4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 17/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
2
9189/000-2017       
51,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART - PARA USO DO PROCON E DO GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
51,06
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
25,53
Outros/Não Aplicável
WILSON JOSE DA COSTA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
135.744.908-95
30
9130/000-2017       
6.301,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000564-70.2013.5.15.0069 - JURÍDICO
Vl.Total:
6.301,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.301,71
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/019-2017       
0,00
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
67
9123/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIUDA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMAIS DESPESAS COM A SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
8782/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO BRAS. DE SEGURANÇA E SAÚDE INDUSTRIAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.071.089/0001-34
53
9191/000-2017       
2.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - REF. AO 10º CONGRESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 2017 - DIAS 
25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017, EM CAMPINAS/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: VICTOR ALEXANDRE C. R DE 
ROCHA E GISLENE MORAES DE OLIVEIRA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.300,00
8784/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
71
9192/000-2017       
2.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
ART - PARA ATENDER O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/008-2017       
0,00
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 8/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
114
3306/002-2017       
0,00
13.730,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1º TA AO CONTRATO 109/2016 - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
13.730,32
Un.:
%
Quantidade:
14,2200
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
1585/003-2017       
0,00
11.398,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO 
MARIO COVAS - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
11.398,85
Un.:
%
Quantidade:
11,8000
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1584/003-2017       
0,00
28.000,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO MARIO 
COVAS - C/C Nº 0492-8/28854-3 BB - 4ª MEDIÇÃO  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
28.000,45
Un.:
%
Quantidade:
16,2000
1.728,77
4953/2016
Tomada de Preço Obras
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA 
EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.245.713/0001-79
132
1582/001-2017       
0,00
12.435,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - DRENAGEM PARQUE CARAPIRANGA - CONVÊNIO - 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.435,02
Un.:
%
Quantidade:
15,8100
786,54
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/008-2017       
0,00
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 11ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
9132/000-2017       
1.673,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
Vl.Total:
1.673,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.673,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
149
9163/000-2017       
489,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
32,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2800
114,41
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO SILVERADO PLACA KDQ 7007 - ORÇAMENTO 804454 - 
TRÂNSITO
457,60
HR
4,0000
114,40
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/007-2017       
0,00
3.549,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.549,04
Un.:
UN
Quantidade:
296,0000
11,99
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
9180/000-2017       
970,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
30,43
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,22
2 - COXIM DO ESCAPAMENTO
39,38
UN
4,0000
9,85
3 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO
184,37
UNI
1,0000
184,37
4 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR
232,70
PÇ
1,0000
232,70
5 - COLETOR ADMISSÃO  - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - ORÇAMENTO 356-11 - SERV. MUNICIPAIS
483,82
UN
1,0000
483,82
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
9182/000-2017       
589,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
469,97
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
469,97
2 - POLIA DO MOTOR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 356-7 - SERV. MUNICIPAIS
119,93
UN
1,0000
119,93
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
9183/000-2017       
380,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
195,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,03
2 - JOGO DE CABO DE VELA
120,35
UN
1,0000
120,35
3 - VELA DE IGNIÇAO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - ORÇAMENTO 408371 - SERV. MUNICIPAIS
65,59
UN
4,0000
16,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/008-2017       
0,00
462,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
462,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/031-2017       
0,00
194,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
194,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,24
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
191
9179/000-2017       
200,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, TUBO DO MOTOR E COLETOR - VW SANTANA - 
PLACA CDV 1346 - ORÇAMENTO 356-11 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,23
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
191
9181/000-2017       
150,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 356-7 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
113,50
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9164/000-2017       
900,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - ISDRALIT
Vl.Total:
423,20
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
9,20
2 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - ISDRALIT
121,10
UN
10,0000
12,11
3 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - AVARE - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
356,40
M2
36,0000
9,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9165/000-2017       
