4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 14/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
673/001-2017       
0,00
76,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra. - CREDEAL - GABINETE
Vl.Total:
76,18
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
38,09
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/000-2017       
39.315,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
39.315,36
Un.:
SV
Quantidade:
10,5000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/000-2017       
39.315,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
39.315,36
Un.:
SV
Quantidade:
10,5000
3.744,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/003-2017       
0,00
143,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
143,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/004-2017       
0,00
225,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
225,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,07
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/002-2017       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/002-2017       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/002-2017       
0,00
451,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
451,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,26
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/002-2017       
0,00
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/002-2017       
0,00
376,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
376,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/002-2017       
0,00
376,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
376,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
47
51/001-2017       
0,00
366,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
366,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
366,93
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
47
52/001-2017       
0,00
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/002-2017       
0,00
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/002-2017       
0,00
371,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
371,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/002-2017       
0,00
451,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
451,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/001-2017       
0,00
217,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
217,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,35
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
30
1963/000-2017       
96,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
96,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,67
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO MIZUGUCHI
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
086.242.938-20
30
1964/000-2017       
551,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001410-10.2016.8.26.0495/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
551,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,27
Outros/Não Aplicável
RICARDO JORGE VELLOSO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
250.627.428-62
30
1965/000-2017       
864,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
864,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/003-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/004-2017       
0,00
2.670,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.670,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/002-2017       
0,00
3.198,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO -  C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.198,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.198,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/002-2017       
0,00
309,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
309,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/010-2017       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 -  ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/001-2017       
0,00
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/002-2017       
0,00
2.670,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.670,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.670,61
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/002-2017       
0,00
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/002-2017       
0,00
190,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
190,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/001-2017       
0,00
894,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
894,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,92
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
1982/000-2017       
162.289,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 
OBRA DA CONTRUÇÃO DO CENTRO DO DIA DO IDOSO - C/C 0492-8/27268-X BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
162.289,14
Un.:
%
Quantidade:
45,3000
3.582,54
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1980/000-2017       
162.917,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA 
CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAPINZAL - C/C 0492-8/27.268-X BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
162.917,41
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.629,17
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1981/000-2017       
195.989,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 0492-8/28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
195.989,71
Un.:
%
Quantidade:
54,7000
3.582,99
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
146
1967/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
1968/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1984/000-2017       
1.116,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
Vl.Total:
128,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,00
2 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
37,50
KG
5,0000
7,50
3 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
381,15
M3
5,0000
76,23
4 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
570,00
M3
5,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
147
1985/000-2017       
110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 10W - LB - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/002-2017       
0,00
276,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
276,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/005-2017       
0,00
451,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
451,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,10
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
1962/000-2017       
401,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DE 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
401,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1969/000-2017       
360,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE SETA
Vl.Total:
330,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
330,65
2 - LAMPADA. H4 - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1972/000-2017       
194,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO. L/E - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
194,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
194,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1978/000-2017       
529,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA SUSPENSOR TRUCK
Vl.Total:
487,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
487,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ELETRODO - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
42,00
UN
7,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1979/000-2017       
847,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
847,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
847,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/002-2017       
0,00
1.607,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.607,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/002-2017       
0,00
490,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
490,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/007-2017       
0,00
194,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
194,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1970/000-2017       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1971/000-2017       
60,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. TRASEIRO - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1977/000-2017       
613,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BOLSA SUSPENSOR TRUCK
Vl.Total:
264,97
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,71
2 - SERVIÇO DE TIRAR. SOLDAR E COLOCAR SUPORTE CILINDRO AR - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. 
