4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 19/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
484/000-2017       
1.583,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
GABINETE
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
487/000-2017       
1.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
58,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/000-2017       
4.796,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
4.796,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
11,99
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
489/000-2017       
44,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
NESS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
44,24
Un.:
FD
Quantidade:
1,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
490/000-2017       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
THOMAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
36,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
491/000-2017       
11,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SANTA CRUZ 
70º - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
11,61
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
3,87
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
492/000-2017       
57,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
Vl.Total:
17,15
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
10,20
UN
10,0000
1,02
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN
15,98
UN
1,0000
15,98
4 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50 ML - JSN - PARA  GABINETE E JUNTA MILITAR - 
GABINETE
13,80
UN
1,0000
13,80
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/000-2017       
4.455,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - GABINETE
Vl.Total:
4.455,00
Un.:
UN
Quantidade:
165,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
502/000-2017       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - TROCA DE FILTRO DE OLEO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
503/000-2017       
98,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
504/000-2017       
1.281,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - FECHADURA DO CAPÔ
119,00
PÇ
1,0000
119,00
3 - CABO DO CAPO
50,15
UN
1,0000
50,15
4 - Aquisiçao de: REPARO. CORPO TBI
314,50
UN
1,0000
314,50
5 - REPARO. DO BICO INJETOR
238,00
UN
4,0000
59,50
6 - Aquisiçao de: FAROL. L/D
369,75
UN
1,0000
369,75
7 - LAMPADAS - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - GABINETE
91,80
UN
2,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
505/000-2017       
369,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO
Vl.Total:
269,92
Un.:
HR
Quantidade:
4,3800
61,63
2 - MÃO DE OBRA. FAROL E LAMPADAS - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 
- DESCONTO DE 50% - GABINETE
99,83
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
506/000-2017       
50,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
Vl.Total:
50,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,62
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
40
476/000-2017       
313,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA 
DE PROCESSO - SAÍDA: 09/01/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/01/2017 ÀS 07h00 - JURÍDICO
82,64
2,0000
41,32
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
41
494/000-2017       
28,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - JURÍDICO
Vl.Total:
28,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,44
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
41
495/000-2017       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
JURÍDICO
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
30
475/000-2017       
2.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REF. 
183 INICIAIS DISTRIBUÍDAS EM DEZ/2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.490,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
478/000-2017       
1.424,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INEX. LIC. 012/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.424,64
Un.:
%
Quantidade:
36,5300
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
479/000-2017       
5.675,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INEX. DE LIC. 012/2014 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.675,36
Un.:
%
Quantidade:
454,0300
12,50
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
74
480/000-2017       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - LEMARINK - TN 3382 - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
80,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
74
481/000-2017       
546,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
403/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
472/000-2017       
85,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Revisão no impressor e rolete - MANUTENÇÃO 
DA MÁQUINA DE CALCULAR SHARP EL 1801 - PATRIMONIO N/ 032834 DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
85,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR SERAFIN
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
074.367.458-83
79
527/000-2017       
584,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO (IPTU 2016), CONFORME PROCESSO 0239/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
584,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,65
399/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
473/000-2017       
204,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - PLACAS: BSV 5735, BVZ 
6178 E DBA 9420 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
204,30
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
68,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
112
474/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
477/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
147
493/000-2017       
464,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
5,80
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
189
501/000-2017       
1.291,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM DE 100MM COM 50 METROS - TUCANO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.291,50
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
143,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
507/000-2017       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
225,00
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
508/000-2017       
958,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
958,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
7,99
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
193
509/000-2017       
4.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. - LIDER - ALIMENTAÇÃO 
DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
3,35
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
189
510/000-2017       
792,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg  - SANTA ISABEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
792,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,64
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
216
511/000-2017       
58,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
42,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,28
2 - BALDE - ARQPLAST - SERV. MUNICIPAIS
15,80
UN
10,0000
1,58
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
525/000-2017       
8.148,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.448,00
LT
800,0000
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
529/000-2017       
3.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.040,00
Un.:
LT
Quantidade:
800,0000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/000-2017       
36.261,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.883,94
Un.:
LT
Quantidade:
600,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
30.400,00
LT
8.000,0000
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.978,00
LT
1.300,0000
3,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/000-2017       
3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/000-2017       
3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/000-2017       
154.178,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
40.818,70
Un.:
LT
Quantidade:
13.000,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
95.000,00
LT
25.000,0000
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
18.360,00
LT
6.000,0000
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
531/000-2017       
