4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
28
| Data de Lançamento: 20/06/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/002-2017
0,00
3.224,43
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
190,18
LT
59,4300
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - GABINETE
3.034,25
LT
809,1300
3,75
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
2
6941/000-2017
1.797,90
0,00
1 - PAPEL SULFITE - COPIMAX - GABINETE
1.797,90
CX
10,0000
179,79
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/004-2017
0,00
347,51
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - MAIO/17 - ESTIMATIVA |
| PARA ATENDER O GABINETE |
347,51
SV
5.890,0000
0,06
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
6983/000-2017
3.200,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - GABINETE |
3.200,00
%
6,6700
480,00
6595/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
7014/000-2017
6.850,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL. E INSTALAÇÃO DE PORTA - SERVIÇO EXECUTADO NO SESMT - |
| GABINETE |
6.850,00
SV
1,0000
6.850,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/004-2017
0,00
150,42
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
150,42
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/005-2017
0,00
300,84
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
300,84
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/005-2017
0,00
451,26
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
451,26
1,0000
451,26
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/005-2017
0,00
300,84
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
300,84
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/005-2017
0,00
526,47
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
526,47
1,0000
526,47
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
47
51/002-2017
0,00
676,89
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
676,89
1,0000
676,89
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/005-2017
0,00
225,63
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
225,63
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/005-2017
0,00
225,63
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
225,63
1,0000
225,63
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
6985/000-2017
3.500,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - JURÍDICO |
3.500,00
%
7,2900
480,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/002-2017
0,00
318,42
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - ADMINISTRAÇÃO
318,42
LT
84,9100
3,75
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/009-2017
0,00
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
30,52
SV
0,0100
6.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/054-2017
0,00
903,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
903,46
%
0,3600
2.498,25
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
6986/000-2017
6.900,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO |
6.900,00
%
14,3800
480,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/047-2017
0,00
6.895,58
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
6.895,58
1,0000
6.895,58
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/002-2017
0,00
433,77
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - FINANÇAS
433,77
LT
115,6700
3,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
6982/000-2017
7.200,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
7.200,00
%
15,0000
480,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/006-2017
0,00
3.876,58
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 43/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
3.876,58
1,0000
3.876,58
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/002-2017
0,00
1.794,85
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
588,84
LT
200,9700
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - PLANEJ. URBANO
1.206,01
LT
321,6000
3,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
119
6999/000-2017
3.200,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PLANEJ. URBANO |
3.200,00
%
6,6700
480,00
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
7030/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA REUNIÃO COM EQUIPE DO MOVIMENTO |
| PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO |
16,78
2,0000
8,39
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/002-2017
0,00
1.413,70
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
222,72
LT
69,6000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - TRÂNSITO
1.190,98
LT
317,5900
3,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
6984/000-2017
2.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
2.600,00
%
1,5900
1.632,04
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/002-2017
0,00
46.358,34
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
1.119,10
LT
349,7200
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.150,43
LT
392,6400
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.260,61
LT
1.936,1600
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - SERV. MUNICIPAIS
36.828,20
LT
11.880,0600
3,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/002-2017
0,00
3.239,26
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
667,96
LT
208,7400
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
2.571,30
LT
685,6800
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7023/000-2017
232,50
0,00
1 - BOTÃO DE PARTIDA
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - CHAVE. LIMPADOR PARABRISA
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
UN
20,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7025/000-2017
384,75
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA. 500 GRS
17,25
UN
1,0000
17,25
2 - GRAXA . 01 KG
22,50
KG
1,0000
22,50
3 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 20L - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
345,00
UN
2,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7026/000-2017
726,75
0,00
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
82,50
UN
2,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
22,50
UN
2,0000
11,25
3 - COLA SILICONE
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
30,00
5 - CATRACA DE FREIO 28E 2F
135,00
UN
1,0000
135,00
6 - ARRUELA. LARGA
9,00
UNI
2,0000
4,50
7 - Aquisição de: TRAVA. EIXO S
7,50
UN
2,0000
3,75
8 - ABRAÇADEIRA. 51X64
5,25
UN
1,0000
5,25
9 - BUCHA. EIXO S
52,50
UN
2,0000
26,25
10 - REPARO. PISTÃO CAÇAMBA
296,25
UN
1,0000
296,25
11 - DRENO GARRAFA AR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/006-2017
0,00
964,23
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERV. MUNICIPAIS
964,23
1,0000
964,23
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
6978/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
7001/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO CENTRO - REF. 05 MESES - SERV. MUNICIPAIS |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7022/000-2017
188,65
0,00
1 - SERVIÇO. MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7024/000-2017
1.924,22
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
181,10
HR
2,4000
75,46
3 - SERVIÇO. RECUPERAR EIXO S
339,57
HR
4,5000
75,46
4 - SERVIÇO. REVISÃO 02 CUBOS TRASEIROS
181,10
HR
2,4000
75,46
5 - SERVIÇO. REVISÃO 02 CUBOS DIANTEIROS
