4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 16/08/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

626/2017

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA

01.00.04.122.3.3.90.39.01

04.391.521/0001-78

9087/000-2017

3.689,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL - APOIO À FESTA NORTESTINA 2017 - GABINETE

Vl.Total:

3.689,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.689,01

Outros/Não Aplicável

JAIR ANTONIO ONGARATO

02.00.03.092.3.3.90.36.01

171.980.208-44

45/008-2017

0,00

220,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 -

REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

220,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

220,00

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

7929/000-2017 - 01

-3,55

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº7929/0-2017

Vl.Total:

-3,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3,55

8566/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

12.919.573/0001-00

9106/000-2017

551,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAPACHO PERSONALIZADO 1,00M X 1,20M

Vl.Total:

298,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

298,00

2 - CAPACHO PERSONALIZADO - 1,20X0,80 - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

253,00

1,0000

253,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

5574/014-2017

0,00

292,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

292,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

292,34

Outros/Não Aplicável

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

4/067-2017

0,00

64.677,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 07/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.

Vl.Total:

64.677,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

64.677,09

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

04.00.04.122.3.3.90.39.01

215.917.248-05

8378/000-2017 - 01

-425,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº8378/0-2017

Vl.Total:

-425,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-425,00

Outros/Não Aplicável

SILMARA DOS SANTOS SILVA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

133.659.828-09

8481/000-2017 - 01

-0,99

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº8481/0-2017

Vl.Total:

-0,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,99

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

05.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

112

210/008-2017

0,00

16,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

16,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

16,82

8670/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

00.332.661/0001-14

149

9111/000-2017

350,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇÃO DE PANFLETO . Medidas aproximadas 15cmx21cm - em papel couche 115grm, colorido frente e

verso - PARA UTILIZAR DURANTE A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO - 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2017 -

TRÂNSITO

Vl.Total:

350,00

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

0,14

Outros/Não Aplicável

NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR

10.01.10.122.3.3.90.39.01

298.762.588-00

295

9082/000-2017

150,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

150,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

150,00

Outros/Não Aplicável

NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR

10.01.10.122.3.3.90.39.01

298.762.588-00

295

9083/000-2017

150,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 21/08/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

150,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

150,00

8437/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.301.3.3.90.30.01

04.477.095/0001-90

313

9096/000-2017

939,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA TERMICA: Especificações: Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm). Aditivo: Prata

coloidal. Consistência NLGI: 2 ou 3. Exudação: 0,4 %. Componente Básico: Silicone modificado. Condutividade

térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 8301:1991). Ponto de gota: Inexistente. Cor: Cinza.

Solubilidade em água: 0,04 g/100 mL. Embalagem: pote com 100g

Vl.Total:

97,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

9,70

2 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E

425,00

1,0000

425,00

3 - CONECTOR MACHO

32,00

100,0000

0,32

4 - ADAPTADOR DE REDE SEM FIO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SAÚDE

385,00

5,0000

77,00

8655/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

15.736.240/0001-26

323

9098/000-2017

1.334,40

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - ELETRODO AUTO ADESIVO, 5X5CM COM 4 UNIDADES - CARCI - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA

UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - PARA USO EM TERAPIA COM ONDAS ELÉTRICAS EM

PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO NESTA UNIDADE - C/C 26.179-8 BB - SAÚDE

Vl.Total:

1.334,40

Un.:

Quantidade:

320,0000

4,17

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8788/001-2017

0,00

8.254,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Adesivo dentinário - "one step" fotopolimerizável c/ Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato e 10% (em

peso) de nanopartículas de sílica - emb. c/ 6 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à

partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - 3M ESPE

Vl.Total:

2.280,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

76,00

2 - Água oxigenada líquida 10 volumes - emb. c/ 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro)

meses a partir da data de entrega,com certificado AFE,RDC,ANVISA. - N/C

270,00

60,0000

4,50

3 - Agulha gengival - esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. Curta - Caixa com 100 un. Prazo de

validade mínimo de 36 (trinta e seis) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - INJEX

