4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 17/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/009-2017       
0,00
196,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
196,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/010-2017       
0,00
76,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA  - GABINETE
Vl.Total:
76,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,62
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/004-2017       
0,00
1.022,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.022,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,18
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/005-2017       
0,00
206,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
206,45
Un.:
%
Quantidade:
29,0800
7,10
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
5821/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/003-2017       
0,00
523,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
523,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,98
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/004-2017       
0,00
185,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
185,25
Un.:
%
Quantidade:
14,8200
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/007-2017       
0,00
3.750,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.750,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.750,11
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/048-2017       
0,00
1.161,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,60
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
478/002-2017       
0,00
1.282,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.282,12
Un.:
%
Quantidade:
32,8700
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/001-2017       
0,00
3.592,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911  - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.592,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.592,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/002-2017       
0,00
143,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 POR 
08 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
143,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/003-2017       
0,00
1.995,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 POR 
08 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.995,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/004-2017       
0,00
29,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 POR 
08 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
29,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,56
5925/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
74
5882/000-2017       
1.554,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 
- CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L5502DN ALTO RENDIMENTO PARA 
8.000 FOLHAS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.554,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
259,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/005-2017       
0,00
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/002-2017       
0,00
1.995,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.995,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,80
5362/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
77
5879/000-2017       
680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do fusor - BROTHER HL 520 - PATRIMÔNIO Nº 038158 
- DIV. TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
680,00
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
77
5880/000-2017       
46,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2016
Vl.Total:
6,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,90
2 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017
9,90
1,0000
9,90
3 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2017
19,80
1,0000
19,80
4 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2017 - C/C 13-9 BC 1001 - SANTANDER - FINANÇAS
9,90
1,0000
9,90
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/005-2017       
0,00
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 5/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/005-2017       
0,00
1.005,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 POR 6 MESES - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.005,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/005-2017       
0,00
506,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
506,55
Un.:
%
Quantidade:
23,0300
22,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/002-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
5857/000-2017       
20.976,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSONI NAPOLI - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
20.976,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.976,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5865/000-2017       
178,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DE CAMBIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5866/000-2017       
1.193,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
30,60
UN
1,0000
30,60
4 - FILTRO CABINE
59,50
UN
1,0000
59,50
5 - CABO DA EMBREAGEM
95,20
UN
1,0000
95,20
6 - KIT DE EMBREAGEM
470,90
UN
1,0000
470,90
7 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
8 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
79,90
UN
1,0000
79,90
9 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
79,90
UN
1,0000
79,90
10 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
229,50
UN
1,0000
229,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/005-2017       
0,00
2.833,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.833,26
Un.:
%
Quantidade:
23,6100
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
5864/000-2017       
560,79
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
299,65
HR
8,9500
33,48
5 - CAMBAGEM  - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5859/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5860/000-2017       
447,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5862/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS FNX 
6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5863/000-2017       
91,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
56,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,10
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL   - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS 
FNX 6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5867/000-2017       
79,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR PARABRISA
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - LAMPADA 12V. 21/5W - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
12,00
UN
2,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5868/000-2017       
97,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA. 12 V - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5869/000-2017       
691,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR . F 45853 INT
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - PLACA RETIFICADORA
221,25
UN
1,0000
221,25
3 - DIODO POSITIVO ALTERNADOR
42,75
UN
3,0000
14,25
4 - ESTATOR MODERNO
161,25
UN
1,0000
161,25
5 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6403 EXT
41,25
UN
1,0000
41,25
6 - Aquisiçao de: ROTOR. MAGNETI ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5873/000-2017       
457,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. CAMARA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
52,50
2 - CAMARA DE AR - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
352,50
UN
2,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5875/000-2017       
258,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
111,00
UN
1,0000
111,00
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL . 9 MM - FORD C 1119 C - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
38,25
UN
3,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5876/000-2017       
489,75
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
111,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
111,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,00
UN
1,0000
114,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
103,50
UN
1,0000
103,50
4 - FILTRO DE AR
120,00
UN
1,0000
120,00
5 - BUJÃO DO CARTER - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5877/000-2017       
56,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. AR ASPIRAL 5MM C/ BICO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
56,25
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
5878/000-2017       
47.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
47.500,00
Un.:
TON
Quantidade:
1.250,0000
38,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/005-2017       
0,00
2.126,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.126,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.126,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/005-2017       
0,00
1.108,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -  SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.108,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.108,23
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/019-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/003-2017       
0,00
24,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,59
Un.:
%
Quantidade:
19,6700
1,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
194
5858/000-2017       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06311, 
RENAULT MASTER, PLACAS EEF 9753, DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
5861/000-2017       
80,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, 
PLACAS FNX 6112, DESCONTO DE 54% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
57,84
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5870/000-2017       