181,10
HR
2,4000
75,46
6 - SERVIÇO TROCA. REPARO PISTÃO CAÇAMBA
339,57
HR
4,5000
75,46
7 - SERVIÇO. TIRAR E COLOCAR PISTÃO CAÇAMBA
226,38
HR
3,0000
75,46
8 - SERVIÇO. POLIR EIXO PISTÃO CAÇAMBA
211,29
HR
2,8000
75,46
9 - SERVIÇO DE TROCA. CATRACA FREIO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
191
7027/000-2017
24.288,88
0,00
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO 3º TA - REF. 1 MES - SERV. |
| MUNICIPAIS |
24.288,88
SV
0,0800
291.467,73
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/005-2017
0,00
78.380,72
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,16
MT
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,74
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/05 A 19/06 - SERV. MUNICIPAIS |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/002-2017
0,00
5.236,09
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
379,20
LT
118,5000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.783,51
LT
1.008,9400
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - DES. AGRÁRIO
1.073,38
LT
346,2500
3,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/010-2017
0,00
362,40
| 1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E |
| (13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO |
362,40
1,0000
362,40
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
6980/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/008-2017
0,00
190.315,45
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - MAIO/17 - DES. AGRÁRIO |
190.315,45
%
7,1800
26.506,33
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/002-2017
0,00
2.097,82
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.741,50
LT
464,4000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
356,32
LT
114,9400
3,10
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
4407/000-2017 - 01
-644,80
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4407/0-2017
-644,80
1,0000
-644,80
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
5014/000-2017 - 01
-151,58
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5014/0-2017
-151,58
1,0000
-151,58
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
6967/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
7036/000-2017
1.000,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSOS DA SMS, INCLUSO SERVIÇO DE |
| TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/002-2017
0,00
2.126,07
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.126,07
LT
566,9500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/002-2017
0,00
563,75
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
563,75
LT
150,3300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/002-2017
0,00
1.778,53
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
1.778,53
LT
474,2800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/002-2017
0,00
1.805,98
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.297,66
LT
346,0400
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
508,32
LT
163,9700
3,10
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/005-2017
0,00
467,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
467,30
1,0000
467,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/005-2017
0,00
305,84
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
305,84
1,0000
305,84
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/018-2017
0,00
735,97
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
735,97
1,0000
735,97
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/005-2017
0,00
5.306,21
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
5.306,21
KG
833,0000
6,37
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/005-2017
0,00
161,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
52,00
SV
2,0000
26,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/003-2017
0,00
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4186/001-2017
0,00
23.271,39
| 1 - SERVIÇOS NA UBS ARAPONGAL OESTE - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
23.271,39
SV
1,0000
23.271,39
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
4635/000-2017 - 01
-34,29
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4635/0-2017
-34,29
1,0000
-34,29
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6968/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - ALMOXARIFADO II - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6969/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6971/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6973/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - PF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6974/000-2017
24.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
24.000,00
%
14,7100
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6975/000-2017
18.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18.000,00
%
41,6700
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
6976/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CEREST/VISA - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
3.600,00
%
8,3300
432,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/002-2017
0,00
15.559,43
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
9.361,25
LT
2.925,3900
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.777,53
LT
474,0100
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
4.420,65
LT
1.426,0200
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/002-2017
0,00
2.004,17
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.004,17
LT
534,4400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/002-2017
0,00
956,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
956,00
LT
254,9300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/002-2017
0,00
1.539,92
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
1.539,92
LT
410,6400
3,75
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/005-2017
0,00
1.715,94
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.715,94
1,0000
1.715,94
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/009-2017
0,00
395,54
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
395,54
1,0000
395,54
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/005-2017
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/004-2017
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
911/001-2017
0,00
1.673,88
| 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF |
| - MAIO/17 - SAÚDE |
1.673,88
KM
445,1800
3,76
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/005-2017
0,00
53,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6940/000-2017
1.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO |
| FUNCIONÁRIO ÚRIO DANTAS PIOKER NA 15ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM |
| EPIDEMIOLOGIA - EXPOEPI NOS DIAS 26 A 30/06/2017 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
6966/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CEREST/SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6970/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6972/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6977/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/005-2017
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE |
| MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/002-2017
0,00
2.513,80
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.513,80