2.445,00

75,0000

32,60

4 - Algodão hidrófilo rolo grande - emb. c/ 500 gr. Registro na ANVISA. - MEDI HOUSE

220,00

PCT

20,0000

11,00

5 - Anestésico Mepivacaína HCl 2% com Epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml c/ 50

unidades. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega,com AFE,de acordo

com o MS. Registro na ANVISA. - DLA PHARMACEUTICAL

2.037,00

30,0000

67,90

6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS e registro na ANVISA. - FAVA

320,00

200,0000

1,60

7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS e registro na ANVISA. - FAVA

320,00

200,0000

1,60

8 - Broqueiro c/ 60 furos em alumínio autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA -

PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

362,00

10,0000

36,20

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8789/001-2017

0,00

3.461,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa coletor de perfuro cortantes, externa e bandeja de papelão ondulado, cinta lateral e fundo rígido de

papelão couro, sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade, amarela, vol 1,5 L, com registro na

ANVISA. - DESCARPACK

Vl.Total:

210,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

4,20

2 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na

ANVISA. Autoclavável. - LM INSTRUMENTAL

754,50

KIT

30,0000

25,15

3 - Cimento endodôntico com hidróxido de Ca - base 12g+catalisador 12g. Prazo de validade mínimo de 18

(dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA - KERR

313,50

KIT

5,0000

62,70

4 - Cimento oxido de zinco eugenol convencional - emb. c/ 50g+20ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito)

meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA - LYSANDA

72,75

KIT

5,0000

14,55

5 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2 , PACOTE COM 10

UNIDADES. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na

ANVISA. - MEDI HOUSE

550,00

1.000,0000

0,55

6 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18

(dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. - ALLPLAN

117,00

100,0000

1,17

7 - Gutapercha Acessória 28mm Sortida - Embalagem c/ 120 pontas sortidas, tamanhos MF - F e FM. Prazo de

validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir data da entrega, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

118,50

5,0000

23,70

8 - Cones de guta-percha para obturação de canais radiculares preparados pelo

sistema níquel-titânio, com 28 mm de comprimento. Caixa com 60 unidades. Prazo de validade mínimo de 28

(vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DENTSPLY - PARA USO DO SETOR

DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

1.325,00

25,0000

53,00

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8790/001-2017

0,00

7.390,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cunha de madeira de cores e tamanhos sortidos - emb. c/ 100 unidades, com registro na ANVISA. -

PHARMAINOX

Vl.Total:

152,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

7,60

2 - Curativo alveolar c/ iodofórmio e própolis - emb. 10g, com registro na ANVISA. - BIODINAMICA

53,40

3,0000

17,80

3 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade

mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA. -

ASFER

4.170,00

30,0000

139,00

4 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb.

c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na

ANVISA. - TDV

1.267,50

KIT

25,0000

50,70

5 - Filme de PVC, largura 30 m x 280 mm - rolo de 30m. Com registro na ANVISA. - PRATSY

87,00

30,0000

2,90

6 - Tira de lixa inter-proximal em poliéster para acabamento e polimento, 4x170 mm. Abrasivo de granulação

grossa (cinza) e média (branca); cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução

nas superfícies interproximais dos dentes. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Pacote

c/ 150 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, de

acodo com MS. - PDX

123,00

PCT

20,0000

6,15

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7 - Fio de sutura agulhado 4.0 de nylon, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com

agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à

partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW

1.465,00

50,0000

29,30

8 - Fita teste para autoclave 19 mm - rolo c/ 30 metros. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à

partir da data de entrega, de acordo com MS. - SS PLUS - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9

CEF - SAÚDE

72,60

20,0000

3,63

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8791/001-2017

0,00

21.252,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fixador radiográfico - emb. c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data

de entrega. - KODAK

Vl.Total:

111,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

11,10

2 - Tira de lixa inter-proximal aço inox, 6x170 mm - embalagem c/ 12 unidades, de acordo com MS. - PDX

125,00

PCT

20,0000

6,25

3 - Formocresol - emb. c/ 10ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de

entrega, com registro na ANVISA. - BIODINAMICA

39,00

10,0000

3,90

4 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5CM, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2. PACOTE COM 500

