4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 18/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/003-2017       
0,00
336,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - GABINETE
Vl.Total:
336,52
Un.:
LT
Quantidade:
107,1700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/003-2017       
0,00
608,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - GABINETE
Vl.Total:
608,66
Un.:
LT
Quantidade:
160,1700
3,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/008-2017       
0,00
220,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO 
NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
220,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,03
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/004-2017       
0,00
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA 
CIVIL E DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
56,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
28,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/038-2017       
0,00
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,6200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/039-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/040-2017       
0,00
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/041-2017       
0,00
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/042-2017       
0,00
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/003-2017       
0,00
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - MAR/17 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/002-2017       
0,00
298,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - MAR/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
298,90
Un.:
M2
Quantidade:
18,6100
16,06
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
53
4487/000-2017       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA A SALA DE INFORMÁTICA - 
ADMNISTRAÇÃO
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
55
4486/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA A SALA DE INFORMÁTICA - ADMNISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/003-2017       
0,00
261,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
261,10
Un.:
LT
Quantidade:
68,7100
3,80
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.01
J
07.123.800/0001-49
96
144/002-2017       
0,00
1.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos - CONSULTORIA PMAT BNDES - CONTRA PARTIDA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.010,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
10.100,00
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.07
J
07.123.800/0001-49
92
143/002-2017       
0,00
9.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos, CONSULTORIA PMAT BNDES - C/C 1434-6 BB (REPASSE BNDS PMAT) - 
FINANÇAS
Vl.Total:
9.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9000
10.100,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/004-2017       
0,00
1.333,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.333,26
Un.:
LT
Quantidade:
350,8600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/004-2017       
0,00
475,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
475,94
Un.:
LT
Quantidade:
160,2500
2,97
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/002-2017       
0,00
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/003-2017       
0,00
866,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO 
NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
866,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,72
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/003-2017       
0,00
1.289,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
375,52
Un.:
LT
Quantidade:
119,6000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
914,33
LT
240,6100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/003-2017       
0,00
37.995,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.641,90
Un.:
LT
Quantidade:
841,4000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
10.019,62
LT
2.636,7400
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
25.333,53
LT
8.278,9300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/003-2017       
0,00
933,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
933,95
Un.:
LT
Quantidade:
245,7800
3,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/004-2017       
0,00
1.391,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.391,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/004-2017       
0,00
4.254,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
385,81
Un.:
LT
Quantidade:
122,8700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.462,88
LT
911,2800
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
405,73
LT
132,5900
3,06
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/002-2017       
0,00
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - DES. AGRÁRIO
26,00
SV
1,0000
26,00
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
285
4502/000-2017       
342,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA
Vl.Total:
280,44
Un.:
CX
Quantidade:
123,0000
2,28
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA - PARA USO DA SMS POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
61,56
CX
27,0000
2,28
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/003-2017       
0,00
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
78,00
SV
3,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
295
3163/000-2017 - 01
-105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3163/0-2017
Vl.Total:
-105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-105,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.835.754/0001-27
323
3123/002-2017       
0,00
748,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. 5º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
748,59
Un.:
LT
Quantidade:
197,0000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/003-2017       
0,00
6.544,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.663,67
Un.:
LT
Quantidade:
1.490,4400
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
880,50
LT
287,7400
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/003-2017       
0,00
580,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,27
Un.:
LT
Quantidade:
152,7000
3,80
4073/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4488/000-2017       
375,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. - PARA USO DAS ESTRATÉGIAS DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
37,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
4497/000-2017       
1.586,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
169,28
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
288,50
KG
10,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
773,40
KG
20,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS NO 
CONTROLE DO AEDES AEGYPTI - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
355,60
LT
40,0000
8,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
358
4499/000-2017       
264,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, ADULTO, atóxico, de 
fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar 
vazamento. Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
264,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,29
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
4500/000-2017       
522,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, 
afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em 
plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que 
devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado  o calibre da agulha. Tubo 
extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de 
válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo 
deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo 
segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou  prazo de validade e número de registro 
no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de 
12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,00
Un.:
UN
Quantidade:
900,0000
0,58
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
4501/000-2017       
522,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, 
afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em 
plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que 
devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado  o calibre da agulha. Tubo 
extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de 
válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo 
deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo 
segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou  prazo de validade e número de registro 
no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de 
12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX - PARA USO DAS UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,00
Un.:
UN
Quantidade:
900,0000
0,58
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
4503/000-2017       
3.178,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
387,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,29
2 - Mini pão de queijo
865,50
KG
30,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.392,12
KG
36,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NOS EVENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO LINHA 
CUIDADO H. A. DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
533,40
LT
60,0000
8,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/003-2017       
0,00
472,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/003-2017       
0,00
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/010-2017       
0,00
719,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
719,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/003-2017       
0,00
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/003-2017       
0,00
278,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/002-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
27,00
SV
1,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/003-2017       
0,00
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
28,00
SV
1,0000
28,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
2219/001-2017       
0,00
4.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
490,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.620,00
SV
3,0000
540,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's
1.160,00
SV
2,0000
580,00
4 - Instalação de cortina de ar  PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NAS ESF NOSSO TETO, AGROCHÁ, VILA 
NOVA, CAIÇARA E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
340,00
SV
2,0000
170,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/003-2017       
0,00
444,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
444,37
Un.:
LT
Quantidade:
116,9400
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/003-2017       
0,00
28.408,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
4.931,62
Un.:
LT
Quantidade:
1.570,6300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.367,18
LT
5.096,6300
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.109,98
LT
1.343,1300
3,06
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
4498/000-2017       
90,30
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO NO CAPS NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,30
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
3,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/003-2017       
0,00
1.784,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.784,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.784,28
