4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
7
| Data de Lançamento: 22/06/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/003-2017
0,00
290,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - REF. MAIO - GABINETE |
290,00
UN
50,0000
5,80
4577/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
2
5238/000-2017 - 01
-235,78
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5238/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-235,78
1,0000
-235,78
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/002-2017
0,00
296,64
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
296,64
CM/CO
67,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/003-2017
0,00
203,36
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
203,36
CM/CO
46,1100
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/003-2017
0,00
3.911,04
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
3.911,04
CM/CO
886,8600
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/004-2017
0,00
11.800,91
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
11.800,91
CM/CO
2.675,9400
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/002-2017
0,00
11.304,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
11.304,00
CM/CO
2.563,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/003-2017
0,00
1.050,40
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
1.050,40
CM/CO
238,1900
4,41
6752/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
7050/000-2017
125,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor e display - MANUTENÇÃO |
| DA CALCULADORA GENERAL 2118 PDF PATRIMÔNIO Nº 9954 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - |
| FINANÇAS |
125,00
SV
1,0000
125,00
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/003-2017 - 01
0,00
-49.999,95
1 - Anulação da Nota nº 1828/3-2017 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
-49.999,95
1,0000
-49.999,95
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/001-2017
0,00
543,60
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
543,60
CM/CO
123,2600
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/002-2017
0,00
162,66
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
162,66
CM/CO
36,8800
4,41
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
5349/000-2017 - 01
-414,70
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5349/0-2017
-414,70
1,0000
-414,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
112
7056/000-2017
17,60
0,00
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 03 E 05/2017 - C/C 28.854-3 BC 1872 - FINANÇAS
17,60
1,0000
17,60
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/002-2017
0,00
228,69
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
228,69
CM/CO
51,8600
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/003-2017
0,00
671,31
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
671,31
CM/CO
152,2200
4,41
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
189
7062/000-2017
1.145,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - SERV. MUNICIPAIS |
1.145,00
KG
500,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
7063/000-2017
932,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SECRETARIA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
932,50
KG
50,0000
18,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7064/000-2017
457,50
0,00
1 - CONJUNTO. GOVERNADOR
307,50
PÇ
1,0000
307,50
2 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
150,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7066/000-2017
487,50
0,00
1 - VALVULA. DO PEDAL
420,00
UN
1,0000
420,00
2 - LAMPADA H-7 - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7068/000-2017
2.561,25
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. HALL
300,00
UN
1,0000
300,00
2 - TACOGRAFO
2.137,50
UN
1,0000
2.137,50
3 - Aquisiçao de:CHICOTE
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - TOMADA. AMARELA TACOGRAFO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
PÇ
1,0000
33,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7071/000-2017
2.208,75
0,00
1 - MOLA LAM 1A AUXILIAR
450,00
UN
1,0000
450,00
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - COLMEIA RADIADOR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
1.725,00
PÇ
1,0000
1.725,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
4399/002-2017
0,00
900,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
900,00
CM/CO
204,0800
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7065/000-2017
347,12
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. PISTÃO CAÇAMBA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
347,12
HR
4,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7067/000-2017
196,20
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA VALVULA DO PEDAL - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
196,20
HR
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7069/000-2017
739,51
0,00
1 - SERVIÇO. DE CALIBRAÇÃO
301,84
HR
4,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE ENSAIO
309,39
HR
4,1000
75,46
3 - SERVIÇO. DE SELAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
128,28
HR
1,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7070/000-2017
950,80
0,00
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOLEJO
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
196,20
HR
2,6000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA COLMEIA DO RADIADOR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
565,95
HR
7,5000
75,46
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
237
7057/000-2017
4.452,00
0,00
| 1 - PEDRA - N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DO |
| ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
4.452,00
TON
106,0000
42,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/001-2017
0,00
358,38
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
358,38
CM/CO
81,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/002-2017
0,00
641,62
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
641,62
CM/CO
145,4900
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
4319/002-2017
0,00
900,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
900,00
CM/CO
204,0800
4,41
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/000-2017 - 02
-972,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2036/0-2017 (Troca de Ficha)
-972,00
1,0000
-972,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/003-2017 - 01
0,00
-108,00
1 - Anulação da Nota nº 2036/3-2017 (Troca de Ficha)
-108,00
1,0000
-108,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
5562/000-2017 - 01
-247,23
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5562/0-2017 - MOTIVO: DIMINUIÇÃO DE QUANTIDADE DE PESSOAS NO EVENTO
-247,23
1,0000
-247,23
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
7055/000-2017
972,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE (Troca |
| de Ficha da Nota nº 2036/0-2017) |
108,00
M2
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
7055/003-2017
0,00
108,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE (Troca |
| de Ficha da Nota nº 2036/3-2017) |
108,00
M2
900,0000
0,12
2353/2017
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
6814/000-2017 - 01
-17.889,48
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6814/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
-17.889,48
1,0000
-17.889,48
2353/2017
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
6815/000-2017 - 01
-50.720,72
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6815/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
-50.720,72
1,0000
-50.720,72
6747/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
388
7053/000-2017
2.245,90
0,00
| 1 - PASSAGEM AEREA. São Paulo à Brasília ida e volta, com hospedagem em apartamento single incluso - PARA |
| O FUNCIONÁRIO URIO DANTAS PIOKER PARA PARTICIPAR DA 15ª MOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM |
| SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA - EXPOEPI DO DIA 27/06 A 30/06 NA CIDADE DE BRASÍLIA - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
2.245,90
SV
1,0000
2.245,90
2353/2017
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
7073/000-2017
17.889,48
0,00
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de |
| confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com |
| 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a |
| serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e |
| inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica |
| cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de |
| acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e |
| nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em |
| cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de |
| acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento |
| e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de |
| contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CENTRO DE |
| ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
17.889,48
SV
126,0000
141,98
2353/2017
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
7074/000-2017
50.720,72
0,00
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
45.420,00
SV
400,0000
113,55
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de |
| confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com |
| 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a |
| serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e |
| inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica |
| cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de |
| acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e |
| nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em |
| cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de |
| acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento |
| e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de |
3.407,52
SV
24,0000
141,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. |
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL |
| para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em |
| resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CENTRO DE |
| ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.893,20
SV
40,0000
47,33
81/2017
Pregão Eletrônico
| TERRALOC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| LTDA-ME |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
20.249.803/0001-91
445
6721/000-2017 - 01
-73.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6721/0-2017 - MOTIVO: NÚMERO DE CONTA INCORRETO
-73.000,00
1,0000
-73.000,00
81/2017
Pregão Eletrônico
| TERRALOC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| LTDA-ME |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
20.249.803/0001-91
445
7054/000-2017
73.000,00
0,00
| 1 - VEÍCULO NOVO, ZERO KM, MODELO PICK-UP CABINE DUPLA , NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTES |
| CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE TRANSPORTAR NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS, CÂMBIO |
| MECÂNICO DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL ), MOTORIZAÇÃO MÍNIMA |
| 1.6, RODAS DE NO MÍNIMO ARO DE 14 POLEGADAS; EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, RADIO FM/AM |
| ENTRADA USB COM 4(QUATRO) ALTO FALANTES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 55 |
| (CINQUENTA E CINCO ) LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS ABS , CAPOTA |
| MARÍTIMA , VIDROS COM COMANDO ELÉTRICO E TRAVAMENTO ELÉTRICO NAS PORTAS, EXTENSOR DE |
| CAÇAMBA COM RAMPA, CÂMERA DE RÉ, PROTETOR DE CÁRTER, ALÉM DE POSSUIR OS ITENS EXIGIDOS |
| PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. - CTB - VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TREND - PARA USO DA |
| EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/3067 CEF - SAÚDE |
73.000,00
UN
1,0000
73.000,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4400/002-2017
0,00
235,60
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
235,60
CM/CO
53,4200
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/001-2017
0,00
175,70
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
175,70
CM/CO
39,8400
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/002-2017
0,00
2.600,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
2.600,00
CM/CO
589,5700
4,41
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/005-2017
0,00
10.727,27
| 1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA |
| MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
10.727,27
1,0000
10.727,27
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7051/000-2017
15.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 1º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
15.000,00
KM
2.941,1800
5,10
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/002-2017
0,00
808,20
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
808,20
CM/CO
183,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/003-2017
0,00
3.219,20
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
3.219,20
CM/CO
729,9800
4,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
7049/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MOGI-GUAÇU, DIA 13/06/2017, BUSCAR ADOLESCENTE NA CASA LAR, COM |
| SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
7072/000-2017
49,71
0,00
1 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. A VIAGEM À FUNDAÇÃO CASA DE PRAIA GRANDE NO DIA 11/06/2017 PARA LEVAR |
| FAMILIARES PARA VISITAS, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/005-2017
0,00
7.010,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
7.010,00
1,0000
7.010,00
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5299/000-2017 - 01
-3.289,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5299/0-2017 (Troca de Ficha)
-3.289,70
1,0000
-3.289,70
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
7052/000-2017
3.289,70
0,00
| 1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - Composição: leite desnatado, e estabilizante. Embalagem primária: |
| caixa Tetra Pack, aspecto físico: liquido unidadede fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.. Qualidade equivalente ou |
| superior da marca: Líder e Piracanjuba (Troca de Ficha da Nota nº 5299/0-2017) |
1.279,70
UN
382,0000
3,35
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto . Qualidade equivalente ou superior da |
| marca:Líder, Piracanjuba (Troca de Ficha da Nota nº 5299/0-2017) |
2.010,00
UN
600,0000
3,35
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
7061/000-2017
17.454,01
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
17.454,01
LT
5.957,0000
2,93
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
739
7058/000-2017
13.200,00
0,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - IDOSO JOÃO LOPES SANTOS |
| - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2016 - ASSISTÊNCIA |
13.200,00
SV
4,0000
3.300,00
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
15.665.206/0001-08
785
7059/000-2017
444,00
0,00
| 1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos |
| eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 |
| (duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia |
| será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e |
| esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que |
| deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e |
| da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SONORIZAÇÃO VOLANTE - FUNSSOL |
444,00
HR
12,0000
37,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/002-2017
0,00
561,24
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
561,24
CM/CO
127,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/003-2017
0,00
150,43
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
150,43
CM/CO
34,1100
4,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
7060/000-2017
6.043,45
0,00
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
6.043,45
LT
1.949,5000
3,10
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/001-2017
0,00
234,90
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
234,90
CM/CO
53,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/002-2017
0,00
399,10
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
399,10
CM/CO
90,5000
4,41
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
849
6439/001-2017
0,00
10.782,96
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol |
| Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 |
| Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO |
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES |
10.782,96
UN
24,0000
449,29
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Junho de 2017.
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