UNIDADES. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na

ANVISA. - MEDI HOUSE

1.180,00

PCT

50,0000

23,60

5 - Gesso pedra tipo III - embalagem com 1kg, com registro na ANVISA. - ASFER

72,00

PCT

15,0000

4,80

6 - Hidróxido de cálcio PA pó - embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à

partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIODINAMICA

76,00

20,0000

3,80

7 - Iodofórmio em pó - Embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da

data de entrega, com registro na ANVISA. - BIODINAMICA

236,30

10,0000

23,63

8 - Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento e base, com HEMA, polimerização em 20 seg.

Embalagem c/ 9g+5,5 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega,

com registro na ANVISA. - 3M ESPE

19.400,00

KIT

50,0000

388,00

9 - Isolante p/ resina acrílica a base de alginato. Embalagem c/ 250 ml, com registro na ANVISA. - LYSANDA -

PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

13,15

1,0000

13,15

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8792/001-2017

0,00

3.532,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Lençol de borracha p/ isolamento absoluto 13,5 x 13,5 cm. Caixa c/ 26 unidades embaladas individualmente.

Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. -

MADEITEX

Vl.Total:

306,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

15,30

2 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

698,00

20,0000

34,90

3 - Lima endodôntica - k files kit 45-80 / 21 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

75,50

5,0000

15,10

4 - Lima endodôntica - k- files kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

75,50

5,0000

15,10

5 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

698,00

20,0000

34,90

6 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

698,00

20,0000

34,90

7 - Lima endodôntica hedstroem - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

75,50

5,0000

15,10

8 - Lima endodôntica hedstroem - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

75,50

5,0000

15,10

9 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

302,00

20,0000

15,10

10 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

302,00

20,0000

15,10

11 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 31 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

151,00

10,0000

15,10

12 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY - PARA USO DO

SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

75,50

5,0000

15,10

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8793/001-2017

0,00

4.716,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 31 mm, com registro na ANVISA.

Vl.Total:

75,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

15,10

2 - Extirpa sortido 21mm N.20 -30. cartela c/ 10, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

355,00

10,0000

35,50

3 - Taça de borracha c/ protetor de contra-ângulo - unidade, de acordo com a MS. - DENTSPLY

23,00

20,0000

1,15

4 - Suspensão otológica com hidrocortisona 10mg + sulfato de neomicina 5mg + sulfato de polimixina B

10000UI. Embalagem c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de

entrega, de acordo com a MS e registro na ANVISA. - PREVEN

334,00

20,0000

16,70

5 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire large 21 mm, com registro na ANVISA. - FARMOQUIMICA

950,00

5,0000

190,00

6 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 21 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

950,00

5,0000

190,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

950,00

5,0000

190,00

8 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 31 mm kit c/6, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

950,00

5,0000

190,00

9 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato

anatômico, dedos curvos, nº 6,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de

entrega, com registro na ANVISA e CA. - MADEITEX- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF

- SAÚDE

129,00

PAR

100,0000

1,29

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8794/001-2017

0,00

7.530,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato

anatômico, dedos curvos, nº 7,0. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de

entrega, com registro na ANVISA e CA. - MADEITEX

Vl.Total:

64,50

Un.:

PAR

Quantidade:

50,0000

1,29

2 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato

anatômico, dedos curvos, nº 7,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de

entrega, com registro na ANVISA e CA. - MADEITEX

64,50

PAR

50,0000

1,29

3 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho M. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50

(cinquenta) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - DESCARPACK

1.112,30

70,0000

15,89

4 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho P. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50

(cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DESCARPACK

1.589,00

100,0000

15,89

5 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho PP. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50

(cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DESCARPACK

1.589,00

100,0000

15,89

6 - Máscara descartável c/ elástico, tripla camada, gramatura 60g/m² e clipe nasal. Caixa c/ 50 unidades.

Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) mesesà partir da data de entrega, com registro na ANVISA.