LT
670,3500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/002-2017
0,00
533,94
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
533,94
LT
142,3800
3,75
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.632.051/0001-39
498
6939/000-2017
13.608,00
0,00
| 1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; |
| Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 |
| ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de |
| tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA USO |
| DOS PACIENTES COM BAIXO PODER AQUISITIVO QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PAM - POR UM PERÍODO |
| ESTIMADO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
13.608,00
UN
180,0000
75,60
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
798/002-2017
0,00
137,70
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
137,70
1,0000
137,70
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6963/000-2017
1.200,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - PAM/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.200,00
%
0,7400
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6964/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.200,00
%
0,7400
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6965/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CEREST/VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7007/000-2017
25.830,00
0,00
| 1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 1,15%, EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA |
| 0,21% - EDUCAÇÃO |
25.830,00
KG
2.870,0000
9,00
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
551
7008/000-2017
13.050,97
0,00
1 - BISCOITO DE POLVILHO - NOBRE
28,00
KG
1,0000
28,00
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3.353,00
KG
700,0000
4,79
3 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
89,97
KG
3,0000
29,99
| 4 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 26,66%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,24%, EMEI 9,18%, EMEF 42,15%, EJA 6,24%, AEE MUNICIPAL 5,14%, QUILOMBOLA |
| 4,40% - EDUCAÇÃO |
9.580,00
KG
400,0000
23,95
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7009/000-2017
3.528,00
0,00
1 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas. - DORIANA
3.108,00
KG
400,0000
7,77
| 2 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 25,09%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 2,60%, EMEI 10%, EMEF 53,21%, EJA 2,6%, AEE MUNICIPAL 3,9%, QUILOMBOLA 2,6% |
| - EDUCAÇÃO |
420,00
UN
300,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
| P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS |
| ALIMENTÍCIOS EI |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
23.040.430/0001-32
551
7010/000-2017
10.964,00
0,00
1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - DONA EULÁLIA
243,10
KG
130,0000
1,87
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
108,90
PCT
9,0000
12,10
3 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
360,00
KG
200,0000
1,80
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - APTI
385,00
CX
500,0000
0,77
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
3.300,00
UN
1.000,0000
3,30
6 - SAL REFINADO - SALMONETE
264,00
KG
300,0000
0,88
7 - SAL REFINADO - SALMONETE
88,00
KG
100,0000
0,88
| 8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 27,69%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,08%, EMEI 13,67%, EMEF 47,01%, EJA 1,96%, AEE MUNICIPAL 2,13%, QUILOMBOLA |
| 1,45% - EDUCAÇÃO |
6.215,00
UN
1.100,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
551
7011/000-2017
12.756,64
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - DALLAS
3.296,00
KG
400,0000
8,24
2 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - Sabor leite. - DALLAS
2.928,00
KG
400,0000
7,32
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. DALLAS
6.440,00
PCT
1.000,0000
6,44
| 4 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 24,65%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 1,44%, EMEI 21,01%, EMEF 51,36%, EJA 0,4%, AEE MUNICIPAL 0,8%, QUILOMBOLA 0,34% - EDUCAÇÃO |
92,64
LATA
4,0000
23,16
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
7012/000-2017
4.890,00
0,00
| 1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 20%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 1,33%, EMEI 16,67%, EMEF 60%, EJA 0,67%, AEE MUNICIPAL 0,67%, QUILOMBOLA 0,67% - EDUCAÇÃO |
4.890,00
KG
300,0000
16,30
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/005-2017
0,00
13.079,00
1 - GOIABA - TIPO 12 a 13
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
| 2 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.694,50
KG
1.025,0000
4,58
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/006-2017
0,00
14.279,60
1 - GOIABA - TIPO 12 a 13
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
| 2 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA - Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves |
| que alterem a conformação e aparência; sem (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta |
| de lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta de |
| manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para |
| alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. O produto deverá apresentar selo de inspeção federal, |
| estadual ou municipal, informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade.. AAFAEMCA |
1.200,60
KG
230,0000
5,22
| 3 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.694,50
KG
1.025,0000
4,58
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/007-2017
0,00
4.694,50
| 1 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.694,50
KG
1.025,0000
4,58
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/008-2017
0,00
4.694,50
| 1 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.694,50
KG
1.025,0000
4,58
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/006-2017
0,00
17.106,05
| 1 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
266,25
KG
75,0000
3,55
| 2 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
1.652,40
UN
810,0000
2,04
| 3 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de |
| 6 cm , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua |
| superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem |
| da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato |
| da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
424,80
KG
90,0000
4,72
| 4 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves |
| como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade externa anormal; danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
569,60
KG
160,0000
3,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 5 - TOMATE - salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
890,00
KG
200,0000
4,45
| 6 - ESPINAFRE - De Primeira. Deverá ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e |
| doenças e não apresentar-se com folhas amareladas e danos mecânicos, em maços de aproximadamente 450g |
| e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
160,58
KG
37,0000
4,34
| 7 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
591,50
KG
175,0000
3,38
| 8 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade, deverá apresentar as características de a cultivar bem definidas, |
