,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
20,40
CX
4,0000
5,10
5 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,15
UN
15,0000
1,01
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
6892/000-2017       
158,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Massa de modelar com 12 cores - ACRILEX
Vl.Total:
23,79
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
1,83
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo - ACP
44,89
RL
1,0000
44,89
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
44,89
RL
1,0000
44,89
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP - PARA USO NAS UBS E NAS OFICINAS DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
44,89
RL
1,0000
44,89
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6894/000-2017       
388,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA OFICINA DEL REI. - VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 6% DE DESCONTO - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,73
Un.:
KM
Quantidade:
62,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/005-2017       
0,00
341,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
341,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/000-2017 - 02
-149,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5919/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-149,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-149,10
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
6891/000-2017       
284,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR (G) - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
284,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,42
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
498
6876/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6877/000-2017       
65,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
498
6878/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MAGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6879/000-2017       
65,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/004-2017       
0,00
256,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
256,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,29
Outros/Não Aplicável
SUZANA YOSHIE SUMIDA FERREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
273.311.988-58
533
6864/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À FÁBRICA DA NESTLE NO MUNICIPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, DIA 21 DE JUNHO DE 
2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/005-2017       
0,00
1.472,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.472,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.472,11
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/000-2017       
77.121,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÊRA - CEAGESP
Vl.Total:
4.362,40
Un.:
KG
Quantidade:
560,0000
7,79
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
6.986,00
UN
1.400,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
9.835,90
KG
410,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
1.339,80
KG
420,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
857,85
MÇ
215,0000
3,99
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
4.648,35
KG
1.165,0000
3,99
7 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
16.140,90
KG
3.110,0000
5,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
6.609,60
KG
1.440,0000
4,59
9 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
4.895,00
DZ
890,0000
5,50
10 - UVA - CEAGESP
4.648,00
KG
560,0000
8,30
11 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
74,25
KG
25,0000
2,97
12 - BATATA MONALISA - CEAGESP
4.322,50
KG
1.330,0000
3,25
13 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
7.097,75
KG
2.225,0000
3,19
14 - COUVE-FLOR - CEAGESP
245,00
UN
50,0000
4,90
15 - ESPINAFRE - CEAGESP
454,50
MÇ
101,0000
4,50
16 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
4.603,20
KG
840,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6897/000-2017       
30.487,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
4.317,90
Un.:
KG
Quantidade:
1.110,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
3.478,75
KG
1.375,0000
2,53
3 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
75,62
MÇ
38,0000
1,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
11.976,40
KG
3.160,0000
3,79
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
3.595,20
KG
480,0000
7,49
6 - RÚCULA - CEAGESP
2.695,00
MÇ
550,0000
4,90
7 - MILHO- CEAGESP
1.503,00
BAND
334,0000
4,50
8 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
92,25
KG
25,0000
3,69
9 - ACELGA - CEAGESP
574,50
KG
150,0000
3,83
10 - BANANA NANICA - CEAGESP
516,60
KG
140,0000
3,69
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 33,20%, CRECHE NOSSO NINHO 3,29%, 
EMEI 17,62%, EMEF 43,05%, APAE 1,25%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,95%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
1.662,60
KG
340,0000
4,89
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/000-2017       
24.682,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.682,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.870,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/000-2017       
155.811,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
80.791,20
Un.:
KG
Quantidade:
5.040,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
75.020,40
KG
4.680,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6900/000-2017       
29.804,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29.804,32
Un.:
KG
Quantidade:
4.984,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6901/000-2017       
29.804,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,6%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,14%, APAE 1,52%, EJA 0,48%, AEE MUNICIPAL 0,86%, QUILOMBOLA 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29.804,32
Un.:
KG
Quantidade:
4.984,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
6902/000-2017       
40.269,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADOS DE CARNE DE AVES - BAITA
Vl.Total:
8.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
14,00
2 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,59%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,17%, EMEI 20,99%, EMEF 56,12%, APAE 1,5%, EJA 0,5%, AEE MUNICIPAL 0,9%, QUILOMBOLA 0,23% 
32.079,60
KG
1.206,0000
26,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- EDUCAÇÃO
3779/2017
Pregão Presencial
LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍ
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
21.026.898/0001-47
551
6903/000-2017       
7.839,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,63%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,2%, EMEI 21,03%, EMEF 56,07%, APAE 1,54%, EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 
0,17% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.839,00
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
13,40
3779/2017
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
551
6904/000-2017       
4.342,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINAGURT - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,97%, EMEF 56,12%, APAE 1,51%, EJA 0,49%, AEE 
MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.342,00
Un.:
UN
Quantidade:
6.680,0000
0,65
9555/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
551
6905/000-2017       
39,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA - FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - SOYOS - PARA O SEGMENTO: CRECHE 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,90
9555/2016
Pregão Presencial
COLOSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA - E
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.819.152/0001-60
551
6906/000-2017       
59,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - LINEA - PARA O SEGMENTO: EMEF 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
59,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
59,00
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6916/000-2017       
1.119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA ATENDER PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.119,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
551
6917/000-2017       
206,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 
SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
206,10
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
2,29
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
6907/000-2017       
55,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - ITALAC - PARA O SEGMENTO: EMEF 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
55,50
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/000-2017       
22.535,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
2.484,00
Un.:
KG
Quantidade:
207,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
2.078,25
KG
815,0000
2,55
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
8.468,49
KG
3.401,0000
2,49
4 - CHÁ MATE - UNIÃO
100,00
KG
10,0000
10,00
5 - COLORIFICO - SS
423,00
KG
90,0000
4,70
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
4.860,00
KG
1.620,0000
3,00
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.122,00
UN
687,0000
6,00
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
6909/000-2017       
7.869,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 97,02%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 
1,9%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.869,23
Un.:
KG
Quantidade:
1.577,0000
4,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/005-2017       
0,00
352,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/005-2017       
0,00
3.571,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.571,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.571,96
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
606
6910/000-2017       
16.245,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
5.259,20
Un.:
FR
Quantidade:
2.768,0000
1,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
1.390,80
FR
732,0000
1,90
3 - Flanela para limpeza, cor laranja - SAC THOMAZ
699,04
PCT
68,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
2.632,96
FR
374,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
5.100,00
CX
1.000,0000
5,10
6 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBE VIDA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.163,93
UN
487,0000
2,39
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
606
6911/000-2017       
4.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER
Vl.Total:
3.106,60
Un.:
FR
Quantidade:
2.219,0000
1,40
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.093,40
FR
781,0000
1,40
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
606
6912/000-2017       
3.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça - SUPREMA
Vl.Total:
2.691,70
Un.:
FR
Quantidade:
2.447,0000
1,10
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - SUPREMA - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
608,30
FR
553,0000
1,10
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
606
6913/000-2017       
9.626,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
Vl.Total:
5.420,98
Un.:
LT
Quantidade:
3.431,0000
1,58
2 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
3.035,18
LT
1.921,0000
1,58
3 - Esponja dupla face - LIMPUS
459,04
UN
1.208,0000
0,38
4 - Esponja dupla face - LIMPUS
300,96
UN
792,0000
0,38
5 - Fósforo - GABOARD
319,80
PCT
156,0000
2,05
6 - Fósforo - GABOARD - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
90,20
PCT
44,0000
2,05
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
606
6914/000-2017       
12.202,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICA
Vl.Total:
6.087,27
Un.:
FR
Quantidade:
2.009,0000
3,03
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
3.002,73
FR
991,0000
3,03
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.112,84
GL
236,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
22.929.478/0001-33
606
6915/000-2017       
2.792,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - VALLECLEAN
Vl.Total:
2.132,80
Un.:
FR
Quantidade:
688,0000
3,10
2 - Esponja de aço - QLUSTRO
449,46
PCT
681,0000
0,66
3 - Esponja de aço - QLUSTRO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
210,54
PCT
319,0000
0,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/005-2017       
0,00
68,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/005-2017       
0,00
3.112,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.112,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.112,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
245/000-2017 - 01
-157,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 245/0-2017
Vl.Total:
-157,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-157,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
338/000-2017       
157,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
157,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
4592/000-2017 - 01
-14,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4592/0-2017
Vl.Total:
-14,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,11
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
5281/000-2017 - 01
-259,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5281/0-2017
Vl.Total:
-259,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-259,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
6865/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 19/05/2017 COM HORÁRIO DE SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - CONFORME CI 86/2017 - SAS/CTE - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
6866/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 22/05/2017 COM HORÁRIO DE SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 18h00, PARA LEVAR A SRA. VANESSA PRENZIER A UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, 
CONFORME CI 96/2017-SAS/CTE - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/006-2017       
0,00
69,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
69,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0700
65,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/005-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/005-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.929.478/0001-33
746