105,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5871/000-2017       
52,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5872/000-2017       
105,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5874/000-2017       
226,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
5016/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
5854/000-2017       
1.895,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
10,00
2 - Aquisiçao de: VELA
400,00
UN
20,0000
20,00
3 - FILTRO DE GASOLINA
200,00
UN
20,0000
10,00
4 - LIMITADOR DE ALTURA
75,00
UN
5,0000
15,00
5 - MOLA DA PARTIDA
100,00
UN
5,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - ROLAMENTO
300,00
UN
20,0000
15,00
7 - CABO DE ACELERADOR
100,00
UN
5,0000
20,00
8 - CORDA DE PARTIDA
50,00
MT
10,0000
5,00
9 - BOBINA DE NYLON - PARA UDO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
520,00
UN
4,0000
130,00
5016/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
5855/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇAO
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,00
2 - PROTETOR FACIAL
225,00
UN
5,0000
45,00
3 - CINTO DUPLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
325,00
UN
5,0000
65,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/020-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/021-2017       
0,00
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/022-2017       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/023-2017       
0,00
483,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
483,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
483,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/004-2017       
0,00
1.700,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.700,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,17
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/004-2017       
0,00
136,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
136,40
Un.:
%
Quantidade:
10,9100
12,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/004-2017       
0,00
287,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/004-2017       
0,00
365,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
365,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/014-2017       
0,00
916,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
916,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
916,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/003-2017       
0,00
3.443,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.443,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.443,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/004-2017       
0,00
1.360,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.360,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.360,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/004-2017       
0,00
1.499,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.499,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.499,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/005-2017       
0,00
7.157,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.157,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.157,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/004-2017       
0,00
1.875,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.875,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.875,40
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/007-2017       
0,00
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/004-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/004-2017       
0,00
262,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/004-2017       
0,00
436,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
436,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/004-2017       
0,00
60,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/003-2017       
0,00
9.384,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.384,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.384,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/003-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/004-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/004-2017       
0,00
703,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,51
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5840/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5841/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ROSELY DOS ANJOS CARÁ PEREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
041.456.798-65
509
5842/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAIO KUHL DE ASSIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
228.301.808-01
509
5843/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DOUGLAS DOMINGUES RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
346.159.508-02
509
5844/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
5845/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SHIRLEY FERREIRA LIMA RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
223.416.948-88
509
5846/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISETE KIKUCHI RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
249.456.798-00
509
5847/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5848/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5112/000-2017 - 01
-1.207,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5112/0-2017 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-1.207,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.207,50
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/000-2017       
1.207,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,50
Un.:
LT
Quantidade:
322,0000
3,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/003-2017       
0,00
429,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
429,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/003-2017       
0,00
565,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
565,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/002-2017       
0,00
500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/004-2017       
0,00
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
574
5822/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE DE ALUNOS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
574
5823/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
574
5824/000-2017       
1.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,00
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
574
5825/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
574
5826/000-2017       
1.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PREF. JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
5827/000-2017       
472,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PREFEITO JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
472,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,00
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
574
5828/000-2017       
352,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,00
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
574
5829/000-2017       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB JOÃO BATISTA POCI - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
574
5830/000-2017       
1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PROFº FERNANDO SÉRGIO DE CAMPOS MACHADO - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
574
5831/000-2017       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
574
5832/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
574
5833/000-2017       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
574
5834/000-2017       
1.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB VEREADOR KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE DE ALUNOS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
5835/000-2017       
870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR I - CRECHE MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
616
5836/000-2017       
537,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR II - CRECHE EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
616
5837/000-2017       
997,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
616
5838/000-2017       
2.070,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR IV - CRECHE PROFº ROGERIO GERALDO - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.070,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.070,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
616
5839/000-2017       
2.045,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR V - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.045,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.045,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
275/000-2017       
2.236,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2574 - 20.328,00
Vl.Total:
2.236,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.236,08
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
276/000-2017       
2.671,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2580 - 24.288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
277/000-2017       
976,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2578 - 8.880,00
Vl.Total:
976,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
278/000-2017       
519,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 631 - 13.500,00
Vl.Total:
519,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,75
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
279/000-2017       
474,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 629 - 12.400,00
Vl.Total:
474,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,40
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
279/000-2017 - 01