| ser sã, limpa, inteira e livre de umidade externa anormal. Não deverá apresentar: resíduos de substâncias |
| nocivas à saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor estranho ao produto. Comprimento longitudinal: |
| maior que 140 mm até 170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até menor 80 mm, a polpa |
| deverá estar intacta e limpa. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
| FAMÍLIA DO VALE |
550,80
KG
170,0000
3,24
| 9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
500,50
UN
130,0000
3,85
| 10 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
90,82
MÇ
38,0000
2,39
| 11 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
1.455,30
KG
630,0000
2,31
| 12 - BANANA PRATA - Categoria II - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, podendo ter |
| algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e máxima de 18 cm (Normas |
| do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo de 12 cm e |
| máxima de 15 cm e calibre mínimo de 28 mm. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou buquê. |
| Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
| FAMÍLIA DO VALE |
9.301,00
KG
2.620,0000
3,55
| 13 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
652,50
KG
90,0000
7,25
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/007-2017
0,00
13.672,34
| 1 - CENOURA - Categoria I ou superior - firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar |
| de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
882,50
KG
250,0000
3,53
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
887,50
KG
250,0000
3,55
| 3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
826,20
UN
405,0000
2,04
| 4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter |
| defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e |
| transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO |
| VALE |
737,80
KG
170,0000
4,34
| 5 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves |
| como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade externa anormal; danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
569,60
KG
160,0000
3,56
| 6 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA - Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves |
| que alterem a conformação e aparência; sem (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta |
| de lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta de |
| manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para |
| alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. O produto deverá apresentar selo de inspeção federal, |
| estadual ou municipal, informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade.. FAMÍLIA DO VALE |
1.200,60
KG
230,0000
5,22
| 7 - ESPINAFRE - De Primeira. Deverá ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e |
| doenças e não apresentar-se com folhas amareladas e danos mecânicos, em maços de aproximadamente 450g |
| e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
108,50
KG
25,0000
4,34
| 8 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima |
| qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração |
| turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos |
| da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, |
| devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e |
| aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por |
| eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa |
| anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
150,12
KG
36,0000
4,17
| 9 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
84,50
KG
25,0000
3,38
| 10 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos |
| leves como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
500,50
UN
130,0000
3,85
| 11 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
90,82
MÇ
38,0000
2,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
| 12 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado, limpo e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos |
| resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 kg, sem adições de conservantes. Na |
| embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, data de validade, e modo de |
| conservação. Estar de acordo com as normas de inspeção federal, estadual ou municipal.. FAMÍLIA DO VALE |
2.475,00
KG
180,0000
13,75
| 13 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
508,20
KG
220,0000
2,31
| 14 - BANANA PRATA - Categoria II - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.650,50
KG
1.310,0000
3,55
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/008-2017
0,00
8.682,75
| 1 - CENOURA - Categoria I ou superior - firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar |
| de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
617,75
KG
175,0000
3,53
| 2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
177,50
KG
50,0000
3,55
| 3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
826,20
UN
405,0000
2,04
| 4 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de |
| 6 cm , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua |
| superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem |
| da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato |
| da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
424,80
KG
90,0000
4,72
| 5 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves |
| como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade externa anormal; danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
284,80
KG
80,0000
3,56
| 6 - ESPINAFRE - De Primeira. Deverá ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e |
| doenças e não apresentar-se com folhas amareladas e danos mecânicos, em maços de aproximadamente 450g |
| e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
108,50
KG
25,0000
4,34
| 7 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
507,00
KG
150,0000
3,38
| 8 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
577,50
UN
150,0000
3,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
| 9 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
508,20
KG
220,0000
2,31
| 10 - BANANA PRATA - Categoria II - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.650,50
KG
1.310,0000
3,55
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/009-2017
0,00
7.215,52
| 1 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
177,50
KG
50,0000
3,55
| 2 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de |
| 6 cm , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua |
| superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem |
| da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato |
| da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
424,80
KG
90,0000
4,72
| 3 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 4 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
253,50
KG
75,0000
3,38
| 5 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
77,00
UN
20,0000
3,85
| 6 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
688,32
MÇ
288,0000
2,39
7 - RÚCULA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.022,50
MÇ
250,0000
4,09
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/010-2017
0,00
9.823,92
| 1 - CENOURA - Categoria I ou superior - firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar |
| de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
706,00
KG
200,0000
3,53
| 2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
887,50
KG
250,0000
3,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
| 3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
826,20
UN
405,0000
2,04
| 4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter |
| defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e |
| transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO |
| VALE |
434,00
KG
100,0000
4,34
| 5 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 6 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
169,00
KG
50,0000
3,38
| 7 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
646,80
UN
168,0000
3,85
| 8 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
90,82
MÇ
38,0000
2,39
| 9 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
831,60
KG
360,0000
2,31
| 10 - MANDIOCA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
660,10
KG
230,0000
2,87
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/006-2017
0,00
17.216,12
| 1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
826,20
UN
405,0000
2,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter |
| defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e |
| transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. COOPARR |
737,80
KG
170,0000
4,34
| 3 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
| com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Deverão estar |
| uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o |
| transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições |
| deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa |
| conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos |
| procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
| 4 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. COOPARR |
591,50
KG
175,0000
3,38
| 5 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade, deverá apresentar as características de a cultivar bem definidas, |
| ser sã, limpa, inteira e livre de umidade externa anormal. Não deverá apresentar: resíduos de substâncias |
| nocivas à saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor estranho ao produto. Comprimento longitudinal: |
| maior que 140 mm até 170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até menor 80 mm, a polpa |
| deverá estar intacta e limpa. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
550,80
KG
170,0000
3,24
| 6 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. COOPARR |
731,50
UN
190,0000
3,85
| 7 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
90,82
MÇ
38,0000
2,39
8 - BANANA PRATA - Categoria II
4.650,50
KG
1.310,0000
3,55
| 9 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
652,50
KG
90,0000
7,25
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/007-2017
0,00
1.260,20
| 1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
826,20
UN
405,0000
2,04
| 2 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 |
| MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
434,00
KG
100,0000
4,34
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/008-2017
0,00
10.546,40
| 1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
826,20
UN
405,0000
2,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter |
| defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e |
| transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. COOPARR |
737,80
KG
170,0000
4,34
| 3 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. COOPARR |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 4 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. COOPARR |
760,50
KG
225,0000
3,38
| 5 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. COOPARR |
577,50
UN
150,0000
3,85
| 6 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
597,50
MÇ
250,0000
2,39
| 7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 |
| MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.475,00
KG
180,0000
13,75
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/009-2017
0,00
5.656,32
1 - ALFACE CRESPA
408,00
UN
200,0000
2,04
2 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior
507,00
KG
150,0000
3,38
3 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior
90,82
MÇ
38,0000
2,39
| 4 - BANANA PRATA - Categoria II - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.650,50
KG
1.310,0000
3,55
9555/2016
Pregão Presencial
| HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE |
| PRODUTOS ALIME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
7002/000-2017
55,50
0,00
1 - LEITE SEM LACTOSE - ITALAC - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
55,50
LT
15,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
7003/000-2017
2.040,00
0,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 - LATA |
| 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.040,00
LATA
200,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
7004/000-2017
3.093,80
0,00
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
3.093,80
KG
620,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
7005/000-2017
16.040,36
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
1.272,00
KG
106,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABORDOCE
956,25
KG
375,0000
2,55
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
4.330,11
KG
1.739,0000
2,49
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
1.560,00
KG
200,0000
7,80
5 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
390,00
KG
50,0000
7,80
6 - COLORIFICO - SS
235,00
KG
50,0000
4,70
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
99,00
LATA
30,0000
3,30
8 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
4.140,00
KG
1.380,0000
3,00
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
2.478,00
UN
413,0000
6,00
| 10 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,18%, CRECHE NOSSO NINHO 12,82% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
580,00
UN
200,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
7006/000-2017
4.006,97
0,00
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,65%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 5,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.006,97
KG
803,0000
4,99
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/002-2017
0,00
6.519,53
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
1.452,31
LT
453,8500
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.779,94
LT
1.007,9900
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01/05 A 31/05 - EDUCAÇÃO
1.287,28
LT
415,2500
3,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/004-2017
0,00
765,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
5,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
504,00
SV
6,0000
84,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6995/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - JOSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6996/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6997/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CRECHE JD. BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6998/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - KESAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.600,00
%
8,3300
432,00
6643/2017
Pregão Eletrônico