1.349,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.349,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
134,99
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9166/000-2017       
2.007,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
Vl.Total:
1.070,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
100,0000
10,70
2 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
235,00
UN
50,0000
4,70
3 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E 
AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
702,00
BARRA
30,0000
23,40
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9167/000-2017       
1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
SC
Quantidade:
200,0000
5,50
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9168/000-2017       
6.258,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAVONI - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.258,00
Un.:
M3
Quantidade:
70,0000
89,40
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9169/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONI - PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
60,00
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9170/000-2017       
1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS 
E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,55
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9171/000-2017       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E 
AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
100,0000
16,20
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
216
9172/000-2017       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAO CORSO - PARA USO NO CEMITERIO DA 
PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
40,00
6415/2017
Pregão Presencial
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
22.153.766/0001-49
220
9173/000-2017       
573,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ATLAS
Vl.Total:
184,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
3,68
2 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - NOVE 54 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
389,88
UN
6,0000
64,98
6415/2017
Pregão Presencial
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
22.153.766/0001-49
220
9174/000-2017       
914,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
914,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,28
6415/2017
Pregão Presencial
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
22.153.766/0001-49
220
9175/000-2017       
914,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
914,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,28
6415/2017
Pregão Presencial
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
22.153.766/0001-49
220
9176/000-2017       
914,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
914,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,28
6415/2017
Pregão Presencial
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
22.153.766/0001-49
220
9177/000-2017       
914,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
914,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,28
6415/2017
Pregão Presencial
ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
26.388.185/0001-47
220
9178/000-2017       
2.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1,32
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/007-2017       
0,00
78.381,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,12
Un.:
MT
Quantidade:
156.227,9800
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,27
MT
425.206,9600
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,43
MT
465.635,7700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5400
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,72
M²
19.481,1000
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/07 A 19/08 - SERV. MUNICIPAIS
4.462,18
M³
142,1100
31,40
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
8617/000-2017 - 01
-1.397,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8617/0-2017 - MOTIVO: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.397,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.397,86
988/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA UNIÃO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.063.331/0001-21
333
9135/000-2017       
984,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 01 - AMBU
Vl.Total:
140,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
46,90
2 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 02 - AMBU
140,70
UN
3,0000
46,90
3 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 03 - AMBU
140,70
UN
3,0000
46,90
4 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 04 - AMBU
140,70
UN
3,0000
46,90
5 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 05 - AMBU
140,70
UN
3,0000
46,90
6 - MÁSCARA LARÍNGEA: - Nº 1,5 - AMBU
140,70
UN
3,0000
46,90
7 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 2,5 - AMBU - PARA CONSUMO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
140,70
UN
3,0000
46,90
988/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA UNIÃO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.063.331/0001-21
333
9136/000-2017       
4.596,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 01 - AMBU
Vl.Total:
656,60
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
46,90
2 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 02 - AMBU
656,60
UN
14,0000
46,90
3 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 03 - AMBU
656,60
UN
14,0000
46,90
4 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 04 - AMBU
656,60
UN
14,0000
46,90
5 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 05 - AMBU
656,60
UN
14,0000
46,90
6 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 1,5 - AMBU
656,60
UN
14,0000
46,90
7 - MÁSCARA LARÍNGEA - Nº 2,5 - AMBU - PARA CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
656,60
UN
14,0000
46,90
988/2017
Pregão Presencial
STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.223.342/0001-04
333
9137/000-2017       
58,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Equipo Multivias, para multiplicar o acesso venoso, administração de soluções parenterais, Conecta duas 
vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso(scalp, cateter intravenoso, agulha). Extremidades 
proximais com conectores luer lock fêmea transparente com tampa, extensões em PVC com 60mm de 