MUNICIPAIS
348,24
HR
4,6000
75,70
1667/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
185
1983/000-2017       
68,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1L184859-2  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/001-2017       
0,00
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/01 A 19/02 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
1974/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO 
VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 73,95 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
1975/000-2017       
316,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL. DA RODA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM 
SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 316,20 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,60
2 - REPARO. DA PINÇA FREIO DIANTEIRO
221,00
UN
2,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
1973/000-2017       
221,23
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
2 - LIMPEZA SISTEMA FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO 
VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 221,23 - DES. AGRÁRIO
70,86
HR
1,1500
61,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/001-2017       
0,00
1.718,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.718,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.718,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/001-2017       
0,00
183,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
183,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/001-2017       
0,00
1.314,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.314,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.314,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/001-2017       
0,00
440,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
440,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/001-2017       
0,00
356,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,97
364/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
56.642.960/0058-45
302
1976/000-2017       
0,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 13091/2016 de 04/11/2016. - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
0,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/001-2017       
0,00
487,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
487,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/001-2017       
0,00
392,46
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/001-2017       
0,00
153,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/001-2017       
0,00
186,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/001-2017       
0,00
292,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
292,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,43
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
938/000-2017 - 01
-1.820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 938/0-2017 - MOTIVO: REAJUSTE DE VALORES
Vl.Total:
-1.820,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.820,00
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
938/001-2017 - 01
0,00
-773,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 938/1-2017 - MOTIVO: REAJUSTE DE VALORES
Vl.Total:
-773,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-773,50
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
1957/000-2017       
4.277,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - 1º TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.277,60
Un.:
COMP
Quantidade:
19.020,0000
0,22
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/000-2017 - 01
-999,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 933/0-2017 - MOTIVO: REAJUSTE DE VALORES
Vl.Total:
-999,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-999,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/001-2017 - 01
0,00
-277,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 933/1-2017 - MOTIVO: REAJUSTE DE VALORES
Vl.Total:
-277,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-277,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/001-2017       
0,00
187,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/001-2017       
0,00
58,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/001-2017       
0,00
162,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/001-2017       
0,00
203,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,63
1095/2017
Dispensa
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1586/000-2017 - 01
-1.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1586/0-2017 - MOTIVO: CONFORME CI 29/2017 SEC. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
-1.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.680,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/003-2017       
0,00
771,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
771,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
771,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/002-2017       
0,00
1.127,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.127,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.127,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
1966/000-2017       
538,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ACERTO EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
538,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,63
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
653/001-2017       
0,00
1.670,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
Vl.Total:
194,70
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
6,49
2 - PONKAN - CEAGESP
95,00
KG
25,0000
3,80
3 - PÊRA - CEAGESP
201,25
KG
23,0000
8,75
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
6 - CAQUI FUYU - CEAGESP
89,20
KG
20,0000
4,46
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
118,50
KG
30,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
199,50
KG
50,0000
3,99
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
333,90
DZ
63,0000
5,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/002-2017       
0,00
1.807,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS  -  C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.807,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.807,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/002-2017       
0,00
1.750,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS  - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.750,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.750,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/002-2017       
0,00
273,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
273,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/002-2017       
0,00
460,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,65
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
1961/000-2017       
750,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
29.500,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/002-2017       
0,00
547,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
547,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
547,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/002-2017       
0,00
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
717,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
717,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/002-2017       
0,00
115,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
115,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,34
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/002-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/001-2017       
0,00
217,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
217,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,19
1664/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.738.425/0001-07
808
1958/000-2017       
2.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A. - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - TATAMES DE 20MM 
- CULTURA
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/003-2017       
0,00
3.280,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
3.280,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.280,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/006-2017       
0,00
2.379,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
2.379,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.379,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
399/000-2016 - 01
-13.680,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 399/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.680,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.680,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
529/000-2016 - 01
-1.311,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 529/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.311,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.311,76
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
4729/009-2016       
0,00
309,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4729/0-2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
309,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,46
7284/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8086/000-2016 - 01
-157,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8086/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-157,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-157,00
7285/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8087/000-2016 - 01
-12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8087/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-12.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.000,00
7288/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8090/000-2016 - 01
-3.200,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8090/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.200,00
7289/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8091/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8091/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
7290/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8092/000-2016 - 01
-6.279,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8092/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.279,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.279,07
7292/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8094/000-2016 - 01
-31.654,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8094/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-31.654,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31.654,47
7293/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8095/000-2016 - 01
-5.184,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8095/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.184,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.184,32
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8948/000-2016 - 01
-62,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8948/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-62,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-62,90
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8949/000-2016 - 01
-12.925,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8949/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-12.925,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.925,60
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8950/000-2016 - 01
-6.980,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8950/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.980,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.980,48
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8952/000-2016 - 02
-6.685,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8952/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.685,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.685,01
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8953/000-2016 - 01
-7.890,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8953/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.890,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.890,31
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8954/000-2016 - 01
-2.525,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8954/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.525,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.525,63
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8955/000-2016 - 01
-1.377,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8955/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.377,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.377,67
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8956/000-2016 - 02
-1.877,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8956/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.877,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.877,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14022/000-2016 - 01
-4.793,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14022/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.793,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.793,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14023/000-2016 - 01
-3.514,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14023/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.514,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.514,92
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Fevereiro de 2017.