4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 19/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
41
4547/000-2017       
537,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK - 18C1974 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
537,72
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
89,62
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/003-2017       
0,00
74,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
74,97
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
500,00
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/004-2017       
0,00
589,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
589,88
Un.:
SV
Quantidade:
9.997,9700
0,06
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
30
4549/000-2017       
11.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESADO DE SÃO PAULO - REF. 
768 INICIAIS DISTRIBUIDAS - AR'S DIGITAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
11.520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.520,00
4085/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
4583/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - DIV. DE PATRIMÔNIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
4201/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
4584/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - DIV. PATRIMÔNIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/000-2017       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911 POR 08 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
4586/000-2017       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA UC 17184312 - POR 8 MESES - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/004-2017       
0,00
8.788,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
8.788,02
Un.:
%
Quantidade:
6,8300
1.287,36
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
237
1938/002-2017       
0,00
587,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
587,51
Un.:
UN
Quantidade:
49,0000
11,99
3993/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
239
4581/000-2017       
696,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9455, DBA 9456, DBA 9457, DBA 9467, DBA 9460 E FOG 8252
Vl.Total:
424,86
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
70,81
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7179, EHE 7180, EHE 7178, CPV 1347 - VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REF. A 2017 - 
DES. AGRÁRIO
271,36
SV
4,0000
67,84
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
2875/004-2017       
0,00
3.624,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.624,00
Un.:
HM2
Quantidade:
4,0000
906,00
2661/2016
Pregão Presencial
ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.900.956/0001-26
323
4505/000-2017       
468,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. 
COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - MERCOSUL - 1º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
468,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
23,44
4112/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
4551/000-2017       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIMETRO DE DEDO portátil pediátrico, modelo compacto, aplicável em crianças de 1 a 5 anos, com visor 
em LED, painel apresenta barra de intensidade do pulso e nível da bateria, Spo2 e freqüência cardíaca. 
Alimentação através de 02 pilhas alcalinas AAA. - PARA USO NA FONOAUDIOLOGIA DA UBS DO CENTRO, 
PRODUTO CONSTANTE NO PREGÃO É PARA USO ADULTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
250,00
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
333
4552/000-2017       
1.365,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABORDOCE
Vl.Total:
765,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,55
2 - CHÁ MATE - Chá; erva mate tostado - UNIÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
600,00
KG
60,0000
10,00
9555/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
333
4553/000-2017       
1.210,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,30
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
17,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/004-2017       
0,00
72,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,91
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4506/000-2017       
880,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
114,75
2 - CABO DE FREIO. MÃO TRASEIRO L/E
115,60
PÇ
1,0000
115,60
3 - CABO DE FREIO DE MAO. TRASEIRO L/D
115,60
UN
1,0000
115,60
4 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
149,60
UN
2,0000
74,80
5 - JOGO DE SAPATA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4508/000-2017       
75,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4509/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4510/000-2017       
829,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,00
UN
2,0000
59,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4512/000-2017       
305,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
294,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
10,20
UN
1,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4514/000-2017       
646,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - BARRA AXIAL. L/E
93,50
UN
1,0000
93,50
3 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
81,60
UN
4,0000
20,40
5 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
61,20
UN
4,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4516/000-2017       
75,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4517/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4518/000-2017       
1.295,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
575,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
575,45
2 - Aquisição de: SENSOR. ROTAÇÃO
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
490,45
PÇ
1,0000
490,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4520/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4521/000-2017       
2.164,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
620,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
620,50
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
679,15
UN
1,0000
679,15
4 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
695,30
UN
1,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4523/000-2017       
3.680,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - REPARO. DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.400,00
UN
4,0000
850,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4525/000-2017       