comprimento dotadas de clamp corta fluxo, intermediários em Y unindo a extensão distal, Conexão luer slip 
macho universal distal para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e 
filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, tipo de esterilização, data de 
fabricação e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade e registro no Ministério da 
Saúde, conforme NBR 14041/1998. - VITAL GOLD - PARA CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,58
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
9140/000-2017       
2.340,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
466,51
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
233,26
2 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
149,47
UN
1,0000
149,47
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
359,23
UN
2,0000
179,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - FILTRO DE OLEO
24,54
UN
1,0000
24,54
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
43,54
UN
1,0000
43,54
6 - FILTRO DE AR. DO MOTOR
105,01
UN
1,0000
105,01
7 - PNEU 185/70/14
687,46
UN
2,0000
343,73
8 - BICO DE RODA
18,00
UN
2,0000
9,00
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
410,47
UN
2,0000
205,24
10 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO - PLACA EHE 7195 DO SETOR DE 
UBS DA SMS - C/C 624025-7 CEF - ORÇAMENTO 804547 - SAÚDE
76,50
UN
1,0000
76,50
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
9141/000-2017       
341,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
91,49
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,75
2 - OLEO DE MOTOR 5W30
143,32
UN
4,0000
35,83
3 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO - PLACA EHE 7195 DO SETOR DE UBS DA SMS 
- C/C 624025-7 CEF - ORÇAMENTO 804547 - SAÚDE
107,12
FR
2,0000
53,56
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
9144/000-2017       
5.856,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DA CARCAÇA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA - PLACA EHE 7244 DO SETOR 
DE ESF DA SMS - C/C 332-6 CEF - ORÇAMENTO 804526 - SAÚDE
Vl.Total:
5.856,93
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
5.856,93
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
9146/000-2017       
6.983,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRANSVERSAL MANUAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO 
SETOR DE ESF DA SMS - C/C 332-6 CEF - ORÇAMENTO 804527 - SAÚDE
Vl.Total:
6.983,18
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
6.983,18
8763/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
333
9194/000-2017       
71,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UBS CENTRO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,64
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
71,64
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7946/002-2017 - 01
0,00
-10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7946/2-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
9142/000-2017       
1.404,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
38,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,3300
116,82
2 - LIMPEZA. DE DIREÇÃO HIDRAULICA
38,41
HR
0,3300
116,82
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
1.168,00
HR
10,0000
116,80
4 - ALINHAMENTO
32,01
HR
0,2700
116,82
5 - CAMBAGEM. LD/LE
64,01
HR
0,5500
116,81
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
38,41
HR
0,3300
116,82
7 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO - PLACA EHE 7195 DO SETOR DE UBS DA 
SMS - C/C 624025-7 CEF - ORÇAMENTO 804547 - SAÚDE
25,57
HR
0,2200
116,65
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
9145/000-2017       
457,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA - PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF DA 
SMS - C/C 332-6 CEF - ORÇAMENTO 804526 - SAÚDE
Vl.Total:
457,60
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
114,40
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
9147/000-2017       
457,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF DA 
SMS - C/C 332-6 CEF - ORÇAMENTO 804527 - SAÚDE
Vl.Total:
457,60
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
114,40
8764/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
337
9195/000-2017       
1.788,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETIQUETA RETANGULAR 8CMX3CM . Cores: vermelho, rosa, verde, amarelo, preto, marrom, roxo, azul, lilás, 
laranja, rosa escuro/claro, roxo escuro, azul claro e branco
Vl.Total:
1.414,50
Un.:
SV
Quantidade:
23.575,0000
0,06
2 - ETIQUETA CIRCULAR COM 2CM DE DIÂMETRO. Cores: vermelho, rosa, verde, amarelo, lilás - PARA 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
374,00
SV
9.350,0000
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LORENA COMPTE RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
083.902.021-07
339
9131/000-2017       
12.316,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.316,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.316,46
Outros/Não Aplicável
LORENA COMPTE RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
083.902.021-07
339
9131/000-2017 - 01
-12.316,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9131/0-2017 - MOTIVO: INFORMADO MÉDICO INCORRETO
Vl.Total:
-12.316,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.316,46
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
9143/000-2017       
934,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO - PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA SMS - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 804530 - SAÚDE
Vl.Total:
934,40
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
116,80
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
462
7950/001-2017 - 01
0,00
-25,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7950/1-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-25,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25,00
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
498
9134/000-2017       
7.468,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO
Vl.Total:
4.600,49
Un.:
M²
Quantidade:
59,3000
77,58
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
2.867,67
MT LI
96,7500
29,64
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
9139/000-2017       
6.624,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO. DE CONTROLE
Vl.Total:
928,31
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
928,31
2 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA SUSPENSÃO TRAS.