- SKY

2.067,00

300,0000

6,89

7 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor marfim

- embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega,

com registro na ANVISA. - BIOQUIMICA

1.010,00

KIT

50,0000

20,20

8 - Matriz de aço 0,05x7 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à

partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C

255-9 CEF - SAÚDE

33,75

25,0000

1,35

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8795/001-2017

0,00

7.486,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - Matriz de aço 0,05x5 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à

partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN

Vl.Total:

52,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

1,05

2 - Moldeira perfurada em alumínio autoclavável, superior e inferior - jogo c/ 9 unidades, de acordo com a MS. -

TECNODENT

76,00

2,0000

38,00

3 - Moldeiras Vernes em aço inox, autoclavável, superior e inferior. Jogo c/ 8 unidades, de acordo com a MS. -

TECNODENT

800,75

5,0000

160,15

4 - Óculos de proteção, lente laranja p/ foto-polimerizador, em policarbonato, c/ película anti-embaçante,

anti-riscos, anti-estático, filtro UV, de acordo com a MS. - PLAST

20,75

5,0000

4,15

5 - Óculos de proteção, lente transparente, em policarbonato, c/ película anti-embaçante, anti-riscos,

anti-estático, filtro UV, de acordo com a MS. - PLAST

62,25

15,0000

4,15

6 - Óleo lubrificante mineral baixa viscosidade spray, c/ 2 adaptadores. Embalagem c/ 200 ml. Prazo de

validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA

907,50

50,0000

18,15

7 - Pasta profilática com carbonato de cálcio, sem óleo. Embalagem c/ 90g. Prazo de validade mínimo de 20

(vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - ALLPLAN

187,50

50,0000

3,75

8 - Pasta zinco-enólica. Embalagem 60g + 60g, com registro na ANVISA. - LYSANDA

4.155,00

KIT

150,0000

27,70

9 - Pedra pomes pó granulometria fina 00. Embalagem c/ 100g. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois)

meses à partir da data de entrega, de acordo com a MS. - MAQUIRA

56,00

10,0000

5,60

10 - Ponta para acabamento de resina composta em silicone abrasivo, para baixa rotação, formatos taça,

chama de vela, disco. Kit c/ 7 peças, de acordo com MS. - DENTSPLY- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL

- C/C 255-9 CEF - SAÚDE

1.168,00

KIT

20,0000

58,40

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8796/001-2017

0,00

3.130,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, p/

alta rotação. Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - DENTSPLY

Vl.Total:

292,00

Un.:

KIT

Quantidade:

5,0000

58,40

2 - Pontas de sugador de saliva. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo de 33(trinta e tres)

meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - INJECTA

675,00

PCT

150,0000

4,50

3 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica

silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com

registro na ANVISA. - DENTSPLY

116,80

KIT

2,0000

58,40

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4 - Ponteiras de ultrassom universal, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - SCHUSTER

835,00

10,0000

83,50

5 - Porta amálgama plástico, com registro na ANVISA. - MAQUIRA

207,00

30,0000

6,90

6 - Pote Dappen de nylon facetado, com registro na ANVISA. - PREVEN

50,00

20,0000

2,50

7 - Pote Dappen de vidro facetado transparente – unidade. Com registro na ANVISA. - PREVEN

25,00

10,0000

2,50

8 - RÉGUA MILIMETRADA PARA MEDIÇÃO DE LIMAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, com registro na ANVISA.

- MAQUIRA

90,00

10,0000

9,00

9 - Spray refrigerante com temperatura de – 50 graus Celsius, com tubo de aplicação, inodoro e atóxico, frasco

com 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na

ANVISA. - MAQUIRA

125,50

5,0000

25,10

10 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor. Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na

ANVISA. - CLASSICO- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

714,00

KIT

15,0000

47,60

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8797/001-2017

0,00

7.513,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Resina composta fluída ("flow") A3 fotopolimerizável c/ bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona - tubete

c/ 2 g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na

ANVISA. - FGM

Vl.Total:

483,00

Un.:

BISN

Quantidade:

30,0000

16,10

2 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/

anteriores e posteriores, c/ bis-gmade carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três)

meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - 3M ESPE

315,00

BISN

10,0000

31,50

3 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3,5 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/

anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data

de entrega, com registro na ANVISA. - 3M ESPE

2.520,00

BISN

80,0000

31,50

4 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/

anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data

de entrega, com registro na ANVISA. - 3M ESPE

630,00

BISN

20,0000

31,50

5 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/

anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir

da data de entrega, com registro na ANVISA. - 3M ESPE

630,00

BISN

20,0000

31,50

6 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/

anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir

da data de entrega, com registro na ANVISA. - 3M ESPE

2.257,60

BISN

80,0000

28,22

7 - Resina opaca para dentina com zircônia e sílica , O A 3,0 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/

anteriores e posteriores, c/ bis-gma, udma, bis-ema e. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e

três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - 3M ESPE- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE

BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

678,30

17,0000

39,90

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

358

8798/001-2017

0,00

2.806,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Revelador radiográfico. Embalagem c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22(vinte e dois) meses à partir

da data de entrega. - KODAK

Vl.Total:

111,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

11,10

2 - Roletes de algodão. Embalagem c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à

partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - SS PLUS

1.025,00

PCT

500,0000

2,05

3 - Sabonete líquido germicida p/ mãos. Embalagem 500ml c/ dispensador. Prazo de validade mínimo de 22

(vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - REYMER

330,00

30,0000

11,00

4 - Broca de baixa rotação carbide nº 6 de acordo com MS e registro na ANVISA - MK LIFE

350,00

50,0000

7,00

5 - Broca de baixa rotação carbide nº 8 de acordo com MS e registro na ANVISA - MK LIFE

350,00

50,0000

7,00

6 - Broca diamantada 3168F, de acordo com MS e registro na ANVISA - FAVA

320,00

200,0000

1,60

7 - Broca KG diamantada 3118F, de acordo com MS e registro na ANVISA - FAVA- PARA USO DO SETOR DE

SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

320,00

200,0000

1,60

8440/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CASA DA EMBALAGEM LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

55.093.702/0001-59

358

9091/000-2017

1.890,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SACO PLASTICO PE TAM 5X24CM - 100 UNIDADES

Vl.Total:

1.200,00

Un.:

PCT

Quantidade:

1.000,0000

1,20

2 - SACO PLÁSTICO PE - TAMANHO 15X20CM COM 1KG - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C

255-9 CEF - SAÚDE

690,00

50,0000

13,80

8437/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.477.095/0001-90

333

9097/000-2017

1.794,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E

Vl.Total:

1.275,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

425,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - CONECTOR MACHO

288,00

900,0000

0,32

3 - ADAPTADOR DE REDE SEM FIO - PARA USO NA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

231,00

3,0000

77,00

8437/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.477.095/0001-90

333

9099/000-2017

1.558,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADAPTADOR DE REDE SEM FIO

Vl.Total:

1.309,00

Un.:

Quantidade:

17,0000

77,00

2 - CABO USB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

249,00

30,0000

8,30

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

337

809/007-2017

0,00

395,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

395,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

395,54

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

337

812/007-2017

0,00

377,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

377,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

377,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

337

817/024-2017

0,00

817,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

817,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

817,13

3430/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLÍNICA SÃO PEDRO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

54.353.370/0001-31

337

4165/001-2017

0,00

450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO NO EXERCÍCIO

DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

450,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

15,00

7396/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

69.229.300/0001-43

337

7947/001-2017

0,00

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

25,00

7396/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

69.229.300/0001-43

337

7954/002-2017

0,00

1.328,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

725,00

Un.:

Quantidade:

29,0000

25,00

2 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM

48,00

4,0000

12,00

3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM

245,00

7,0000

35,00

4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM

280,00

7,0000

40,00

5 - TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF DA SMS -

C/C 332-6 CEF - SAÚDE

30,00

3,0000

10,00

8454/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

BASS ELEVADORES LTDA -EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

03.949.258/0001-27

337

9092/000-2017

3.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com

inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - BASS ELEVADORES -

MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO INSTALADA NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.500,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