1.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.520,00
Un.:
LT
Quantidade:
400,0000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/000-2017       
4.940,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.940,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.300,0000
3,80
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
512/000-2017       
3.440,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, 
EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.440,80
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
513/000-2017       
4.665,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.665,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
15,55
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
514/000-2017       
14.323,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
5.612,97
Un.:
UN
Quantidade:
803,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.025,00
KG
250,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
905,45
MÇ
455,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.781,25
KG
475,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
7 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
8 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 
98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
757,40
KG
140,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
515/000-2017       
21.538,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
1.314,12
Un.:
UN
Quantidade:
188,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.230,00
KG
300,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
905,45
MÇ
455,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
825,00
KG
220,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
1.170,00
KG
325,0000
3,60
7 - ESPINAFRE - CEAGESP
969,00
KG
114,0000
8,50
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
350,00
KG
140,0000
2,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
10.076,80
KG
2.144,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA  - CEAGESP
922,68
KG
132,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
12 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
826,00
KG
140,0000
5,90
13 - RÚCULA - CEAGESP
578,00
MÇ
200,0000
2,89
14 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 
98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
900,00
KG
200,0000
4,50
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
516/000-2017       
7.412,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, 
EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
3.440,80
KG
460,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
517/000-2017       
14.306,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
518/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
519/000-2017       
17.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
520/000-2017       
17.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/000-2017       
31.881,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
Vl.Total:
19.185,40
Un.:
KG
Quantidade:
3.140,0000
6,11
2 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
12.696,00
KG
1.840,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/000-2017       
35.765,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.765,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.300,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
523/000-2017       
13.376,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
608,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/000-2017       
51.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51.060,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.760,0000
18,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
720
485/000-2017       
402,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
241,28
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
60,32
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
39,80
UN
5,0000
7,96
3 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - ZUMPLAST
23,60
UN
4,0000
5,90
4 - Massa Corrida 3,6 - CORART
63,80
LATA
5,0000
12,76
5 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2" - ROMA
18,70
UN
5,0000
3,74
6 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2" - CONDOR - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
15,35
UN
5,0000
3,07
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
498/000-2017       
157,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
Vl.Total:
12,60
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,10
2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - HERC
2,40
UN
40,0000
0,06
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - HERC
2,40
UN
40,0000
0,06
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
20,30
CX
10,0000
2,03
5 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
23,88
UN
3,0000
7,96
6 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
24,85
UN
5,0000
4,97
7 - Massa Corrida 3,6 - CORART
38,28
LATA
3,0000
12,76
8 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
14,96
UN
4,0000
3,74
9 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 5 - JOMARCA
2,00
UN
50,0000
0,04
10 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 6 - JOMARCA
3,00
UN
50,0000
0,06
11 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
6,00
UN
50,0000
0,12
12 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA - MATERIAL DESTINADO PARA UDO NA 
MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
6,50
UN
50,0000
0,13
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
499/000-2017       
1.100,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - THOMPSON
Vl.Total:
42,30
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
4,23
2 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
110,00
UN
10,0000
11,00
3 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
330,00
UN
6,0000
55,00
4 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
5 - REFLETOR 30W LED BIVOLT  - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
372,00
UN
4,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
500/000-2017       
60,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
34,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
26,38
UN
2,0000
13,19
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
729
486/000-2017       
3.930,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PRA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.930,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/000-2017       
1.140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
1.140,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
3,80
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
808
482/000-2017       
1.577,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER
Vl.Total:
231,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
23,10
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH 
LASER
88,50
UN
3,0000
29,50
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH 
LASER
88,50
UN
3,0000
29,50
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH 
LASER
88,50
UN
3,0000
29,50
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH 
LASER
88,50
UN
3,0000
29,50
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - 
TECH LASER
248,00
UN
4,0000
62,00
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - TECH 
LASER
248,00
UN
4,0000
62,00
8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta - 
TECH LASER
248,00
UN
4,0000
62,00
9 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - TECH 
LASER - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA DO CEU VILA NOVA, SEC. CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
PROJETO GURI E CENTRO MUSICAL - CULTURA
248,00
UN
4,0000
62,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
808
483/000-2017       
596,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SER UTILIZADO NA SEC. CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E CENTRO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/003-2017       
0,00
215,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA 
NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
215,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,71
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5003
14086/000-2016 - 01
-115,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14086/0-2016 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-115,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-115,50
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Janeiro de 2017.