10.097,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
894,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
894,20
2 - JUNTA CABEÇOTE
280,50
UN
1,0000
280,50
3 - VIRABREQUIM
3.799,50
PÇ
1,0000
3.799,50
4 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
459,00
UN
1,0000
459,00
6 - JOGO DE VALVULA. ADMISSÃO
569,50
UN
1,0000
569,50
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. VALVULA ESCAPE
569,50
PÇ
1,0000
569,50
8 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
9 - BOMBA  ÓLEO
891,65
PÇ
1,0000
891,65
10 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PISTÃO
1.700,00
PÇ
1,0000
1.700,00
11 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4526/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4528/000-2017       
1.631,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
490,45
UN
1,0000
490,45
3 - BORRACHA DA PORTA. LATERAL
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - BATENTE PORTA CORREDIÇA
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - BATENTE PORTA DIANTEIRA
75,65
UN
1,0000
75,65
6 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
272,00
UN
1,0000
272,00
7 - BORRACHA. PORTA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
283,90
UNI
2,0000
141,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4529/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4531/000-2017       
282,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4532/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4534/000-2017       
2.129,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO. DIANTEIRA
Vl.Total:
440,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,15
2 - PASTILHA DE FREIO
594,15
UN
1,0000
594,15
3 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - BUCHA. FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - ROLAMENTO. SUPERIOR AMORTECEDOR
496,40
UN
2,0000
248,20
6 - Aquisição de: BATENTE. FEIXE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
360,40
UN
2,0000
180,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4536/000-2017       
99,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,36
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4537/000-2017       
98,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
22,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,68
2 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
37,80
UN
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4539/000-2017       
52,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4540/000-2017       
1.671,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
528,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
264,30
2 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
249,09
UN
1,0000
249,09
3 - SAPATA DE FREIO
192,53
UN
1,0000
192,53
4 - LAMPADA DO FAROL
86,53
UN
1,0000
86,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - LAMPADA DA LANTERNA
8,41
UN
1,0000
8,41
6 - PNEU 185/65/14
594,73
UN
2,0000
297,37
7 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
11,72
UN
2,0000
5,86
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4542/000-2017       
316,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
146,16
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,23
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
156,04
UN
4,0000
39,01
3 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
14,78
UN
1,0000
14,78
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4543/000-2017       
2.360,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
19,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,43
2 - VELA DE IGNIÇAO
41,17
UN
1,0000
41,17
3 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
384,21
UN
1,0000
384,21
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
331,17
UN
1,0000
331,17
5 - AQUISIÇÃO: KIT. PARAFUSO
57,06
PÇ
4,0000
14,27
6 - SONDA LAMBDA
835,71
UN
1,0000
835,71
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,75
UN
1,0000
31,75
8 - MANGUEIRA. DA SONDA LAMBDA
164,11
PÇ
1,0000
164,11
9 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO FAROL DIANT
215,05
UN
1,0000
215,05
10 - CABO DE VELA
158,51
UN
1,0000
158,51
11 - Aquisição de: SUPORTE. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
122,57
UN
2,0000
61,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4507/000-2017       
289,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
199,54
HR
5,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4511/000-2017       
330,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,66
HR
4,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4513/000-2017       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4515/000-2017       
279,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
218,96
HR
6,5400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4519/000-2017       
350,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO VIDRO VIGIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4522/000-2017       
150,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4524/000-2017       
750,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
2 - SERVIÇO. DE LACRAÇÃO PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
350,20
HR
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4527/000-2017       
2.799,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. UZINAGEM DO MOTOR
Vl.Total:
1.300,03
Un.:
HR
Quantidade:
38,8300
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
- SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.499,90
HR
44,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4530/000-2017       
270,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATENTES E BORRACHAS DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4533/000-2017       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4535/000-2017       
381,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
301,30
HR
4,8900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4538/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4541/000-2017       
697,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MONTAGEM DE PNEU
14,71
HR
0,2400
61,39
5 - CAMBAGEM. LD/ LE
49,00
HR
0,8000
61,37
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS
72,04
HR
1,1700
61,38
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
454,14
HR
7,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4544/000-2017       
881,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
490,98
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,37