6849/000-2017       
33,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
0,66
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
746
6850/000-2017       
218,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
Vl.Total:
158,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS
19,00
UN
50,0000
0,38
3 - Fósforo - GABOARD - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
PCT
20,0000
2,05
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
746
6851/000-2017       
329,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
303,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
26,38
GL
2,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
746
6852/000-2017       
110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO PARA USO DA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
110,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,10
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
746
6853/000-2017       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - WORKER - 
AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,40
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
746
6854/000-2017       
645,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
190,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,90
2 - Filtro de papel, produto com 100% - JOVITA
49,20
CX
20,0000
2,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
45,75
FR
15,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
105,60
FR
15,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
255,00
CX
50,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
6855/000-2017       
695,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
Vl.Total:
474,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS
57,00
UN
150,0000
0,38
3 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora - GABOARD 
- AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
164,00
PCT
80,0000
2,05
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
6856/000-2017       
330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - SUPREMA - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
330,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1,10
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
726
6857/000-2017       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral - WORKER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,40
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6858/000-2017       
1.978,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
570,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
246,00
CX
100,0000
2,46
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
45,75
FR
15,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
352,00
FR
50,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
765,00
CX
150,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
726
6859/000-2017       
1.040,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
909,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
131,90
GL
10,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.929.478/0001-33
726
6860/000-2017       
99,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas - QLUSTRO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
0,66
6408/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRABEL IMOBILIÁRIA COMERCIAL LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.408.820/0001-49
728
6861/000-2017       
196,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - PARA AS FUNCIONÁRIAS ELAINE CRISTIANE NICOMEDES E LISA 
ROBERTA DE GOES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO CADASTRO 
ÚNICO V7, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE COORPORATIVA CAIXA/SÃO PAULO, NOS DIAS 27 E 
28/06 NO HORÁRIO DAS 08:30 ÀS 18h00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
196,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/005-2017       
0,00
5.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.282,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.282,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/028-2017       
0,00
383,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
383,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,85
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
852
6918/000-2017       
1.975,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON - FRIMESA
Vl.Total:
177,10
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
17,71
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - LIZ
239,90
KG
10,0000
23,99
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
292,80
KG
30,0000
9,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
599,70
KG
30,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E 
DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
666,00
KG
50,0000
13,32
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
852
6919/000-2017       
268,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
Vl.Total:
237,00
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS
11,40
UN
30,0000
0,38
3 - Fósforo - GABOARD - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO ALOJAMENTO DO 61º JOGOS 
REGIONAIS 2017 - ESPORTES
20,50
PCT
10,0000
2,05
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
852
6920/000-2017       
126,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
60,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO 
ALOJAMENTO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
65,95
GL
5,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
852
6921/000-2017       
878,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
380,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
20,56
PCT
2,0000
10,28
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
152,50
FR
50,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
70,40
FR
10,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO ALOJAMENTO DO 61º 
JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
255,00
CX
50,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
852
6922/000-2017       
56,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO 
ALOJAMENTO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
56,00
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
339/000-2017       
5.358,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 434 - 510308,40
Vl.Total:
5.358,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.358,24
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
340/000-2017       
2.940,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 435 - 280000,00
Vl.Total:
2.940,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.940,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
341/000-2017       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 433 - 20000,00
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
342/000-2017       
2.867,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2634 - 26070,40
Vl.Total:
2.867,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.867,74
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
343/000-2017       
1.494,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3172 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Junho de 2017.