4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 20/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/003-2017       
0,00
1.022,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES- GABINETE
Vl.Total:
1.022,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,18
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
67
3204/000-2017 - 01
-22,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3204/0-2017
Vl.Total:
-22,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
4595/000-2017       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 POR 
08 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/028-2017       
0,00
2.620,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/04/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.620,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.620,32
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/005-2017       
0,00
56,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
56,06
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.000,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/000-2017       
706,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. Valor unitário em cm/coluna de publicação, 
incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 
(sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, 
especificando-se o número de coluna existente na página do jornal - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
706,26
Un.:
CM/CO
Quantidade:
160,1500
4,41
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/004-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/004-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/004-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/004-2017       
0,00
216,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
216,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4602/000-2017       
355,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
355,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4604/000-2017       
435,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
220,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,15
2 - TAMPA. MODULO DE COMBUSTIVEIS
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - TUBO DA SAIDA. DO TANQUE - VW GOL SPECIAL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
140,25
PÇ
1,0000
140,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4605/000-2017       
367,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4606/000-2017       
126,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE AR. 1/2 12,7 MM
Vl.Total:
22,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,18
2 - NIPLE DE MANGUEIRA  DE AR
39,01
UN
4,0000
9,75
3 - ANILHA. MANGUEIRA DE AR - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
65,61
UN
7,0000
9,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4609/000-2017       
966,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA
Vl.Total:
172,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
172,50
2 - TAMPA. BOMBA HIDRAULICA
165,00
UN
1,0000
165,00
3 - Aquisição de: ANEL. TAMPA BOMBA HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PLACA DE ENCOSTO
315,00
UN
2,0000
157,50
5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE BOMBA HIDRAULICA
148,50
PÇ
1,0000
148,50
6 - FILTRO. DE DIREÇÃO HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
7 - MANGUEIRA HIDRAULICA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4610/000-2017       
49,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,50
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
16,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4612/000-2017       
615,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO. RETROVISOR LD /LE COMPLETO - FORD C 1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
615,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
307,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4614/000-2017       
780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONTEIRA. PARA CHOQUE LD
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
2 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
390,00
UN
1,0000
390,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4617/000-2017       
2.310,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 10.5/65 - 16 TT
Vl.Total:
1.950,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
975,10
2 - CAMARA. DE ARO 16 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
360,64
PÇ
2,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4619/000-2017       
1.495,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. AUXILIAR
Vl.Total:
339,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
169,54
2 - FAROL STROBO RETANGULAR LED
380,24
UN
2,0000
190,12
3 - LAMPADA. H3
101,92
PÇ
4,0000
25,48
4 - LAMPADA DA LANTERNA
78,40
UN
4,0000
19,60
5 - LAMPADA SETA
14,70
UN
3,0000
4,90
6 - KIT REPARO PAINEL CONTA GIRO
341,04
UN
1,0000
341,04
7 - CHICOTE ELETRICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
240,10
UN
1,0000
240,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4621/000-2017       
2.650,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ORBITROL. DA DIREÇÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.650,90
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
2.650,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4622/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 48AH - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
4603/000-2017       
61,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BATERIA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4607/000-2017       
573,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
181,10
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
181,10
HR
2,4000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. BARRA CURTA DIREÇÃO
105,64
HR
1,4000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. DOIS PNEUS DIANTEIROS - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4608/000-2017       
60,37
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU DIANTEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4611/000-2017       
452,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . BOMBA HIDRAULICA
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4613/000-2017       
75,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BRAÇO RETROVISOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4615/000-2017       
452,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS PONTEIRAS PARA CHOQUE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4616/000-2017       
106,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE PARA GARAGEM MUNICIPAL - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4618/000-2017       
259,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
259,38
Un.:
HR
Quantidade:
1,1200
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4620/000-2017       
300,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADAS, FAROL E TROCA DE REPARO DO PAINEL DO CONTA 
GIRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,3100
229,16
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. Valor unitário em cm/coluna de publicação, 
incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 
(sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, 
especificando-se o número de coluna existente na página do jornal - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
4637/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDE - CG REDE, DA REDE 
REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - RRAS 07" EM PERUÍBE/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 
20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
525/003-2017       
0,00
2.289,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.643,05
Un.:
LT
Quantidade:
432,3800
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
646,52
LT
211,2800
3,06
2661/2016
Pregão Presencial
ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.900.956/0001-26
323
4505/001-2017       
0,00
468,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. 
COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - MERCOSUL - 1º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
468,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
23,44
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
529/003-2017       
0,00
809,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
809,91
Un.:
LT
Quantidade:
213,1300
3,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
4623/000-2017       
498,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
Vl.Total:
342,00
Un.:
M3
Quantidade:
3,0000
114,00
2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO EM USO NAS UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
156,00
UN
2,0000
78,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
4624/000-2017       
643,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
228,69
Un.:
M3
Quantidade:
3,0000
76,23
2 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL - PARA USO 
DO SETOR DE MANUTENÇÃO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
414,55
UN
5,0000
82,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
4625/000-2017       
875,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - SANTISTA
Vl.Total:
731,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
365,50
2 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH - PARA USO DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO EM USO EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
144,54
UN
3,0000
48,18
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
4631/000-2017       
11.327,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A - Ref. HP 60 preto - TECH LASER
Vl.Total:
1.852,20
Un.:
UN
Quantidade:
63,0000
29,40
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER
6.976,20
UN
302,0000
23,10
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série P3015 - Ref. HP 55A preto - TECH LASER - PARA USO 
EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.499,00
UN
35,0000
71,40
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
4632/000-2017       
19.825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série 
J3680 - Ref. HP 21 colorido - TECH LASER
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
69,0000
20,00
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série 
J3680 - Ref. HP 22 preto - TECH LASER
3.290,00
UN
70,0000
47,00
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - TECH LASER
3.605,00
UN
70,0000
51,50
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
4.410,00
UN
180,0000
24,50
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER - 
PARA USO NAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.785,00
UN
25,0000
71,40
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
4628/000-2017       
550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Formula Infantil (para menores de 1 ano de idade),  em pó com proteina do soro do leite extensamente 
hidrolisada (minino 2g/100ml), presença de acidos GLA e DHA, 80% de peptídeos e 20% de aminoácidos. 
Embalagem de 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - PREGOMIN PEPTI / DANONE - PARA USO DA PACIENTE LORENA 
VITÓRIA DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
275,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
4635/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/004-2017       
0,00
1.672,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.672,23
Un.:
LT
Quantidade:
440,0600
3,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
4626/000-2017       
8,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,26
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
4627/000-2017       
168,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
Vl.Total:
79,14
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
13,19
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
89,46
UN
6,0000
14,91
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
4629/000-2017       
2.102,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
264,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
10,58
2 - Café pronto
187,50
LT
15,0000
12,50
3 - Mini pão de queijo
432,75
KG
15,0000
28,85
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
773,40
KG
20,0000
38,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
444,50
LT
50,0000
8,89
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
4634/000-2017       
64,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA - PARA USO NO CAPS NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
6,49
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
4630/000-2017       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - SERVIÇO PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
M2
Quantidade:
0,3100
97,28
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
466
4633/000-2017       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 21cm x 30cm , impresso em papel couche 115g - material colorido em 04 
cores (mínimo) com 1 dobra - arte elaborada pela CONTRATANTE. Impresso frente e verso. - SERVIÇO PARA 
USO DO CEREST EM CELEBRAÇÃO AO DIA MUNDIAL EM LEMBRANÇA ÀS VITIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS 
DO TRABALHO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
0,42
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
4636/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA, VIRUS EMERGENTES E 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2017" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/007-2017       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/008-2017       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/000-2017       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. Valor unitário em cm/coluna de publicação, 
incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 
(sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, 
especificando-se o número de coluna existente na página do jornal - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.133,7900
4,41
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/001-2017       
0,00
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
00.378.257/0001-81
570
4589/000-2017       
310,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383 - COBERT. 
DE QUADRA COBERTA EMEB FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
310,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,95
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/002-2017       
0,00
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
024.417.468-71
708
4591/000-2017       
300,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
4592/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
E RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
4593/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
4594/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
807
4590/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BIBLIOTECA - SISEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE SÃO PAULO - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
4588/000-2017       
94,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA RUA CHOICHI ONO PARA OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 516-13 - CULTURA
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
4600/000-2017       
306,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
64,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
21,16
UN
2,0000
10,58
3 - Café pronto
12,50
LT
1,0000
12,50
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O EVENTO 
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, ESPETÁCULO BESSARÁBIA NO CEU DA VILA NOVA - CULTURA
53,34
LT
6,0000
8,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
4601/000-2017       
5.777,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
675,00
UN
25,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.052,00
M3
18,0000
114,00
4 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
857,80
UN
20,0000
42,89
5 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
62,10
UN
10,0000
6,21
6 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
167,60
BARRA
5,0000
33,52
7 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
147,90
UN
5,0000
29,58
8 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADPM - ESPORTES
671,31
UN
3,0000
223,77
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/002-2017       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS ESPORTIVAS PARA A MOBILIDADE JUDÔ - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - ESPORTES
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/002-2017       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
220/000-2017       
739,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 248 - 44.793,88
Vl.Total:
739,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/000-2016 - 01
-6.014,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10986/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.014,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.014,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Abril de 2017.