700,00

8439/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

337

9094/000-2017

900,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO EM LINHA - PARA ATENDER O PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

900,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

900,00

3659/2017

Pregão Presencial

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

02.136.854/0001-25

438

8787/001-2017

0,00

137,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS e registro na ANVISA. - FAVA

Vl.Total:

80,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

1,60

2 - Escova de Robson, metálica c/ nylon, com registro na ANVISA. - PREVEN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE

BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE

57,50

50,0000

1,15

8438/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

01.703.270/0001-21

460

9090/000-2017

1.260,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AVENTAL TIPO BATA, COM AMARRÕES LATERAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM LEVE, NA COR

PRETA COM VIÉS NAS BORDAS EM TECIDO, BORDADO FRENTE E COSTAS COM MEDIDAS: FRENTE 20CM E

COSTAS 22CM - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINÁRIA REALIZADAS PELO CAPS - C/C 624026-5 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

1.260,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

42,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

10.01.10.302.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

399

801/007-2017

0,00

1.237,56

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

PAULO

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.237,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.237,56

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

416

806/007-2017

0,00

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E

FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

7396/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.39.01

69.229.300/0001-43

416

7952/001-2017

0,00

50,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE

REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

50,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

25,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

462

7738/002-2017

0,00

287,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

287,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

287,90

7396/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

69.229.300/0001-43

388

7951/001-2017

0,00

125,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO

CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

125,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

25,00

8439/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

440

9095/000-2017

1.100,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO EM LINHA . Substituição de cabos - PARA ATENDER O SETOR DE AMBULÂNCIA E 192 - C/C

624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.100,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.100,00

8656/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.02

04.027.894/0003-26

479

9100/000-2017

426,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C

27.345-7 BB - SAÚDE

Vl.Total:

426,60

Un.:

COMP

Quantidade:

540,0000

0,79

8656/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.02

67.729.178/0004-91

479

9101/000-2017

911,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.345-7

BB - SAÚDE

Vl.Total:

911,40

Un.:

COMP

Quantidade:

4.200,0000

0,22

8656/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.02

02.816.696/0001-54

479

9102/000-2017

963,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB -

SAÚDE

Vl.Total:

963,60

Un.:

CAP

Quantidade:

7.300,0000

0,13

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.303.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

482

797/007-2017

0,00

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE

MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

8439/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.303.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

482

9093/000-2017

1.900,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REMANEJAMENTO DE PONTO DE RAMAL - PARA ATENDER A FARMÁCIA E FARMÁCIA ALTO CUSTO NA

UBS CENTRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.900,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.900,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.305.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

502

799/003-2017

0,00

145,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

145,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

145,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.305.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

502

800/003-2017

0,00

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

7396/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

69.229.300/0001-43

502

7948/002-2017

0,00

250,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

50,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

25,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

200,00

5,0000

40,00

7396/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

69.229.300/0001-43

502

7949/001-2017

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

25,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

200,00

5,0000

40,00

6/2017

Pregão Eletrônico

GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO

EIRELI

11.00.12.122.4.4.90.52.01

13.635.366/0001-89

529

9086/000-2017

33.230,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S -

INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia

energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade

interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410;

Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado

de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes

no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M

Vl.Total:

9.000,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

1.800,00

2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S -

INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia

energética; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade

interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410;

Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado

de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes

no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA18M5 38M

7.350,00

3,0000

2.450,00

3 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S -

INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia

energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade

interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410;

Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado

de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes

no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M

6.200,00

2,0000

3.100,00

4 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes

especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora

máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 watts. - SPRINGER MIDEA 42

MACA30S5 38K - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTA SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

10.680,00

4,0000

2.670,00

585/2017

Dispensa

ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI

11.00.12.306.3.3.90.30.05

14.830.281/0001-14

553

5219/009-2017

0,00

4.694,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA OS

SEGMENTOS: CRECHE 94,19%, CRECHE NOSSO NINHO 5,81%, EMEI 100%, EMEF 1,89%, APAE 92,8%, EJA

2,65%, AEE 0,76% E QUILOMBOLA 1,89% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.694,50