2 - LIMPEZA. DE BICO
44,10
HR
0,7200
61,37
3 - SANGRIA. DE FREIO
42,00
HR
0,6800
61,38
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4545/000-2017       
492,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,94
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4546/000-2017       
1.241,15
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR E FREIO
Vl.Total:
1.056,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,1400
61,62
2 - LIMPEZA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,85
HR
3,0000
61,62
4161/2017
Dispensa
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
4504/000-2017       
12.862,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OMALIZUMABE 150mg - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.862,56
Un.:
AMP
Quantidade:
8,0000
1.607,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/003-2017       
0,00
1.121,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.121,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,76
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
4556/000-2017       
319,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. ILOX TRAS. P/ TRAS 16MM
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
49,50
UN
2,0000
24,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
4558/000-2017       
135,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA . DIANTEIRA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO MICRO DJM 7732 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
67,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
606
4548/000-2017       
12.313,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - TECH LASER
Vl.Total:
5.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
51,50
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
4.900,00
UN
200,0000
24,50
3 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.263,80
UN
98,0000
23,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4559/000-2017       
606,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
34,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - REPARO. MOTOR PARTIDA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
572,05
UN
1,0000
572,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4561/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI 
EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4562/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI 
BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4563/000-2017       
2.706,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT CAMISA E PISTÃO
Vl.Total:
1.100,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.100,75
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - Aquisiçao de: GARFO. DO TRAMBULADOR
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. VARETA DE OLEO
139,40
PÇ
1,0000
139,40
5 - BRONZINA BIELA
119,00
UN
1,0000
119,00
6 - BRONZINA DE MANCAL
185,30
UN
1,0000
185,30
7 - BRONZINA DE COMANDO
147,90
UN
1,0000
147,90
8 - BOMBA  ÓLEO
220,15
PÇ
1,0000
220,15
9 - JOGO DE RETENTOR
144,50
PÇ
1,0000
144,50
10 - COMANDO
340,00
PÇ
1,0000
340,00
11 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4565/000-2017       
197,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DE MOTOR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT 
PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4567/000-2017       
1.870,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE SAPATA COM LONA
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
81,60
UN
2,0000
40,80
3 - BUCHA DA BANDEJA
139,40
UN
4,0000
34,85
4 - REPARO. VENTILAÇAÕ DO AR
242,25
UN
1,0000
242,25
5 - LAMPADAS
159,80
UN
4,0000
39,95
6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. COM CUBO
360,40
UN
2,0000
180,20
7 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
241,40
UN
2,0000
120,70
8 - CILINDRO DA RODA
147,90
UN
2,0000
73,95
9 - REPARO PATINS DE FREIO . TRASEIRO
168,30
UN
2,0000
84,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4569/000-2017       
684,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
684,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
684,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4571/000-2017       
1.834,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALTERNADOR
Vl.Total:
1.803,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.803,88
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL. MIDI - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
BOXER EHE 7182 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
31,08
UN
2,0000
15,54
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4572/000-2017       
1.592,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
141,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
141,96
2 - CORREIA. DE SERVIÇO
38,25
UN
1,0000
38,25
3 - ROLAMENTO DA CORREIA . DE SERVIÇO
147,00
UN
1,0000
147,00
4 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
133,89
UN
1,0000
133,89
5 - ESTABILIZADOR - KIT
47,81
UN
2,0000
23,91
6 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
68,46
UN
2,0000
34,23
7 - COXIM DO MOTOR - L/D
129,36
UN
1,0000
129,36
8 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
163,63
UN
1,0000
163,63
9 - FECHADURA. LE
124,33
PÇ
1,0000
124,33
10 - GRAMPO FIXAÇÃO. FORRO DA PORTA
29,61
UN
15,0000
1,97
11 - PNEU 175/70/14
556,08
UN
2,0000
278,04
12 - BICO DE RODA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD 
COURIER CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4574/000-2017       
47,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO. LITRO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
FORD COURIER CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47,88
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4575/000-2017       
99,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
CORSA DBA 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99,36
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4576/000-2017       
25,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CORSA DBA 
9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/005-2017       
0,00
1.465,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.465,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.465,36
3855/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
609
4554/000-2017       
666,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS para os funcionários da S.M.E. auto-entintado, tamanho de 
impressão: 1,8x4,7 cm ou aproximado. (diversos modelos: anexo, modelos com cada nome a ser 
confeccionado).