-474,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 279/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-474,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-474,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
280/000-2017       
293,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1290 - 2.670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
281/000-2017       
1.174,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1289 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
282/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1288 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
283/000-2017       
340,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1298 - 3.096,00
Vl.Total:
340,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,56
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
284/000-2017       
11,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1297 - 1.024,62
Vl.Total:
11,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,27
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
285/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1294 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
286/000-2017       
1.195,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 438 - 10.872,00
Vl.Total:
1.195,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
287/000-2017       
498,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 435 - 4.530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
288/000-2017       
498,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 436 - 4.530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
289/000-2017       
398,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 439 - 3.624,00
Vl.Total:
398,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,64
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
290/000-2017       
267,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 633 - 6.960,00
Vl.Total:
267,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,96
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
291/000-2017       
377,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 634 - 9.800,00
Vl.Total:
377,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,30
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
292/000-2017       
628,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 632 - 16.330,00
Vl.Total:
628,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
293/000-2017       
301,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 638 - 7.830,00
Vl.Total:
301,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
294/000-2017       
431,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 639 - 11.200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
295/000-2017       
3.448,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3170 - 78.380,82
Vl.Total:
3.448,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,76
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
113819900
J
04.016.638/0001-71
5839
296/000-2017       
628,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2607 - 57.168,96
Vl.Total:
628,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,86
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
297/000-2017       
1.494,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3095 - 33.976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
298/000-2017       
477,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 629 - 12.400,00
Vl.Total:
477,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,40
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/005-2017       
0,00
119,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
119,21
Un.:
%
Quantidade:
29,8000
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/005-2017       
0,00
490,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/008-2017       
0,00
2.066,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.066,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.066,47
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/003-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/004-2017       
0,00
5.275,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/003-2017       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/004-2017       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/003-2017       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3125/002-2017       
0,00
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3126/002-2017       
0,00
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3127/002-2017       
0,00
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3128/002-2017       
0,00
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3131/002-2017       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/002-2017       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/002-2017       
0,00
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/002-2017       
0,00
4.350,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
Vl.Total:
4.350,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/002-2017       
0,00
2.127,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.127,09
Un.:
SV
Quantidade:
0,7300
2.900,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/005-2017       
0,00
2.307,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.307,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/005-2017       
0,00
335,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
335,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,82
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/002-2017       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/002-2017       
0,00
21.987,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.987,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/002-2017       
0,00
4.046,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/002-2017       
0,00
3.509,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
5359/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
18.524.167/0001-17
729
5881/000-2017       
798,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS. 20 litros - PARA USO NO CRAS CENTRAL E BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
798,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
399,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/003-2017       
0,00
3.721,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.721,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.721,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/005-2017       
0,00
486,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
486,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
486,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/005-2017       
0,00
235,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
235,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,17
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
5849/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TURISMO NA PRAÇA" - STAND DE 
REGISTRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 04/05/2017, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
5850/000-2017       
99,42
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TURISMO NA PRAÇA" - STAND DE 
REGISTRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 04/05/2017, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
5851/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TURISMO NA PRAÇA" - STAND DE 
REGISTRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 04/05/2017, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
5852/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA DESMONTAGEM DO STAND DE REGISTRO NO EVENTO 
"TURISMO NA PRAÇA" - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 
06/05/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/009-2017       
0,00
490,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
490,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/010-2017       
0,00
3.415,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
3.415,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.415,17
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
811
5856/000-2017       
2.154,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
935,90
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
93,59
2 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS PALESTRANTES/EQUIPE 
TÉCNICA/PRODUTORES DO SEMINÁRIO "OLHARES DA GESTÃO CULTURAL" QUE ACONTECERÁ NO 
AUDITÓRIO DO SESC - CULTURA
1.218,64
SV
8,0000
152,33
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5853/000-2017       
378,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
64,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
3 - Café pronto
25,00
LT
2,0000
12,50
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O EVENTO 
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, ESPETÁCULO "O JARDIM DOS DUENDES" NO CEU VILA NOVA - CULTURA
53,34
LT
6,0000
8,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/022-2017       
0,00
425,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
425,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/023-2017       
0,00
490,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
490,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/024-2017       
0,00
3.689,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.689,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.689,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/025-2017       
0,00
1.097,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.097,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.097,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/014-2017       
0,00
453,56
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2017 ATÉ 17/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
453,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,56
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Maio de 2017.