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
79.788.766/0005-66
606
7013/000-2017
149.997,73
0,00
1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA
47.780,88
UN
1.428,0000
33,46
2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 EF - EDUCAÇÃO
102.216,85
UN
3.665,0000
27,89
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/005-2017
0,00
3.315,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
| regime de comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
| PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6603/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
362/000-2017
430,54
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1A904437-4 E 1K421917-4
170,24
SV
2,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1Q960594-3
104,12
SV
1,0000
104,12
| 3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1Q931601-3 - VEÍCULO FIAT DOBLO |
| PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
156,18
SV
1,0000
156,18
6602/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
363/000-2017
127,69
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº T094781885 - VEÍCULO FIAT DOBLO |
| PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
6607/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
364/000-2017
235,58
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-118441090
131,46
SV
1,0000
131,46
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-411265021 - Nº DOS EXTRATOS |
| 353590906 E 355089250 - OCORRIDA COM O VEÍCULO VW GOL - PLACA EHE 7193 - RENAVAN 478032889 - |
| SME - SERV. MUNICIPAIS |
104,12
SV
1,0000
104,12
6606/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
365/000-2017
170,24
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-111539203 E 4-410337131 - Nº DO |
| EXTRATO 355084355 - VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RWENAVAN 326010670 - SMS - SERV. |
170,24
SV
2,0000
85,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6605/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
366/000-2017
265,14
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-115125984
133,69
SV
1,0000
133,69
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410834556 - Nº DO EXTRATO 355084358 |
| - VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
131,45
SV
1,0000
131,45
6604/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
367/000-2017
427,25
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410009286
127,68
SV
1,0000
127,68
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410644212
86,76
SV
1,0000
86,76
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-109089070
127,69
SV
1,0000
127,69
| 4 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-113918755 - Nº DO EXTRATO 355084364 |
| - VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
85,12
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/002-2017
0,00
3.106,56
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
510,69
LT
159,5900
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA
2.595,87
LT
692,2300
3,75
6566/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0001-38
711
7028/000-2017
259,00
0,00
1 - OLEO DE MOTOR
180,00
FR
4,0000
45,00
2 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
| 4 - BUJÃO ROSCADO - TROCA DE PEÇAS REF. REVISÃO DO GOL 1.6 - PLACA FAF 6431 - 4303 KM - |
| ASSISTÊNCIA |
18,00
UN
1,0000
18,00
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/005-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/05 A 23/06 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/006-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - 01/06 A 30/06 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
6979/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
6688/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
714
7019/000-2017
41,30
0,00
1 - TAXA DE DPVAT - REF. AO VEÍCULO SANDERO FOC 2945 DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
41,30
SV
1,0000
41,30
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
720
7016/000-2017
666,10
0,00
1 - IOGURTE - SABORES DIVERSOS. - KINATURAL
262,80
UN
360,0000
0,73
2 - MASSA PARA PASTEL. - BEL MASSAS
350,00
RL
100,0000
3,50
3 - POLVILHO AZEDO. Grupo I - KISABOR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
53,30
PCT
10,0000
5,33
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/006-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/05 A 21/06 - |
| ASSISTÊNCIA |
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/003-2017
0,00
300,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA |
300,00
SV
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/004-2017
0,00
5.064,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
5.064,00
1,0000
5.064,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
6937/001-2017
0,00
1.236,25
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
1.236,25
1,0000
1.236,25
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/004-2017
0,00
4.280,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
4.280,00
1,0000
4.280,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/004-2017
0,00
6.800,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
6.800,00
1,0000
6.800,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
6942/000-2017
452,88
0,00
| 1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
452,88
UN
306,0000
1,48
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
6953/000-2017
1.192,60
0,00
1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - LIDER
569,50
UN
170,0000
3,35
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
623,10
UN
186,0000
3,35
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
6954/000-2017
1.958,90
0,00
1 - ABACATE - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
2 - BATATA DOCE - CEAGESP
227,40
KG
60,0000
3,79
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
77,80
KG
20,0000
3,89
4 - CHUCHU - CEAGESP
75,90
KG
30,0000
2,53
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
151,60
KG
40,0000
3,79
7 - MILHO - CEAGESP
270,00
BAND
60,0000
4,50
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
221,40
KG
60,0000
3,69
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
420,00
KG
60,0000
7,00
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
195,60
KG
40,0000
4,89
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/002-2017
0,00
1.407,65
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA
1.407,65
LT
375,3700
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/002-2017
0,00
3.439,80
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
2.198,76
LT
750,4300
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - 01/05 A 31/05 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.241,04
LT
330,9400
3,75
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
5912/002-2017
0,00
1.149,17
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
454,94
UN
43,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
346,20
KG
12,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
348,03
KG
9,0000
38,67
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6943/000-2017
67,90
0,00
| 1 - TAPETE INFANTIL DE AMARELINHA - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS |
| ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
67,90
JG
2,0000
33,95
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6944/000-2017