Vl.Total:
472,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
29,50
2 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 4 x 6cm ou 
aproximado. (Protocolo e Declaro: anexo, modelos com cada nome a ser confeccionado).
112,00
SV
2,0000
56,00
3 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 3 x 4,5cm ou 
aproximado. (Cópia via SME: anexo, modelo com cada nome a ser confeccionado).
41,00
SV
1,0000
41,00
4 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 6 x 7cm ou 
aproximado. (Ficha: anexo, modelo com cada nome a ser confeccionado). - PARA ATENDER O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
41,50
SV
1,0000
41,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
609
4555/000-2017       
452,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS DE MOLA TRASEIRA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
609
4557/000-2017       
106,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM SÃO PAULO PARA OFICINA DEL REI. - ATENDER O SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4560/000-2017       
180,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
180,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,9300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4564/000-2017       
2.770,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
540,45
Un.:
HR
Quantidade:
8,7700
61,62
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
260,06
HR
4,2200
61,63
3 - RETIFICA DE BIELA
249,58
HR
4,0500
61,62
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
520,73
HR
8,4500
61,62
5 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR MOTOR E SERVIÇO ELETRICO - ATENDER O SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.199,22
HR
19,4600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4566/000-2017       
780,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
299,98
HR
8,9600
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT 
PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4568/000-2017       
101,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
101,44
Un.:
HR
Quantidade:
1,3400
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4570/000-2017       
239,24
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
180,45
Un.:
HR
Quantidade:
2,9300
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO BOXER EHE 7182 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4573/000-2017       
603,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
29,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,02
2 - MÃO DE OBRA . MOTOR E SUSPENSÃO
488,04
HR
8,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO
42,01
HR
0,6900
61,02
4 - MONTAGEM PNEU
14,70
HR
0,2400
61,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
FORD COURIER CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,39
HR
0,4800
60,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4577/000-2017       
122,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO CORSA DBA 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
635
4550/000-2017       
198,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PLANEJAMENTOPÚBLICO PPA/LDO/LOA 
2017-2021 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP NO DIA 04/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30. FOI 
BUSCÁ-LAS DIA 06/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
2918/000-2017 - 01
-29,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº2918/0-2017
Vl.Total:
-29,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-29,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/004-2017       
0,00
98.259,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98.259,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.259,26
3934/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
738
4585/000-2017       
581,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DA JUVENTUDE GABI 
BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
581,75
Un.:
MT
Quantidade:
65,0000
8,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
4578/000-2017       
61,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,20
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
4579/000-2017       
1.008,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
Vl.Total:
950,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,30
2 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
58,65
UN
3,0000
19,55
4039/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0001-38
733
4582/000-2017       
276,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
157,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,38
2 - FILTRO DE AR
40,00
UN
1,0000
40,00
3 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
4 - ANEL DE VEDAÇAO
8,00
UN
1,0000
8,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
6 - BUJÃO ROSCADO - TROCA DE PEÇAS REF. À REVISÃO DO GOL 1.0, PLACA GEF 6020 - 10.510 KM - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,00
UN
1,0000
10,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
4580/000-2017       
390,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO
248,97
HR
4,0400
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,72
HR
1,3100
61,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/004-2017       
0,00
8.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.030,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.030,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/003-2017       
0,00
5.330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL
Vl.Total:
5.330,40
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.396,48
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
216/000-2017       
19,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 408 - 180,00
Vl.Total:
19,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
217/000-2017       
37,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 412 - 344,76
Vl.Total:
37,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
218/000-2017       
11,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 405 - 108,00
Vl.Total:
11,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,98
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
219/000-2017       
59,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 407 - 543,12
Vl.Total:
59,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,74
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
246/000-2016 - 01
-420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 246/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-420,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
RP
J
07.164.951/0001-45
5001
1934/000-2016 - 01
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1934/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
REGISTRO, 25 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125