4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 16/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
67
5796/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMAIS DESPESAS COM A SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5795/000-2017       
600,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DA POLIA LISA
Vl.Total:
111,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,86
2 - BOMBA D'AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
489,02
UN
1,0000
489,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5799/000-2017       
180,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,52
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5806/000-2017       
963,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA
Vl.Total:
753,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
753,62
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 800 - SERV. MUNICIPAIS
209,72
UN
1,0000
209,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/005-2017       
0,00
380,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
380,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/005-2017       
0,00
427,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
427,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5800/000-2017       
800,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR RODAS E CILINDROS PARA TROCA DA PASTILHA JOGO DE LONAS E 
REPARO DE FREIO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5801/000-2017       
589,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO SILENCIOSO TUBO DE ENTRADA E TUBO DE SAIDA
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
240,34
HR
1,0600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5802/000-2017       
451,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO CILINDRO E LIMPEZA DO SISTEMA DA EMBREAGEM - MOTONIVELADORA 
CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5803/000-2017       
822,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE GAS
Vl.Total:
288,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,2600
229,17
2 - MÃO DE OBRA . AR CONDICIONADO TROCA DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR DO AR - 
MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
533,94
HR
2,3300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5804/000-2017       
639,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO JOGO DE EMBUCHAMENTO DO PISTÃO DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA 
NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
639,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,8200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5805/000-2017       
603,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA CHOQUE
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PARA CHOQUE - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
377,30
HR
5,0000
75,46
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/004-2017       
0,00
78.380,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,07
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,30
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/04/2016 A 19/05/2017 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5807/000-2017       
383,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
10,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14. GOODYEAR
293,25
UN
1,0000
293,25
3 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
79,90
UN
2,0000
39,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/008-2017       
0,00
136,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
136,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/009-2017       
0,00
171,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
171,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5808/000-2017       
60,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
20,09
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA BATENTE DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
40,85
HR
1,2200
33,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
288
5798/000-2017       
29.190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.190,00
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/006-2017       
0,00
79,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,57
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
337
5325/000-2017 - 01
-2.750,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5325/0-2017 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-2.750,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.750,21
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5612/000-2017 - 01
-23,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5612/0-2017 - MOTIVO: QUANTIDADE INCORRETA
Vl.Total:
-23,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,50
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/004-2017       
0,00
127.269,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
100.544,80
Un.:
KM
Quantidade:
29.572,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
26.724,64
KM
5.662,0000
4,72
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
5797/000-2017       
29.190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.190,00
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
1.390,00
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
529
5438/001-2017       
0,00
5.771,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.771,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
577,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/004-2017       
0,00
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
563
5436/001-2017       
0,00
21.596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10'
Vl.Total:
5.742,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
57,42
2 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20'
7.442,00
UN
50,0000
148,84
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO
637,20
UN
270,0000
2,36
4 - REFIL PARA PURIFICADOR
4.947,60
UN
70,0000
70,68
5 - REFIL PARA PURIFICADOR (INDICADO PARA PURIFICADOR COM COMPRESSOR) - FILTROS IDEAL - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.827,20
UN
40,0000
70,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/004-2017       
0,00
3.291,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS -  C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.291,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.291,62
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
584
5437/001-2017       
0,00
30.758,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
353,40
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
4.417,00
SV
50,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
1.802,00
SV
17,0000
106,00
4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
2.650,30
SV
10,0000
265,03
5 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS
9.894,54
SV
6,0000
1.649,09
6 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
8.716,64
SV
4,0000
2.179,16
7 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
577,18
SV
2,0000
288,59
8 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO CAIPIRA COM CIMENTAÇÃO
315,09
SV
1,0000
315,09
9 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO  - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.031,92
SV
1,0000
2.031,92
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
5309/001-2017       
0,00
773,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
38,67
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
738
5820/000-2017       
882,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - DSI - MLT-D204L - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
882,65
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
176,53
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
743
5809/000-2017       
3.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor amarelo - 600x400x5mm. - RDJ
Vl.Total:
544,00
Un.:
MT
Quantidade:
8,0000
68,00
2 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
476,00
MT
7,0000
68,00
3 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul claro - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
4 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ
544,00
MT
8,0000
68,00
5 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor laranja - 600x400x5mm. - RDJ
816,00
MT
12,0000
68,00
6 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor lilás - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
7 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor verde - 600x400x5mm. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
544,00
MT
8,0000
68,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
5810/000-2017       
87,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5811/000-2017       
406,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
406,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
5,80
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
726
5812/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - LEMARINK - TN - 720/750/780 - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
80,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
5813/000-2017       
582,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
582,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
5814/000-2017       
3.366,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono
Vl.Total:
343,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
24,50
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono
993,30
UN
43,0000
23,10
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano
357,00
UN
5,0000
71,40
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo
357,00
UN
5,0000
71,40
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta
357,00
UN
5,0000
71,40
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série 1005 - Ref HP 35A mono - TECH LASER - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
245,00
UN
10,0000
24,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
5815/000-2017       
367,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série 1005 - Ref HP 35A mono - TECH LASER - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
24,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
733
5816/000-2017       
546,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
5817/000-2017       
399,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,99
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
5818/000-2017       
1.997,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
Vl.Total:
141,98
Un.:
PCT
Quantidade:
62,0000
2,29
2 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
575,64
UN
123,0000
4,68
3 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
828,36
UN
177,0000
4,68
4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
328,09
PCT
109,0000
3,01
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
123,41
PCT
41,0000
3,01
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5819/000-2017       
1.206,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto . Qualidade equivalente ou superior da 
marca:Líder, Piracanjuba - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.206,00
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
3,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/006-2017       
0,00
207,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
207,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,60
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
274/000-2017       
279,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2606 - 25.396,31
Vl.Total:
279,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,36
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Junho de 2017.