Un.:

Quantidade:

1.025,0000

4,58

6255/2017

Tomada de Preço Obras

TPD ENGENHARIA LTDA-EPP

11.00.12.361.4.4.90.51.01

53.359.113/0001-44

554

9113/000-2017

155.315,94

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 ITEM 01 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

155.315,94

Un.:

Quantidade:

100,0000

1.553,16

6255/2017

Tomada de Preço Obras

TPD ENGENHARIA LTDA-EPP

11.00.12.361.4.4.90.51.01

53.359.113/0001-44

554

9120/000-2017

44.286,82

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - C/C 500-0 CEF EDUCAÇÃO

Vl.Total:

44.286,82

Un.:

Quantidade:

100,0000

442,87

6255/2017

Tomada de Preço Obras

TPD ENGENHARIA LTDA-EPP

11.00.12.361.4.4.90.51.05

53.359.113/0001-44

587

9114/000-2017

71.883,82

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 ITEM 02 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

71.883,82

Un.:

Quantidade:

100,0000

718,84

6255/2017

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

11.00.12.361.4.4.90.51.05

04.941.945/0001-69

587

9116/000-2017

201.147,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 ITEM 02 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

201.147,40

Un.:

Quantidade:

100,0000

2.011,47

6255/2017

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

11.00.12.365.4.4.90.51.01

04.941.945/0001-69

593

9115/000-2017

231.720,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 ITEM 01 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

231.720,03

Un.:

Quantidade:

100,0000

2.317,20

6255/2017

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

11.00.12.365.4.4.90.51.01

04.941.945/0001-69

593

9118/000-2017

242.109,74

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 ITEM 02 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

242.109,74

Un.:

Quantidade:

100,0000

2.421,10

6156/2017

Tomada de Preço Obras

TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO

LTDA-EPP

11.00.12.365.4.4.90.51.05

06.176.261/0001-43

598

9112/000-2017

78.107,93

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - C/C 28.709-1 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

78.107,93

Un.:

Quantidade:

100,0000

781,08

6255/2017

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

11.00.12.365.4.4.90.51.05

04.941.945/0001-69

627

9117/000-2017

68.205,22

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 ITEM 01 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

68.205,22

Un.:

Quantidade:

100,0000

682,05

6255/2017

Tomada de Preço Obras

MAURICIO FOGAÇA ALBACH-ME

11.00.12.365.4.4.90.51.05

00.380.000/0001-64

627

9119/000-2017

182.926,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 04 - C/C 14.284-0 BB EDUCAÇÃO

Vl.Total:

182.926,48

Un.:

Quantidade:

100,0000

1.829,26

Outros/Não Aplicável

CATERINE COSTA PEREIRA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

277.622.858-90

708

9089/000-2017

800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A

SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

800,00

8572/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

APARECIDA RIBEIRO BARBOSA

14.00.08.241.4.4.90.52.01

11.824.006/0001-08

722

9105/000-2017

700,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÁQUINA DE COSTURA. CASEIRA, PORTÁTIL, RETA E ZIGUE-ZAGUE - YAMATA - PARA ATENDER A

SOLICITAÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

700,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.39.01

51.673.101/0001-64

737

1547/006-2017

0,00

5.064,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.064,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.064,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.39.05

51.673.101/0001-64

745

1545/006-2017

0,00

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

8530/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.01

12.919.573/0001-00

738

9103/000-2017

253,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO "SMADSES" 1,20m X 0,80m - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

253,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

253,00

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

25.126.626/0001-70

746

9085/000-2017

562,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela,

(embalados individualmente).

Vl.Total:

275,40

Un.:

Quantidade:

60,0000

4,59

2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE -

PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SOCIAL REF. ATIVIDADE OFICINA DE PEQUENOS REPAROS JD. VIRGINIA -

C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA

287,40

60,0000

4,79

8530/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

12.919.573/0001-00

726

9104/000-2017

298,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAPACHO PERSONALIZADO 1,00M X 1,20M - PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

298,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

298,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

14.00.08.244.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

724

6839/001-2017 - 01

0,00

-675,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6839/1-2017 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.