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/005-2017       
0,00
308,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/003-2017       
0,00
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/003-2017       
0,00
1.887,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
52,00
SV
2,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
210,00
SV
7,0000
30,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.472,00
SV
23,0000
64,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/003-2017       
0,00
125.457,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
83.378,20
Un.:
KM
Quantidade:
24.523,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - MAR/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
42.078,80
KM
8.915,0000
4,72
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/001-2017       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/004-2017       
0,00
11.442,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
5.760,00
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
5.490,42
SV
26,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - ABRIL/17 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
192,00
SV
4,0000
48,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/002-2017       
0,00
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/003-2017       
0,00
53,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
26,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/003-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/003-2017       
0,00
536,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
536,25
Un.:
LT
Quantidade:
141,1200
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/003-2017       
0,00
1.781,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.781,32
Un.:
LT
Quantidade:
468,7700
3,80
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
4495/000-2017       
220,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas - 
pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DA VE NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,05
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
14,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
4496/000-2017       
144,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini pão de queijo - PARA CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINA REALIZADO PELA VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
144,25
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
28,85
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
798/001-2017       
0,00
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/002-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/002-2017       
0,00
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1650/001-2017       
0,00
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
4031/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLÍNICA SÃO PEDRO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.353.370/0001-31
502
4489/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/003-2017       
0,00
4.374,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.374,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.374,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1898/001-2017       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 29.193-5 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/003-2017       
0,00
4.029,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.029,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.029,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/003-2017       
0,00
5.171,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.186,71
Un.:
LT
Quantidade:
377,9400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.143,03
LT
827,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
842,11
LT
275,2000
3,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/003-2017       
0,00
15.898,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.898,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.898,47
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/002-2017       
0,00
401,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
26,00
SV
1,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON
81,00
SV
3,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
168,00
SV
2,0000
84,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
00.378.257/0001-81
570
1830/000-2017 - 01
-6.668,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1830/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.668,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.668,88
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
00.378.257/0001-81
570
1830/001-2017       
0,00
10.183,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383 COBERTURA 
DE QUADRA ESCOLAR EMEB FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 28.883-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.183,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.183,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/003-2017       
0,00
921,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
921,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
921,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/004-2017       
0,00
11.863,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.863,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.863,66
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
206/000-2017       
2.356,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 795 - 134643,54
Vl.Total:
2.356,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.356,26
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
207/000-2017       
539,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 626 - 14000,00
Vl.Total:
539,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
208/000-2017       
334,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 624 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
209/000-2017       
301,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 623 - 7830,00
Vl.Total:
301,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,46
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
210/000-2017       
485,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 622 - 12600,00
Vl.Total:
485,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,10
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
211/000-2017       
954,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1258 - 8680,00
Vl.Total:
954,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
212/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1274 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
213/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1275 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
214/000-2017       
1.091,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 574 - 99223,68
Vl.Total:
1.091,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,46
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
215/000-2017       
3.448,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3093 - 78380,74
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/003-2017       
0,00
2.032,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
250,23
Un.:
LT
Quantidade:
79,6900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
1.782,31
LT
469,0300
3,80
4038/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0001-38
711
4490/000-2017       
259,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
4 - BUJÃO ROSCADO - TROCA DE PEÇAS REF. A REVISÃO DO GOL 1.6, PLACA FAF 6431, 4.303 KM - 
ASSISTÊNCIA
18,00
UN
1,0000
18,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/003-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON  - ASSISTÊNCIA
27,00
SV
1,0000
27,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/003-2017       
0,00
2.407,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.342,06
Un.:
LT
Quantidade:
451,8700
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.065,14
LT
280,3000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/003-2017       
0,00
1.015,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.015,52
Un.:
LT
Quantidade:
267,2400
3,80
4040/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
49.421.621/0001-38
724
4492/000-2017       
260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - REVISÃO
Vl.Total:
160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - SERVIÇO DE REVISÃO DO GOL 1.6, PLACA FAF 6431, 4.303 KM - 
ASSISTÊNCIA
100,00
SV
1,0000
100,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/003-2017       
0,00
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
4037/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
49.421.621/0001-38
735
4493/000-2017       
260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - REVISÃO
Vl.Total:
160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - SERVIÇO DE REVISÃO DO GOL 1.0, PLACA GEF 6020, 10.510 KM - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
100,00
SV
1,0000
100,00
4061/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.268.398/0001-93
729
4491/000-2017       
345,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH DE 8 PORTAS 10/100
Vl.Total:
160,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
80,00
2 - SWITCH DE 16 PORTAS - 10/100 - PARA INSTALAÇÃO NOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
185,00
UN
1,0000
185,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/003-2017       
0,00
888,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
888,01
Un.:
LT
Quantidade:
233,6900
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/002-2017       
0,00
314,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
314,57
Un.:
LT
Quantidade:
82,7800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/003-2017       
0,00
1.351,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
Vl.Total:
1.351,07
Un.:
LT
Quantidade:
355,5500
3,80
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
811
428/001-2017       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - CULTURA
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
4006/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
811
4494/000-2017       
135,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. FQL 0604; BRZ 2832 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3071/002-2017       
0,00
260,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
Vl.Total:
260,50
Un.:
LT
Quantidade:
85,1300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3124/002-2017       
0,00
1.251,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - REF. AO 5º TA - ESPORTES
Vl.Total:
1.251,22
Un.:
LT
Quantidade:
329,2700
3,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
837
107/001-2017       
0,00
27,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - INEX. DE LIC. 012/2014 - 
ESPORTES
Vl.Total:
27,31
Un.:
%
Quantidade:
6,8300
4,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/005-2017       
0,00
143,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
143,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,33
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/003-2017       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/003-2017       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
842
2999/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/002-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8854/000-2016 - 01
-8.964,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8854/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.964,17
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Abril de 2017.