4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/01/2017 ATÉ 18/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
2
| Data de Lançamento: 18/01/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
465/000-2017
855,36
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - |
| PERUÍBE/SP: 12/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 13/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS |
| 22h00 || SÃO PAULO/SP: 03/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - 20/12/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 21/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - 23/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 25/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 02h00 DE 25/12/2016 - 26/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 28/12/2016, SAÍDA |
| ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE |
855,36
22,0000
38,88
378/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
463/000-2017
68,10
0,00
1 - TAXA DE DPVAT - PARA VEÍCULO FIAT PALIO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
68,10
SV
1,0000
68,10
378/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
464/000-2017
403,81
0,00
| 1 - EMPLACAMENTO VEICULAR. Taxa referente ao 1° registro do veículo e par de placas com tarjeta - PARA O |
| VEÍCULO FIAT PALIO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
403,81
SV
1,0000
403,81
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
469/000-2017
600,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS E PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESFS - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
471/000-2017
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
466/000-2017
800,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA E CRAS |
| CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
800,00
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
467/000-2017
800,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
800,00
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
468/000-2017
400,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
| PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
344.865.918-52
708
470/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
747
462/000-2017
899,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR (RUA BAURU, |
| S/N - JD. SÃO PAULO) DURANTE O ANO DE 2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
899,00
SV
10,0000
89,90
8116/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8949/006-2016
0,00
12.384,05
1 - Restos a pagar do empenho 8949/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
12.384,05
1,0000
12.384,05
8115/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8951/011-2016
0,00
3.782,58
1 - Restos a pagar do empenho 8951/0-2016 - C/C 442-0 CEF -EDUCAÇÃO
3.782,58
1,0000
3.782,58
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8952/006-2016
0,00
7.861,14
1 - Restos a pagar do empenho 8952/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7.861,14
1,0000
7.861,14
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8953/006-2016
0,00
13.144,26
1 - Restos a pagar do empenho 8953/0-2016 - C/C 442- 0 CEF - EDUCAÇÃO
13.144,26
1,0000
13.144,26
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/01/2017 ATÉ 18/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
2
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8954/006-2016
0,00
878,43
1 - Restos a pagar do empenho 8954/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
878,43
1,0000
878,43
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8955/007-2016
0,00
3.309,02
1 - Restos a pagar do empenho 8955/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
3.309,02
1,0000
3.309,02
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
13143/001-2016
0,00
16.080,31
| 1 - SERVIÇOS NA MINI QUADRA E ALAMBRADO DA EMEB GUAVIRUVA - C/C 14.284-0 BB - SME - PLANEJ. |
| URBANO |
16.080,31
SV
1,0000
16.080,31
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14022/002-2016
0,00
4.864,48
1 - Restos a pagar do empenho 14022/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
4.864,48
1,0000
4.864,48
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Janeiro de 2017.
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