4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/05/2017 ATÉ 22/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
3
| Data de Lançamento: 22/05/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5943/000-2017
1.074,32
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - 07/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 10/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - 12/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 19/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 23h00 - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 25/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 23h00 - 28/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - 04/05/2017, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
1.074,32
26,0000
41,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5948/000-2017
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5949/000-2017
59,50
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5950/000-2017
669,80
0,00
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
66,30
UN
1,0000
66,30
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - CHAVE DE SETA - VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
374,00
UN
1,0000
374,00
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
4
5947/000-2017
1.030,92
0,00
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
| litros. |
519,42
SV
22,0000
23,61
| 2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. |
440,72
SV
14,0000
31,48
| 3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 |
| quilos. - SERVIÇO PARA USO NO CRAM, JUNTA MILITAR E CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
70,78
SV
2,0000
35,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5951/000-2017
300,32
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
149,66
HR
4,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA - VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 - 73% DE DESCONTO - GABINETE
150,66
HR
4,5000
33,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
5944/000-2017
8,45
0,00
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2016 - C/C 29527-2 BC 1904 BB - FINANÇAS
8,45
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/005-2017
0,00
3.851,17
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 42/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
3.851,17
1,0000
3.851,17
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/020-2017
0,00
84,09
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS
84,09
1,0000
84,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/010-2017
0,00
1.310,21
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
1.310,21
1,0000
1.310,21
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/024-2017 - 01
0,00
-1.310,21
1 - Anulação da Nota nº 455/24-2017 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
-1.310,21
1,0000
-1.310,21
5242/2017
Dispensa
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.267.668/0001-50
358
5938/000-2017
5.180,00
0,00
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/05/2017 ATÉ 22/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - KIT HIPER BOCÃO composto de caixa plástica com tampa, 4 rodízios para transporte, 2 alças metálicas, |
| estampa em 4 cores com temas decorativos de saúde bucal com personalização da Instituição, medindo 60 x |
| 60 x 100 cm, 1 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 dentes fixos com finalidades |
| demonstrativas de técnicas de higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com homopolímero |
| poliestireno expandido, 1 língua aveludada medindo 50 x 30 x 10 cm, 1 cálculo (tártaro) demonstrativo na região |
| lingual dos incisivos inferiores, 1 placa bacteriana demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior |
| esquerdo, 1 escova dentária gigante de poliestireno expandido medindo 85 x 08 x 15 cm e 1 fio dental |
| demonstrativo gigante medindo 23 x 26 cm. - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
5.180,00
UN
2,0000
2.590,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/004-2017
0,00
1.121,76
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.121,76
1,0000
1.121,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
3888/000-2017 - 01
-2.086,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3888/0-2017
-2.086,77
1,0000
-2.086,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
5939/000-2017
2.086,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
2.086,76
1,0000
2.086,76
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/007-2017
0,00
1.305,90
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.305,90
1,0000
1.305,90
Outros/Não Aplicável
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
299/000-2017
0,01
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 262/2017
0,01
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
5941/000-2017
49,71
0,00
1 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM PARA LEVAR MUNÍCIPES À FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA NO DIA |
| 14/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
726
5945/000-2017
754,00
0,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O COMPUTADOR DO CRAS |
| PAULISTANO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
754,00
UN
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
748
5946/000-2017
3.285,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.868-4 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
565,00
UN
1,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
KATSUKO YOSHIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
005.059.218-12
807
5940/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO |
| DE BIBLIOTECA - SESEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO) - 23/03/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
5942/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTO ANDRÉ/SP ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR |
| DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 15/05/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - |
| ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
849
5048/002-2017
0,00
4.805,20
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no |
| período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
| (Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
4.805,20
UN
20,0000
240,26
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/05/2017 ATÉ 22/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ESPORTES |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Maio de 2017.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