Vl.Total:

-675,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

-675,68

8466/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

15.00.08.243.3.3.90.39.01

17.430.560/0001-89

759

9107/000-2017

395,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAPA DE PROCESSO - CONSELHO TUTELAR, COR ROSA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA

Vl.Total:

395,00

Un.:

Quantidade:

500,0000

0,79

8466/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

15.00.08.243.3.3.90.39.01

17.430.560/0001-89

759

9108/000-2017

747,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TALÕES "REQUISIÇÃO DE MATERIAL", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0

cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), f final: 15x16 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, grampeado, colado,

numerado com 1 numerador, incluindo arte final.

Vl.Total:

173,00

Un.:

BLC

Quantidade:

20,0000

8,65

2 - CAPA DE PROCESSO "SMADSES" impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f,

final 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final

294,00

300,0000

0,98

3 - FICHA DE CADASTRO "PROGRAMA VIVA LEITE", frente e verso, impresso na cor preta em papel cartolina,

na cor amarelo, medindo 20,5x16cm, incluindo arte final. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FMDCA

280,00

2.000,0000

0,14

5472/2017

Pregão Presencial

DIEGO MANCHINI SILVA - ME

16.00.08.244.3.3.90.32.01

17.632.051/0001-39

770

9084/000-2017

15.120,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca;

Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900

ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de

tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA

PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Vl.Total:

15.120,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

75,60

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

811

57/020-2017

0,00

337,84

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL -

CULTURA

Vl.Total:

337,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

337,84

626/2017

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA

17.00.13.392.3.3.90.39.01

04.391.521/0001-78

819

9088/000-2017

1.357,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - Tamanho 10 x 10m. - SERVIÇO DE

LOCAÇÃO DE ESTRUTURA A SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, QUE

SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 - CULTURA

Vl.Total:

1.357,46

Un.:

Quantidade:

2,0000

678,73

8559/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843

17.00.13.392.3.3.90.39.01

18.976.568/0001-08

819

9109/000-2017

600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO DE CHÃO. Com 10 vagas, medindo no máximo 3,5m com

acabamento na cor verde - PARA ATENDER O CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CULTURA

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

8681/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VICTOR FUJII YAGYU 364.396.978-38

17.00.13.392.3.3.90.39.01

15.765.150/0001-63

819

9110/000-2017

3.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE VIDEO - PARA O EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO

ARTÍSTICA - CULTURA

Vl.Total:

3.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.800,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

837

420/042-2017

0,00

337,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES

Vl.Total:

337,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

337,84

621/2017

Pregão Presencial

SILVANO CLEITON BERNARDO ME

18.00.27.812.3.3.90.39.01

11.616.706/0001-07

843

5047/003-2017

0,00

1.640,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE VOLEIBOL EM DIVERSOS

BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO

PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER REGISTRO NO CREF COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL

Vl.Total:

553,76

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

553,76

2 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA)

COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER

REGISTRO NO CREF.

- ESPORTES

1.087,18

MÊS

1,0000

1.087,18

Outros/Não Aplicável

ALM REFLORESTAMENTO EIRELI

218810102

00.813.398/0001-85

5397

496/000-2017

59,74

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 480 - 543,12

Vl.Total:

59,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

59,74

Outros/Não Aplicável

ALM REFLORESTAMENTO EIRELI

218810102

00.813.398/0001-85

5397

497/000-2017

37,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 476 - 344,76

Vl.Total:

37,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

37,92

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

218810102

48.674.378/0001-05

5397

498/000-2017

741,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 450 - 70640,26

Vl.Total:

741,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

741,72

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

218810102

48.674.378/0001-05

5397

499/000-2017

186,06

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 448 - 17719,70

Vl.Total:

186,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

186,06

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

218810102

48.674.378/0001-05

5397

500/000-2017

2.762,67

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 449 - 263111,64

Vl.Total:

2.762,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.762,67

REGISTRO, 17 de Agosto de 2017.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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