66,35
0,00
1 - BRINQUEDO - MONTE O QUE QUISER - BLOCOS - COM 100 PEÇAS - ACIMA DE 3 ANOS - ELKA
53,10
UN
2,0000
26,55
| 2 - Bambolê em plástico rígido com 64 cm de diâmetro - AX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS ARAPONGAL |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
13,25
UN
5,0000
2,65
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
6945/000-2017
267,00
0,00
1 - BRINQUEDO - BLOCOS BOX BLOCK - 100 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - MONTA FÁCIL
144,00
UN
3,0000
48,00
| 2 - BLOCOS ESCOLARES - 30 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - BIG STAR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS |
| ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
123,00
UN
3,0000
41,00
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
6946/000-2017
499,80
0,00
1 - CALDO DE CARNE - KISABOR
65,90
PCT
10,0000
6,59
2 - CALDO DE GALINHA - KISABOR
65,90
PCT
10,0000
6,59
| 3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
368,00
KG
200,0000
1,84
2928/2017
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
6947/000-2017
82,50
0,00
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
82,50
PCT
50,0000
1,65
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
6948/000-2017
1.560,00
0,00
| 1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.560,00
KG
80,0000
19,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
6949/000-2017
349,50
0,00
| 1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - AQUISIÇÃO PARA USO DOS |
| CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
349,50
UN
3,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
726
6950/000-2017
625,70
0,00
| 1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
625,70
UN
2,0000
312,85
9217/2016
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
726
6951/000-2017
275,00
0,00
| 1 - REFIL DE PÓ REVELADOR COMPATÍVEL COM MÁQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / |
| AL2050 / AL2051 - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
275,00
UN
5,0000
55,00
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6952/000-2017
825,00
0,00
1 - REQUEIJÃO - PIA - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
825,00
KG
150,0000
5,50
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6955/000-2017
4.216,00
0,00
1 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor amarelo - 600x400x5mm. - RDJ
680,00
MT
10,0000
68,00
2 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
680,00
MT
10,0000
68,00
3 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ
816,00
MT
12,0000
68,00
4 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor laranja - 600x400x5mm. - RDJ
680,00
MT
10,0000
68,00
5 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor lilás - 600x400x5mm. - RDJ
680,00
MT
10,0000
68,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 6 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor verde - 600x400x5mm. - RDJ - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS |
| EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
680,00
MT
10,0000
68,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
726
6956/000-2017
1.358,66
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
423,20
UN
40,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
432,75
KG
15,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
502,71
KG
13,0000
38,67
2928/2017
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
746
6957/000-2017
246,30
0,00
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
82,50
PCT
50,0000
1,65
2 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
163,80
UN
60,0000
2,73
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6958/000-2017
282,00
0,00
| 1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
| SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
282,00
UN
200,0000
1,41
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6959/000-2017
315,00
0,00
| 1 - Touca Descartável medidas aproximadas de 45 X 52 cm, fabricada em polipropileno, com elástico revestido |
| que proporciona ótima vedação. - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
315,00
UN
1.500,0000
0,21
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6960/000-2017
101,00
0,00
| 1 - Sabonete em pedra de 90g. - ALBANY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
101,00
UN
100,0000
1,01
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
733
6962/000-2017
696,00
0,00
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
190,00
FR
100,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
49,20
CX
20,0000
2,46
3 - Hipoclorito de sódio - AUDAX
61,00
FR
20,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
140,80
FR
20,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr. - INVICTO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
255,00
CX
50,0000
5,10
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
7015/000-2017
5.226,15
0,00
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
1.430,00
UN
500,0000
2,86
2 - MISTURA PARA O PREPARO DE RISOTO DE CARNE E LEGUMES E FERRO - SUSTENTARE
66,15
KG
5,0000
13,23
| 3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.730,00
KG
200,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
7017/000-2017
688,50
0,00
1 - AZEITONAS VERDES - STELLA DORO
439,00
UN
100,0000
4,39
| 2 - FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - ITAIQUARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
249,50
PCT
50,0000
4,99
6563/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0001-38
733
7029/000-2017
276,52
0,00
1 - OLEO DE MOTOR
157,52
UN
4,0000
39,38
2 - FILTRO DE AR
40,00
UN
1,0000
40,00
3 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
4 - ANEL DE VEDAÇAO
8,00
UN
1,0000
8,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
| 6 - BUJÃO ROSCADO - TROCA DE PEÇAS REF. REVISÃO DO GOL 1.0 - PLACA GEF 6020 - 10.510 KM - |
| ASSISTÊNCIA |
10,00
UN
1,0000
10,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/000-2017 - 01
-39.428,52
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 140/0-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 |
| (SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNICA |
-39.428,52
1,0000
-39.428,52
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/001-2017 - 01
0,00
-3.285,71
| 1 - Anulação da Nota nº 140/1-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 |
| (SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNICA |
-3.285,71
1,0000
-3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/002-2017 - 01
0,00
-3.285,71
| 1 - Anulação da Nota nº 140/2-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 |
| (SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNICA |
-3.285,71
1,0000
-3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/003-2017 - 01
0,00
-3.285,71
| 1 - Anulação da Nota nº 140/3-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 |
| (SMADSES - FINANÇAS - ASSISTÊNICA) |
-3.285,71
1,0000
-3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/004-2017 - 01
0,00
-3.285,71
| 1 - Anulação da Nota nº 140/4-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 |
| (SMADSES - FINANÇAS - ASSISTÊNICA) |
-3.285,71
1,0000
-3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/000-2017
39.428,52
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO - EMP. 140/2017) |