1.528,16
PÇ
1,0000
1.528,16
3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
836,18
UN
2,0000
418,09
4 - SAPATA TRASEIRA
414,54
UN
1,0000
414,54
5 - Aquisiçao de: FAROL. DIANT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN - PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE NA 
SMS - C/C 624028-1 CEF - ORÇAMENTO 804529 - SAÚDE
2.916,93
UN
2,0000
1.458,47
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
9138/000-2017       
686,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN - PLACA EHE 7216 DP SETOR DE 
VE NA SMS - C/C 624028-1 CEF - ORÇAMENTO 804529 - SAÚDE
Vl.Total:
686,40
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
114,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/007-2017       
0,00
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
262.818.338-21
580
9127/000-2017       
734,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA: 19/09/17 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/09/2017 ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
374.913.388-36
580
9128/000-2017       
734,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA: 19/09/17 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/09/2017 ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
302.480.208-89
580
9129/000-2017       
734,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA: 19/09/17 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/09/2017 ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
581
9152/000-2017       
2.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, 
dimensões, marca, e composição. - CHARMINHO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
1,44
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
581
9153/000-2017       
20.311,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. - ARQPLAST
Vl.Total:
733,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
4,89
2 - CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo 
aproximadamente: 51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura) - ARQPLAST
2.110,50
UN
67,0000
31,50
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - DSR
187,50
UN
150,0000
1,25
4 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, dimensões aproximadas: largura 24 cm x comprimento 22 cm x 
altura 8,5 cm - DSR
225,00
UN
100,0000
2,25
5 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 
5,5 cm x 2,8 cm tubular - DSR
765,00
UN
250,0000
3,06
6 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR com as seguintes 
dimensões aproximadas: 21 cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura - DSR
1.250,00
UN
250,0000
5,00
7 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - QUALITE - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
15.040,00
FD
400,0000
37,60
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
581
9154/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 92 x 120 cm x 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor 
preta, devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. O produto 
deverá ser entregue em pacotes de 1 Kg. - BK - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
581
9155/000-2017       
1.128,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML, confeccionado em polipropileno branco ou 
translúcido. - COPOBRAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.128,15
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
581
9156/000-2017       
1.590,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr., com 
haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: 
paradiclorobenzeno, essência, corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de 
utilização. - SANY - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
1,06
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
581
9157/000-2017       
8.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido - Embalagem de 1 Litro. - 
FACILITA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.700,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.500,0000
3,48
4298/2017
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
581
9158/000-2017       
4.198,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE, 
embalagem em pacote com 5 pedras. - UNIC
Vl.Total:
756,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
3,78
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA medindo aproximadamente 20 cm de 
comprimento x 3 cm de largura x 4,5 cm de altura - SMART
1.180,00
UN
250,0000
4,72
3 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - frasco com aproximadamente 360 ml. - AUDAX FACILITA
137,04
FR
24,0000
5,71
4 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, composto de 100% algodão na cor branco, medindo aproximadamente 
63x80cm, com bordas costuradas. - NEVES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.125,50
PCT
150,0000
14,17
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
581
9159/000-2017       
19.009,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CREME DENTAL INFANTIL com alta concentração de flúor (mínimo 1100 ppm), acondicionado em bisnaga de 
50 gramas. - BONI
Vl.Total:
277,50
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
3,70
2 - CREME DENTAL INFANTIL com alta concentração de flúor (mínimo 1100 ppm), acondicionado em bisnaga de 
92,50
UN
25,0000
3,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
50 gramas. - BONI
3 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA
7.689,00
FD
1.100,0000
6,99
4 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ - PAPEGU - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
10.950,00
EMBAL
1.500,0000
7,30
4298/2017
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
