4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 18/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
7989/000-2017       
1.156,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 08/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/06/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 12/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h15 - 13/06/2017, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h45 - 16/06/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/06/2017, 
SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h25 - 20/06/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/06/2017, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 23/06/2017, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h50 - 24/06/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 27/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 28/06/2017, 
SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h10 - 29/06/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h15 - 03/07/2017, 
SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
1.156,96
Un.:
Quantidade:
28,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
1
7991/000-2017       
41,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR IDOSOS À FESTA DE BOM JESUS DE IGUAPE, PARTIDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7988/000-2017       
5,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRADO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 15% - COMPLEMENTO EMPENHO 6778 - GABINETE
Vl.Total:
5,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,10
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
2
8022/000-2017       
1.935,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
105,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,58
2 - Café pronto
75,00
LT
6,0000
12,50
3 - Chá preto pronto
77,36
LT
8,0000
9,67
4 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.082,76
KG
28,0000
38,67
6 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE - PARA REALIZAÇÃO DA 
SOLENIDADE DE POSSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DAS CIDADES DO VALE DO RIBEIRA COMO PRESIDENTES 
DA JUNTA MILITAR - GABINETE
450,00
LT
45,0000
10,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
8023/000-2017       
74,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML - CRISTAL - PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS 
PREFEITOS MUNICIPAIS DAS CIDADES DO VALE DO RIBEIRA COMO PRESIDENTES DA JUNTA MILITAR - 
GABINETE
Vl.Total:
74,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/008-2017       
0,00
166.812,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2017 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
166.812,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
166.812,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/006-2017       
0,00
6.803,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 06/2017 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.803,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.803,44
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
218
8021/000-2017       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - PARA DESINSETIZAR E DESRATIZAR A SECRETARIA E OS 
CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
210,00
SV
3,0000
70,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
8002/000-2017       
6.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa 
plástica lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. 
Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. 
Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado 
e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou 
sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: 
Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; 
Vl.Total:
6.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de 
acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição 
(marmitex). - PARA O CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ACS - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
8003/000-2017       
2.501,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. Deverá constar na embalagem: cor, formato, quantidade, marca e dados de 
identificação do fabricante.  - HARDCOPY
Vl.Total:
38,94
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
12,98
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
196,20
EMBAL
6,0000
32,70
3 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO
1.386,00
PCT
44,0000
31,50
4 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas variadas. 
- CGS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
879,92
RL
8,0000
109,99
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
337
7728/000-2017 - 01
-1.871,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7728/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.871,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.871,80
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
301
8005/000-2017       
3.882,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
2 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm. - VECAIR VEC150 - PARA USO DA UPA - PROPOSTA 11568304000/1130-6 - C/C 624084-2 
CEF - SAÚDE
782,00
UN
1,0000
782,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
301
8006/000-2017       
454,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. Apresentar catálogo  - CDS MOD. 101 - PARA USO DA UPA - PROPOSTA 11568304000/1130-6 - 
C/C 624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
454,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
454,00
7405/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
438
7994/000-2017       
867,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TÉRMICA COM TAMPA FIXA E TRAVA - CAPACIDADE 5 LITROS - TROPICAL
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
57,00
2 - CAIXA TÉRMICA COM TAMPA FIXA E TRAVA - CAPACIDADE DE 16 LITROS - COLEMAN
405,00
UN
3,0000
135,00
3 - CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTES COM TAMPA 18 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS 
40X35X13CM  - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
120,00
UN
5,0000
24,00
7405/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
438
7995/000-2017       
479,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, 78 LITROS  - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
79,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
460
8004/000-2017       
516,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
74,06
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA UM EVENTO REALIZADO NO CAPS - C/C 
624026-5 BB - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
8007/000-2017       
6.669,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.669,00
Un.:
COMP
Quantidade:
7.020,0000
0,95
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
8008/000-2017       