| REF. CI Nº 318/2017 (SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNCIA |
39.428,52
SV
12,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/001-2017
0,00
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - ACERTO REF. EMP. 140/1-2017 - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/002-2017
0,00
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - ACERTO REF. EMP. 140/2-2017 - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/003-2017
0,00
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - ACERTO REF. EMP. 140/3-2017 - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/004-2017
0,00
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - ACERTO REF. EMP. 140/4-2017 - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/005-2017
0,00
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - ACERTO REF. EMP. 140/5-2017 - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
739
6992/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
739
6993/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
1.200,00
%
0,7400
1.632,00
6565/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
49.421.621/0001-38
724
7020/000-2017
260,00
0,00
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
SV
1,0000
100,00
2 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE REVISÃO DO GOL 1.6 PLACA FAF 6431 - 4303 KM - ASSISTÊNCIA
160,00
SV
1,0000
160,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
25
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6988/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6989/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6990/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6991/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
3.600,00
%
8,3300
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6994/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
7000/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
6651/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
728
7018/000-2017
700,00
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA . A contratada ficará responsável pela manutenção do equipamento em pleno |
| funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - PARA ATENDER O CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
700,00
SV
10.000,0000
0,07
6564/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
49.421.621/0001-38
735
7021/000-2017
260,00
0,00
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
SV
1,0000
100,00
2 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE REVISÃO DO GOL 1.0 PLACA GEF 6020 - 10.510 KM - ASSISTÊNCIA
160,00
SV
1,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
6938/001-2017
0,00
9.350,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
9.350,00
1,0000
9.350,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
26
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/002-2017
0,00
908,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 01/05 A 31/05 - FMDCA
908,00
LT
242,1300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/002-2017
0,00
292,24
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - FUNSSOL
292,24
LT
77,9300
3,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/007-2017
0,00
290,02
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
290,02
1,0000
290,02
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/003-2017
0,00
9.341,46
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - 16/05 A 15/06 - CULTURA |
9.341,46
SV
0,8700
10.720,32
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
6981/000-2017
2.800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - BIBLIOTECA - CULTURA |
2.800,00
%
1,7200
1.631,99
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
813
7038/000-2017
600,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
600,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
813
7039/000-2017
1.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
1.000,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
5080/002-2017
0,00
2.249,70
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.728,81
LT
461,0200
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - CULTURA
520,89
LT
168,0300
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/002-2017
0,00
2.925,19
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.840,15
LT
490,7100
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - ESPORTES
1.085,04
LT
350,0100
3,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/007-2017
0,00
338,46
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - ESPORTES
338,46
1,0000
338,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/031-2017
0,00
4.221,78
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
4.221,78
1,0000
4.221,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/018-2017
0,00
431,42
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
431,42
1,0000
431,42
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
5297/000-2017 - 01
-70,00
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5297/0-2017
-70,00
1,0000
-70,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
7034/000-2017
1.300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE OS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS REGIONAIS 2017 |
| - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
1.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
27
28
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
7035/000-2017
250,00
0,00
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
250,00
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADORNO SHIMABUKURO JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
133.681.618-06
839
7037/000-2017
1.300,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NEESSÁRIAS DURANTE OS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS REGIONAIS 2017 - |
| ESPORTES |
1.300,00
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
851
7031/000-2017
1.709,85
0,00
1 - PERNOITE
1.154,65
5,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGOS |
| REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/07/2017 ÀS 18h00 - ESPORTES |
100,68
12,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
851
7032/000-2017
1.420,82
0,00
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
2 - LANCHE
83,90
10,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS |
| JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 10/07/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 14/07/2017 ÀS 22h00 - ESPORTES |
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
851
7033/000-2017
1.379,50
0,00
1 - PERNOITE
923,72
4,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
371,88
9,0000
41,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGOS |
| REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 08/07/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 12/07/2017 ÀS 18h00 - ESPORTES |
83,90
10,0000
8,39
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/004-2017
0,00
9.470,70
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
849
6987/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 8º TERMO ADITIVO - ESPORTES |
1.200,00
%
0,7400
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
28
28
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 22 de Junho de 2017.
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