581
9160/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE, 100% algodão hidrófilo, branca, contendo 8 camadas e 5 dobras - AMERICA - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,60
4298/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
581
9161/000-2017       
2.694,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - MISSNER
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
7,65
2 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - MISSNER - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.164,00
UN
150,0000
7,76
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.462.315/0001-53
581
9162/000-2017       
13.542,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA
Vl.Total:
3.755,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - SANTA CLARA
3.262,50
KG
450,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - SANTA CLARA
2.900,00
KG
400,0000
7,25
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - SANTA CLARA - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.625,00
KG
500,0000
7,25
8417/2017
Dispensa
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
9121/000-2017       
6.652,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA POR ORDEM BANCÁRIA DE CRÉDITO, CUJA CONTA DO FAVORECIDO É EM OUTRO BANCO, 
PROCESSADA POR MEIO DE TED/DOC OU DEPÓSITO JUDICIAL
Vl.Total:
510,45
Un.:
SV
Quantidade:
83,0000
6,15
2 - TARIFA POR ORDEM BANCÁRIA DE CRÉDITO, CUJA CONTA DO FAVORECIDO É NO BANCO DO BRASIL, 
PODENDO  SER UTILIZADA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, RECOLHIMENTO DE GRU DEPÓSITO, DEPÓSITO 
JUDICIAL OU DEPÓSITO EM GARANTIA NO BB
342,79
SV
83,0000
4,13
3 - TARIFA  POR OB 14 OU 34 PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
342,79
SV
83,0000
4,13
4 - TARIFA POR ITEM DE OB 17 OU 37 PERMITE PAGAMENTOS PARA VÁRIOS FAVORECIDOS EM UMA MESMA 
OB
510,45
SV
83,0000
6,15
5 - TARIFA POR ORDEM BANCÁRIA FATURA COM CÓDIGO DE BARRAS, PARA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS, 
GUIAS, CARNÊS E ASSEMELHADOS REFERENTES A CONVÊNIOS MANTIDO NO BB E GRU SIMPLES
342,79
SV
83,0000
4,13
6 - TARIFA POR OB 19 OU 39 PARA PAGAMENTO DE GPS E DARF, SEM CÓDIGO DE BARRAS
342,79
SV
83,0000
4,13
7 - TARIFA POR RELAÇÃO - RE, LIBERADA MANUALMENTE POR AGÊNCIA DO CONTRATADO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
4.260,00
SV
40,0000
106,50
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
584
9148/000-2017       
19.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
3.120,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
3.920,00
SV
8,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
6.480,00
SV
12,0000
540,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA MANTER AS UNIDADES ESCOLARES 
DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5.800,00
SV
10,0000
580,00
8733/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
17.199.051/0001-97
584
9193/000-2017       
3.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Manutenção de relógio de ponto compreendendo: 01 Serviço de manutenção corretiva e preventiva; 01 
Limpeza e lubrificação de impressora; 01 Troca do componente interno de armazenagem; 01 Ajustes de 
sensores internos (tamper); 01 Desbloqueio fiscal de acordo com portaria 1510/09; 01 Troca de lacre fiscal; 01 
Laudo fiscal Port. 1510/2009. Incluindo também retirada e devolução do equipamento; despesas de viagem; 
impostos e demais despesas. - PARA OS RELÓGIOS DE PONTO PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES E O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
180,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
501/000-2017       
431,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 654 - 11200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
502/000-2017       
334,95
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 652 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
503/000-2017       
334,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 653 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
504/000-2017       
377,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 651 - 9800,00
Vl.Total:
377,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,30
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
505/000-2017       
2.671,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2694 - 24288,88
Vl.Total:
2.671,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
506/000-2017       
784,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1375 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
507/000-2017       
784,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1376 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
508/000-2017       
350,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3643 - 33417,60
Vl.Total:
350,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
509/000-2017       
896,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 472 - 8154,00
Vl.Total:
896,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,94
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
510/000-2017       
784,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1380 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
511/000-2017       
1.494,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3390 - 33976,29
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
512/000-2017       
3.448,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3391 - 78380,75
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
513/000-2017       
223,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 799 - 12761,89
Vl.Total:
223,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,33