7.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - cimed - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.560,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
3,78
1737/2017
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8009/000-2017       
6.780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - FLUXON X/30 - NEOQUIMICA/BRAINFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.780,00
Un.:
COMP
Quantidade:
60.000,0000
0,11
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
8010/000-2017       
5.591,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
Vl.Total:
5.129,92
Un.:
COMP
Quantidade:
7.360,0000
0,70
2 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
461,40
COMP
6.000,0000
0,08
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
8011/000-2017       
17.430,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.430,00
Un.:
COMP
Quantidade:
70.000,0000
0,25
1737/2017
Pregão Presencial
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
21.681.325/0001-57
473
8012/000-2017       
480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
TRIAXON/TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
300,0000
1,60
1737/2017
Pregão Presencial
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
64.533.797/0002-56
473
8013/000-2017       
466,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISACODIL 5MG - BISALAX/UNIÃO QUIMICA/REGISTRO 104971168 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
466,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
4.000,0000
0,12
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
8014/000-2017       
7.085,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
Vl.Total:
1.580,00
Un.:
CAP
Quantidade:
2.000,0000
0,79
2 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
5.505,00
COMP
110.100,0000
0,05
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
8015/000-2017       
22.931,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
COMP
Quantidade:
40.000,0000
0,12
2 - ATENOLOL 50MG  - PRATI DONADUZZI
1.920,00
COMP
60.000,0000
0,03
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
8.000,00
COMP
50.000,0000
0,16
4 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
856,00
FR
400,0000
2,14
5 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG  - PRATI DONADUZZI
7.235,50
COMP
145.000,0000
0,05
6 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
320,00
COMP
2.000,0000
0,16
1737/2017
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
8016/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL/TORRENT- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
COMP
Quantidade:
20.000,0000
0,10
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
8017/000-2017       
1.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - GEOLAB- PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
4,80
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
8018/000-2017       
11.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR GEN- 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.600,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
11,60
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8019/000-2017       
36,66
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI C/20 ANTIETANOL- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,66
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,31
1737/2017
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
8020/000-2017       
1.654,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NASOLIVE
Vl.Total:
1.590,00
Un.:
FR
Quantidade:
3.000,0000
0,53
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - DIPIFARMA- PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
64,54
AMP
200,0000
0,32
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
498
7996/000-2017       
140,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÊRA - CEAGESP
Vl.Total:
93,48
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
7,79
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - PARA CONSUMO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
46,71
KG
9,0000
5,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
7999/000-2017       
3.620,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
1.771,74
Un.:
UN
Quantidade:
386,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.848,94
UN
386,0000
4,79
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
498
8000/000-2017       
1.215,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa 
plástica lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. 
Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. 
Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado 
e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou 
sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: 
Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; 
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de 
acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição 
(marmitex). - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.215,00
Un.:
UN
Quantidade:
81,0000
15,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
8001/000-2017       
143,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA CONSUMO DO PAM NA CAMPANHA JULHO AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
799/002-2017       
0,00
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE 
- (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
502
7997/000-2017       
216,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,69
Un.:
M2
Quantidade:
1,4900
145,92
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
15.665.206/0001-08
502
7998/000-2017       
1.776,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.776,00
Un.:
HR
Quantidade:
48,0000
37,00
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
6655/000-2017 - 01
-23,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6655/0-2017
Vl.Total:
-23,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,53
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
710
7990/000-2017       
41,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR IDOSOS À FESTA DE BOM JESUS DE IGUAPE, PARTIDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
710
7992/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP, DIA 13/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 PARA 
LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (VIA RÁPIDA EMPREGO) - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
710
7993/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DIA 13/06/2017, PARA BUSCAR O MENOR J. O. N. EM MOGI GUAÇU PARA A CASA 
LAR, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
6739/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
7656/000-2017 - 01
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7656/0-2017 - MOTIVO: ERRO NO CALCULO DA QUANTIDADE ESTIMADA
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Julho de 2017.