Outros/Não Aplicável
RODOLFO CORREA DA SILVA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
424.011.428-43
708
9133/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
710
9125/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SOROCABA/SP - ENCONTRO REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL, DIA 01/08/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
710
9126/000-2017       
330,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DA FRENTE 
PAULISTA - SAÍDA: 15/08/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 16/08/2017 ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
230,93
1,0000
230,93
619/2017
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
720
9149/000-2017       
1.871,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLAST. GOYANA/QUADRADA
Vl.Total:
576,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
48,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe B - Uso irrestrito. Com capacidade e 
marcações conforme normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - 
REI DO PLAST. GOYANA/CLASSIC - PARA SER UTILIZADO NO CCI - ASSISTÊNCIA
1.295,52
UN
48,0000
26,99
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
721
9151/000-2017       
3.001,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP NO DIA 12/09/2017 - PARA 
ATENDER OS IDOSOS DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.001,20
Un.:
KM
Quantidade:
732,0000
4,10
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
738
9150/000-2017       
264,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - MAX CABOS - PARA SER UTLIZADA NA MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,80
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
132,40
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
9190/000-2017       
1.103,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
59,34
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
3 - Café pronto
50,00
LT
4,0000
12,50
4 - Chá preto pronto
38,68
LT
4,0000
9,67
5 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
229,50
UN
50,0000
4,59
6 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
386,70
KG
10,0000
38,67
7 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE
100,00
LT
10,0000
10,00
8 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA OS 
EVENTOS: ESPETÁCULO PROAC "QUATRO POR QUATRO - COLETIVO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA", "UMA 
VIAGEM BAMBOLISTICA" E "RODRIGO CAPELLA" - SENDO 25/08, 26/08 E 03/09 RESPECTIVAMENTE - CULTURA
133,35
LT
15,0000
8,89
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
9184/000-2017       
4.062,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 8 x 6m - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
2.477,16
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
2.477,16
2 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,40 x 2,50 - CONFORME EDITAL
396,00
UN
80,0000
4,95
3 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P30 4,00 x 2,50m. - SERVIÇO DE ESTRUTURA A 
SER UTILIZADO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, QUE SE REALIZARÁ 
NO DIA 17/08/2017 - CULTURA
1.189,04
CJ
2,0000
594,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
9185/000-2017       
846,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 120 KVA - SILENCIOSO SL. - SERVIÇO DE ESTRUTURA A SER UTILIZADO NO 
EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/08/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
846,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
846,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
9186/000-2017       
4.442,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
3.689,01
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
3.689,01
2 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISER HEADSET - CONFORME EDITAL
466,00
UN
4,0000
116,50
3 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 52" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL. - 
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO 
ARTÍSTICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/08/2017 - CULTURA
287,60
CJ
2,0000
143,80
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
9187/000-2017       
2.912,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
1.747,43
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.747,43
2 - REFLETOR FRESNEL 2000W (COM ACESSÓRIOS) CENNA 2000 IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR. - 
CONFORME EDITAL
213,62
CJ
11,0000
19,42
3 - REFLETOR PAR LED RGBW / FULL COLOR LP354 IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR. - CONFORME 
EDITAL
465,92
UN
32,0000
14,56
4 - REFLETOR DE LED 50 WATTS SKYPIX IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR. - CONFORME EDITAL
174,72
UN
12,0000
14,56
5 - REFLETOR VAPOR DE METÁLICO DE 400 WATTS COM REATOR, COLORIDO (AZ, AB, BC, VD). - 
CONFORME EDITAL - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO A SER UTILIZADO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO 
310,64
UN
8,0000
38,83
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/08/2017 - CULTURA
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
9188/000-2017       
2.396,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10mm. - SERVIÇO DE ESTRUTURA A SER UTILIZADO NO EVENTO DE 
INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/08/2017 - CULTURA
Vl.Total:
2.396,62
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
2.396,62
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
839
9122/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
839
9124/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Agosto de 2017.